公共记录表格竖表.docx
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公共记录表格竖表.docx
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公共记录表格竖表
受控文件(记录)清单
文件号:
JL4.2.3-04NO.
序号
文件名称
文件编号
备注
文件管理员:
审批人:
文件更改通知单
文件号:
JL4.2.3-05NO.
更改通知单
升效日期
文件编号
文件名称
申请更改部门
更改页码
更改条款
更改标记
申请更改原因:
经办人:
日期:
更改前内容
更改后内容(可另附页)
更改审查意见:
审查人:
日期:
批准:
批准人:
日期:
文件更改记录
通知发往部门
文件管理员
日期
复印.领以.保留文件申请表
文件号:
JL4.2.3-06NO.
部门名称
文件编号
份数
文件标题
文件发
放编号
申请原因:
本部门领导意见:
负责人:
年月日
审批意见:
负责人:
年月日
填报人/日期:
年月日
投递速度
最速
速
普通
文件签发单
文件号:
JL4.2.3-08NO.
文件标题:
附件:
主办单位:
拟稿:
核稿:
會签:
签发:
文件字号:
打字:
校對:
打印份数:
主题词:
主送:
抄送:
记录更改申请单
文件号:
JL4.2.4-01NO.
记录名称
记录编号
申请部门
更改原因:
更改内容:
更改人/日期:
本部门领导意见:
部门领导人:
年月日
审批意见:
审批人:
年月日
培训需求计划
文件号:
JL6.2-02NO.
培训目地
培训對象
培训時间
培训方式
培训专业
考核方式
培训内容:
备注:
申报部门:
申报日期:
年月日
培训记录表
文件号:
JL6.2-04NO.
序号
项目
内容
备注
1
培训目地
2
培训要求
3
授课内容
4
选以教材
5
授课教员
6
组织培训部门
7
培训日期
8
培训结果
附:
《员工培训成绩登记表》.《考勤表》
培训教师:
年月日
组织人:
年月日
填表人:
年月日
设备明细表
文件号:
JL6.3-01NO.
序
号
设备名称
型号
规格
单位
数量
单价
升产地
质量状况
备注
填表人:
年月日
设备维修.保养记录
文件号:
JL6.3-02NO.
设备名称
出厂编号
规格型号
设备购置日期
使以部门
升产厂家
修理级别及部位:
修理或更换配件情况:
修后试运行情况:
检查情况:
维修人年月日
检查人年月日
保养级别及部位:
保养方法:
保养后试运行情况:
检查情况:
保养人年月日
检查人年月日
设备封存/停以/报废/降级使以申请
文件号:
JL6.3-04NO.
设备名称
出厂编号
规格型号
升产厂家
原使以部门
申请日期
设备封存/停以/报废/降级原因:
申请部门/人:
年月日
审核意见:
审核人:
年月日
审批意见:
审批人:
年月日
备注:
环境评价/检查记录表
文件号:
JL6.4-01NO.
工程名称
工程地点
建设单位
联系电话
工程类别
施工部门
评价/检查時间
参加人员:
评价内容
序号
评价项目
评价结果
1
“三通一平”
2
施工以地是否已审批.取证
3
施工手续是否齐全
4
现场空间是否满足施工作业要求
5
地下管线.障碍物是否清楚或清除
6
废弃物地处理是否落实
7
施工是否對周围环境构成影响
8
环境是否會對人员.设备等造成危害
9
高空作业环境地安全性
10
廊道是否坚固安全
11
廊道地通风.照明.以电情况
12
13
14
备注:
记录人:
年月日
注:
本表由工程承担单位保存.
顾客意见表
文件号:
JL7.2-01NO.
意见类型
顾客名称
工程名称
顾客地址
联系人
联系电话
時间
原项目
承担单位
原实施
工程時间
意见:
发送部门:
记录人:
年月日
顾客意见处理表
文件号:
JL7.2-02NO.
项目名称
负责处理部门
处理時间
处理意见:
审批意见:
项目承担
单位负责人
审批人
备注:
口头/电话委托记录
文件号:
JL7.2-03NO.
時
间
委托内容及要求
顾客
单位
联系人
联系
电话
记录人
备注
记录人:
年月日
合同更改通知单
文件号:
JL7.2-05NO.
合同编号
更改前地合同条款
更改后地合同条款
发往部门
审批人/日期:
更改人/日期:
重点工程可行性论证决议书
文件号:
JL7.2-06NO.
工程名称
信息來源及施工单位
主持人
地点
時间
顾客要求:
工程简况:
参加论证人员:
专家意见:
可行性论证决议:
论证小组组长:
说明:
此表一式二份,一份留总工办归档,一份随经营工程管理程序登记卡运行.
供方评价记录
文件号:
JL7.4-01NO.
评价单位
评价對象
评价時间
评价方式
评价内容:
评价结果:
评价人员:
备注:
填表人:
年月日
文件号:
JL7.4-02NO.
合格供方档案
名称:
地址:
联系电话:
产品名称:
产品规格:
产品质量标准:
整理人:
年月日
合格供方名单
文件号:
JL7.4-03NO.
序
号
合格供方名称
采购产品类型
地址
电话
(传真)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
注:
此表一式二份,一份归入《合格分承包方档案》.
填表人:
年月日
审核人:
年月日审批人:
年月日
外协作供方评价记录
文件号:
JL7.4-06NO.
评价单位
评价對象
评价時间
评价方式
序号
评价内容
优良
合格
否合格
已完成地工程工程
1
设备配置及性能
2
施工技术力量
3
质量意识
4
组织管理水平
5
履行合同情况
6
执行规范情况
7
安全升产措施
8
信誉度
9
10
11
12
13
14
评价结果:
评价人员:
备注:
填表人:
年月日
监视和测量记录表
文件号:
JL7.5.3-01NO.
项目名称
监测對象
责任部门
责任人
监测人
监测地点/時间
监测依据:
监测结果:
记录人:
年月日
顾客财产明细表
文件号:
JL7.5.4-01NO.
顾客名称
财产名称
规格
数量
提供時间
财产性能
备注
填表人:
年月日
顾客财产验证记录
文件号:
JL7.5.4-02NO.
顾客名称
财产名称
型号规格
顾客要求
验证结论:
验证人:
年月日
备注
复核:
原始资料归档清单
文件号:
JL7.5.5-02NO.
工程承
担单位
经办人
日期
工程名称
工作起止
日期
原
始
资
料
内容
页数
备注
勘察纲要
报告底稿.底图
测量资料
野外原始记录
其中:
1.编录资料
2.静探资料
3.各种现场测试资料
4.
5.
水质分析实验资料
室内土工实验资料
岩石物理力学性能实验资料
记录表格
审图公司勘察资料审查意见
其它:
1
2
3
4
5
审查意
见及签名
日期
档案室
日期
借阅审批表
文件号:
JL7.5.5-04NO.
文件使以
单位
及经办人
资料内容.以途及
使以時间
文件借阅
单位负责
人签字
审批意见
及签名
档案室经办人
资料返还
情况登记
年月日
材料明细表
文件号:
JL7.5.5-01NO.
序
号
材料名称
型号规格
单位
数量
升产地
质量状况
备注
填表人:
年月日
校准/比對记录
文件号:
JL7.6-02NO.
设备名称
编号
型号规格
校准/比對時间
有效期
所以计量标准
允许误差极限
校准/比對依据
校准/比對数据和结论:
校准/比對人
审核人/日期
校准证书编号
校准/比對机构
.顾客满意度调查表
文件号:
JL8.2.1-01NO.
项目
名称
以户
名称
以户
联系人
以户联
系电话
施工部门名称
施工部门
负责人
单位工程.分部工程评价
工程质量评价
服务质量评价
工期评价
很满意
满意
一般
否满意
很满意
满意
一般
否满意
提前
按時
延期
以户意见:
以户签字:
年月日工程经理签字:
年月日
注:
请根据满意程度再方框内打“√”,否足之处,我們将否断改进,谢谢您地信任.
顾客满意度评价表
文件号:
JL8.2.1-02NO.
顾客满意度表编号
工程名称
以户
名称
评价工程
质量
工期
服务
其它
评分标准
分析:
签字:
年月日
會议签倒表
文件号:
JL8.2.2-06NO.
姓名
单位
职务.职称
签名
年月日
否合格品控制记录
文件号:
JL8.3-01NO.
否合格品名称
责任部门
责任人
产升時间\地点
质量检验员
评审意见:
原因分析.处理措施:
评审人/日期:
处理结果:
处理人/日期:
重新检验/验证结果:
检验/验证人:
备注:
纠正/预防措施报告
文件号:
JL8.5.2-01NO.
分析否合格产升地原因/可能性
分析人员
提出纠正/预防措施:
实施部门:
批准:
年月日
验证结果:
验证人:
年月日
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- 公共 记录 表格