建筑行业成控部负责人目标责任书.docx
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建筑行业成控部负责人目标责任书.docx
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建筑行业成控部负责人目标责任书
附件八:
XX年昆明片区成控造价部经理目标责任书
甲方:
司
乙方:
为加强公司人力资源管理,提高公司高管人员积极性,明确甲乙双方劳动关系,经甲乙双方友好协商,特签订本目标责任协议书。
一、聘用岗位和时间
甲方聘用乙方担任甲方成控造价部经理职务,全面负责昆明片区所有项目成本造价相关工作,聘任、考核时间为XX年1月1日至XX年12月31日,考核结束后,双方根据实际情况,签订下年度目标责任协议书。
二、乙方的主要岗位职责
1、投标工作
1.1投标信息:
根据经营方面的招标文件,公司初步拟定的投标项目作好投标安排工作,提出投标质疑交经营经理;
1.2市场调查:
争对性调查市场价格;制定调查表格;完成所有供应商成本价格汇总工作。
1.3指标测算:
主持工程投标预算工作及经济指标测算工作,制定指标测算表;测算出项目目标利润点汇报公司经营副总。
1.4标书制作:
根据公司的决定安排经济标书制作;检查标书准确性,汇总资信、经济、技术标书按公司最终要求完成投标工作;
2、总包合同洽谈签订及交底
2.1对投标项目进行现场勘察、工程定位、掌控该项目的重点和特色,形成项目承建报告,建议项目如何开展;
2.2经济测算:
工程承接前预测经济指标,制定测算表,做好利润测算;
2.3合同洽谈:
将合同及招标文件要求,需要谈判的条款;合同质疑汇总交经营副总;全程参与协助总经理参与合同恰谈;
2.4总包合同交底:
提前梳理总包合同宣讲要点,主持向公司主要参建人员合同交底。
3、成本与造价工作
3.1部门管理与资源建立:
制定部门各项规章制度,制度部门年度成本造价工作计划,对计划执行结果负全部责任;制定资源库表和考评表,对公司合格供应商进行资源库分类,完善公司供应商资源库并存档。
3.2价格测算:
对供应商每项分包的成本做相应测算,制定公司各区域统一参考价格;由各地区参照执行;复核各区域合伙制项目的分包劳务合同、材料及租赁材料机械合同。
3.3合同签定:
对公司直管项目协作工程中心完成采购考察、并组织供应商价格洽谈,报公司过会核定后,完善各供应商合同签定工作;对合同执行过程中需要调整价格的供应商,严格根据合同与市场相结合是否需要调价进行把控,组织调价专题会议最终确定调整方案。
3.4合同交底:
按公司制度建立标准合同版本;对直属项目已签定的主要合同,进行交底;
3.5成本控制:
按公司规章制度及合同条款对进度款、清帐款、资金支付等工作进行审核签字工作。
3.6目标成本测算:
按中标项目具体合同条件,制定成本目标测算、并上华帅,组织项目合伙人完成合伙协议签定工作。
3.7进度款办理:
督促并协同分管片区项目部按合同约定条款时限收回工程款;
3.8指令签证办理:
督促造价员每月完善签证汇总签字完善情况,沟通督促完善签字;
3.9资料收集:
督促造价员对在建项目资料按月收集并存档,及时对已完成经济资料备份,并交公司资料员存档。
3.10结算办理:
制定项目结算办理完成时间节点,对结算办理过程外部创造审计条件、内部复核把关,对结算成果负全部责任。
3.11结算分析:
对已完结算定案表做利润率分析,形成书面报告,向总经理汇报;并组织公司相应职能部门负责人开会总结。
三、乙方的薪酬结构及收益说明
1、乙方工资结构为“固定工资(工资、生活费、车贴、保险)+绩效工资+目标分红”,其中:
月固定工资为:
年薪*70%/12*70%=;
月绩效工资为:
年薪*70%/12*30%*K=*K;
年终绩效:
年薪*30%*
/12
目标分红:
按分红协议;
2、收益说明(A+B):
A、年收入=∑(月固定工资+月绩效工资)+年终绩效部分*
/12;
B、项目目标分红:
按分红协议;
注:
1)固定工资:
与日常职责履行挂钩,具体参照《岗位工作分析表》;
2)绩效工资:
与月度绩效考核持钩,具体参照《岗位月度绩效考核表》;
3)目标分红:
按签订的协议执行;
四、乙方全年绩效考核指标与方法
1、年度的任务目标及每月的分解:
详附件;
2、安全目标:
项目部杜绝重特大死亡事故和一般责任死亡事故;重伤事故项目部从工程开工至结束不超过2人;轻伤事故,项目部从工程开工至结束不超过百分之二;消防火灾事故杜绝一次性经济损失在2万以上;项目全年火灾事故不超过1起且经济损失不超过5000元/起;公司检查从工程开工至结束进入前三名达两次。
3、成本目标:
魅力一期利润率XX%,魅力二期2-1#地块利润率XX%,魅力二期2-2#地块利润率XX%,金色领域四期利润率XX%,苏家塘城中村改造项目利润率XX%。
4、本区域的万科区域评估目标:
魅力2-2:
优;魅力2-1:
合格(中):
;金色领域四期:
合格(上);
5、每月绩效考核成绩及系数详附表一、附表二,同时对应计算每月的绩效工资;
6、年底的绩效【年终奖】考核成绩:
全年月考核分数的平均数;
底线目标要点
内容
底线
备注
总包合同利润指标
偏差-20%,
违反其中一条,绩效为0
进度款收取
连续两次在合同要求以下
结算办理时间
精装修移交验收完成6个月外,
成本指标
下达成本指标误差超过-20%
重要错误
支出部分的单项结算误差超出-5%
收入部分结算累计-1%
合同条件风险
总包合同风险条款,影响金额-1%未提出的
单项合同风险条款影响金额支出部分-5%
五、乙方义务
1、乙方必须保守甲方的商业信息,如有泄漏商业信息要追究乙方的法律责任;
2、乙方在工作期间,不得利用职权进行违规作业;
3、乙方若工作非常突出,贡献较大,甲方可适当对乙方进行额外嘉奖;
4、若乙方在不满服务期主动离开公司,则取消服务期满后的绩效奖励资格;若乙方在不满服务期被动离开公司,则按服务的期限考核兑现。
六、电网指标
1、公物私用
2、不按标准用人
3、回扣
4、非公司行为行贿
5、泄露机密
6、公款私用
7、虚报假账
8、旷工
9、煽动虚假消息
10、利用信息获得私人利益
11、销毁证据
12、虚假预算获得物质开支
13、违反品行指标
14、利用职务之便制造假数据获得利益
15、违法
乙方触及电网指标,甲方有权对乙方进行停职、降职、降薪、换岗、调离或解约。
七、其他
1、本责任书一式二份,甲乙双方各执一份;
2、如果中间有变化,经双方友好协商调整。
3、如岗位变更,工资也随之变化。
4、未尽事宜双方协商确定
甲方:
(签字盖章)乙方:
签名(第一负责人):
签名:
年月日年月日
(附表一)乙方绩效考核表考核评分表(月度)
考核期间:
年月
姓名
余加旭
岗位
造价成控经理
任务
绩效
序号
考核项目
权重
指标要求
评分等级
得分
1
总包合同结算办理
20%
1、合同重点梳理;
2、进度款办理;
3、指令签证办理;
4、资料收集;
5、结算办理;
6、结算分析;
1、合同签订后对总包合同要点做梳理;未做扣2分;每季度开会对项目部和造价员交底;未做扣1分;
2、按合同办理结算价款;每偏差-5%扣1分;每增加+20%加1分;
3、每月对签证整理并按月汇报;未做扣2分;
4、每月对资料整理并按月汇报;未做扣1分;
5、结算报送前需报公司审批;未做扣3分;
6、需对完成项目做结算分析;未做扣3分;
2
成本控制
10%
1、项目目标测算;
2、进度款支付;
3、清帐审核;
1、进场后1个月内完成项目目标测算;延后1天扣1分;并在1个月上华帅;延后1天扣1分;
2、严格按合同支付;每超合同一次无特殊说明扣1分;
3、审核清帐款:
对在建工程人、材、机费结算款审核;严格按合同执行;
4、价格调整:
严格根据合同是否需要调价进行把控,需要调价开会议确定;
5、成本检查:
对现场所使用的材料浪费等检查;督促区域经理完成;制定成本检查表;
6、新开区成本测算:
对当地情况进行分析;制定分析表;
7、资金支付签字确认:
每月支付款项,负责款项支付的准确性;
3
劳务分包合同、材料、周材机具合同签订
10%
组织各区域及时签订各项目供应商合同。
1、根据项目部提供计划时间主办5天内组织约谈完成得3分;2、主办约谈审批完成后10天内供应商合同签订完成得4分;3、督促合同在15天内流程审批完成得3分;4、上述各项每延期2天扣0.5分
2、资源建立:
将资源库名单是否合格纳入资源库;制定资源库表和考评表;整理资源库并存档;
3、价格测算:
对每项分包的成本做相应测算,制定统一参考价格;审定各区域项目的分包劳务合同、材料及租赁材料机械合同。
4、如何发包:
把握价格体系协作工程中心完成采购会议,参与项目劳务分包及供应商方案策划;
5、合同谈判:
对市场行情有精准分析表,按照公司标准合同条款执行;
6、合同签订与交底;建立标准合同版本;按公司制度完成签订;
4
工程预结算内审复核,外部协调
20%
对造价工作内部复核,外部协调;以岗位职责或该工程合同约定时限为基准
1、工程预、结算在收到电子资料后4天内复审完成得10分;2、预结算中的问题协助解决,并督促地区主办按时报送各协调人得5分;3、及时协助解决完包干预算中的争议问题得5分;4、报送审核每延长七天扣1分;5、若因未协调好影响结算进展,每延期2天扣0.5分。
6、预、结算提前完成每提前3天完成加1分;7、给予预、结算无成本而发生的重大收益建议,每10万元加1分;依次类推
2、合同学习交底:
列出重点及核心问题,最大限度发挥项目效益。
3、进度款办理:
督促并协同分管片区项目部按合同约定条款时限收回工程款
4、结算审计:
创出外部审计条件;协助造价人员完成并落地;
5、结算办理:
制定完成时间,把控结算精准性,潜力挖掘力度;协助造价人员完成并落地;
6、结算分析:
对已完结算定案表做利润率分析,此条由必须部门经理完成;
5
工程进度款、过程签证变更的监控及内部成本控制,外部协调
10%
督促进度款的收回、工程指令签证及变更完成,并形成汇总表格。
1、督促按时完成进度款收支及上华帅得2分;
2、督促收到指令后7天内报送,收到指令60天内审核完成得4分;
3、督促项目部、主办造价催促下达指令,在事件发生20日内督促完成指令,得4分;
4、各项每延期3天扣1分
6
目标成本测算和成本盘点
20%
主持公司各项目的工程目标成本测算工作、目标利润点上下浮动2%为基准
1、每季度完成一次成本盘点,按时完成得7分;
2、每季度到项目部召开一次成本分析会,按时完成得7分;
3、目标利润点误差在2%以内得6分;
4、成本误差在1%以内加3分
7
投标工作
10%
参与或委托片区造价负责人参加标前会,及时与有关方面沟通,投标资料集中后检查正确性,督促按时提交投标文件。
1、配合完成投标前数据测算,完成得5分;
2、督促按时完成投标文件报送得5分;
3、未按招标文书要求时限参与标前会扣1分;
4、投标文件未能满足招标文书要求,每出现一次错误扣5分;
5、未按时提交投标文件扣5分。
8
劳务结算及材料、周材及机具租金结算等的审核
10%
审核结算办理的准确性、及时性
1、各类结算按时审核完成得10分;
2、未按时完成务结算及材料、周材及机具租金结算等每延期2天扣0.5分;
3、发现审核中原单据的错误,每发现1次得0.5分;
加权合计
行为
考核
序号
行为指标
权重
指标说明
考核评分
得分
1
承担责任
25%
1、承认结果,而不是强调愿望;
2、承担责任,不推卸,不指责;
3、着手解决问题,减少业务流程;
4、举一反三,改进业务流程;
5、做事有预见,有防误设计;
一级5分;
二级10分;
三级15分;
四级20分;
五级25分
2
领导力
25%
1、按时完成上级安排的工作;
2、能正确评价员工付出与回报协调性;
3、对员工业绩与态度进行客观评价;
4、掌握岗位精确工作技术及全面性并组织实施产生良好效果,培训员工为胜任力者;
一级5分;
二级10分;
三级15分;
四级20分;
五级25分
3
执行力
20%
1、积极主动按要求完成;
2、独立行动,定时汇报结果;
3、有强有力的工作力度推动工作开展;
4、能完全配合项目工作开展进度要求;
一级5分;
二级10分;
三级15分;
四级20分;
五级25分
4
成果目标
30%
1、能全面管理公司所有地区主办工作
2、及时的完成公司的工作
3、额外利益争取的金额以百万为单位
4、达到公司预期收益目标
一级10分;
二级15分;
三级20分;
四级25分;
五级30分
加权合计
总分
总分=业绩考核得分×70%+行为考核得分×30%=
考核人
签字:
年月日
附表二:
考核绩效成绩与其系数对应表
考核分数
绩效工资系数(K)
95分以上
1.3
90-94
1.2
85-89
1.1
80-84
1.0
75-79
0.9
70-74
0.8
65-69
0.7
60-64
0.6
50-59
0.5
40-49
0.3
40分以下
0
注:
考核绩效工资总额=考核基数×K;
附件三:
亲人联系表
关系
姓名
联系方式(手机,电话,电子信箱)
通信地点(务必能收到信件)
附页四:
保密协议书
甲方:
乙方
甲、乙双方根据国家、地方政府有关规定,双方在遵循平等自愿、协商一致、诚实信用的原则下,就甲方商业秘密保密事项达成如下协议:
一、保密内容
乙方需要保密核心保密内容:
财务信息、现金信息、合作财务信息、财务预算。
乙方需要保密的保密内容
1.甲方的交易秘密,包括客户渠道、客户名单、合作意向、成交或商谈的价格等;
2.甲方的经营秘密,包括经营方针、投资决策意向、认证服务定价、市场分析、广告策略;
3.甲方的管理秘密,包括财务资料、人才资料、工资薪酬资料、课程资料、管理性文件(作业指导书、记录表格等);
4.甲方的技术秘密,包括产品设计、产品资料、研发成果,例如:
CI手册、培训教材、咨询资料等。
二、双方的权利和义务
1.甲方提供正常的工作条件,为乙方职务的财务研发,流程再造提供良好的条件,并根据创造的经济效益给予奖励;
2.乙方必须按甲方的要求从事经营、财务管理与开发,并将经营、管理开发的成果、资料上交甲方,甲方拥有所有权和处置权;
3.乙方必须严格遵守甲方的保密制度,未经甲方书面同意,乙方不得将甲方的商业秘密向第三者公布;
4.双方解除或终止劳动/劳务合同后,乙方不得向第三方公开甲方所拥有的未被公众知悉的商业秘密;
5.乙方承诺遵守以下保密义务:
5.1各级会议内容、文件在没有下发前不向会议以外的人员透露、传阅;
5.2未经允许,不查阅、复印涉及中心财务信息、客户信息、合同协议、工资、劳务费用等保密内容的保密材料;
5.3不将甲方重要文件、资料等带出甲方办公场所或提供给竞争者或有竞争可能的单位和个人。
如确属工作需要,需将材料带出甲方办公场所,必须经法定代表人批准方可;
5.4不在不利于保密的地方存放机密文件、资料,不将秘密文件、资料乱丢乱放;
5.5不携带保密材料游览、参观、探亲、访友或出入公共场所与财务室,不在公共场所及财务室或亲、朋友中谈论甲方的机密;有客户来访,不当众谈论甲方内部事务和保密事项。
不随意向客人提供阅读甲方的各类文件;
5.6因工作需要打印、复印涉及甲方财务信息、客户信息、合同协议、工资、劳务费用等保密内容的文件之后,印坏的纸张及时销毁;
5.7保证下班后电脑上、桌面上没有记载甲方保密信息的文件资料及纸张;
5.8工作变动离开甲方时,不带走甲方任何文件、资料、图表等;
5.9发现甲方秘密已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告主管负责人。
6.甲方实行薪酬保密制度,乙方不准打听他人薪酬和/或将本人薪酬告知他人;
三、保密金额
1、甲方每月薪酬中需要支付乙方底薪的%或元,为保密金;
2、支付期未满一年的,脱密期为一年;支付期超过一年的,按实际支付的月份作为脱密期;
3、员工离职时公司不再另行支付商业保密金。
四、保密期限
1.劳动/劳务合同期内;
2.甲方的秘密未被公众知悉期内;
(五)脱密期限
1.由于财务工作的岗位特殊情况,因履行劳动/劳务合同约定条件发生变化,乙方要求解除劳动/劳务合同的必须以书面形式提前60个工作日通知甲方,甲方安排相关工作人员交接工作人员,乙方应完整办妥涉秘资料的交接工作;
2.脱密期为离开公司的一年期限;
3.劳动/劳务合同解除或期满终止后,乙方必须信守本协议,不损害甲方利益。
(六)违约责任
1.在劳动/劳务合同期内,乙方违反此协议,虽未造成甲方经济损失,但给甲方正常经营活动带来麻烦的,甲方有权将乙方调离涉密岗位,并予以警告,直至解除乙方的劳动/劳务合同;
2.在劳动/劳务合同期内,乙方违反此协议,造成甲方经济损失的,甲方予以乙方解聘的处罚,并追加经济损失赔偿,赔偿金按经济损失的5倍处罚,情节严重者直接一次性赔偿元;
3.双方解除劳动/劳务合同后两年内,乙方违反此协议,将财务信息与客户资源及财务制度提供给竞争对手,造成甲方经济损失,经查实,甲方有权按客户损失的数量,每个处罚乙方5万元人民币,情节严重者,甲方将向甲方所在地人民法院提出诉讼。
4.如下情况为情节严重:
专利技术泄密、网络或软件源代码泄密、大量客户资料泄密、战略规划资料泄密。
(七)其他
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,经甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)乙方(签名)
日期:
年月日日期:
年月日
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