QEOHS管理体系程序文件汇编程序文件表格.docx
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QEOHS管理体系程序文件汇编程序文件表格.docx
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QEOHS管理体系程序文件汇编程序文件表格
文件收发登记表
编号:
LQSD-CX01-01
序号
文件名称
文件编号
接收日期
分发号
受控
状态
发放日期
回收日期
接受人
上缴人
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
注:
此表格保存期限为三年
文件拟发审批表
编号:
LQSD-CX01-02
签发
复核
会签
审核
文件标题:
主办单位和拟稿人:
附件:
主送机关:
抄报机关:
抄送机关:
发文:
[]号年月日封发
打字:
校对:
份数:
注:
此表格保存期限为长期
文件修改审批表
编号:
LQSD-CX01-03
文件名称
文件编号
修改提出人
日期
原文内容
修改原因
修改后内容
审核意见
审核人:
年月日
批准意见
批准人:
年月日
注:
此表格保存期限为三年
文件修改通知单
编号:
LQSD-CX01-04
文件编号
修改日期
年月日
文件名称
通知部门
原文内容
修
改
原
因
修
改
后
内
容
修改生效时间
注:
此表格保存期限为三年
文件借阅登记表
编号:
LQSD-CX01-05
日期
文件编号
文件名称
借阅人
批准人
归还日期
备注
注:
此表格保存期限为三年
作废、销毁文件清单
编号:
LQSD-CX01-06
序号
文件名称
文件编号
原发放编号
份数
批准人
经办人
备注
注:
此表格保存期限为长期
留用文件清单
编号:
LQSD-CX01-07
序号
文件名称
文件编号
原发放编号
备注
注:
此表格保存期限为长期
受控文件清单
编号:
LQSD-CX01-08
序号
文件名称
文件编号
受控号
发文部门
收文日期
备注
注:
此表格保存期限为三年
文件传阅单
编号:
LQSD-CX01-09
密级:
紧急程度:
来文编号:
共页
收文日期
年月日
来文单位
原文编号
原发文单位
来文转送
领导
批示
部门负责人
意见
经办人
办理结果
备注
退还日期:
年月日签字:
注:
此表格保存期限为长期
记录清单
编号:
LQSD-CX02-01
序号
记录名称
编号
记录形成部门/人
备注
注:
此表格保存期限为三年
信息登记处理记录
编号:
LQSD-CX03-01
序号
接受时间
主要内容
记录人
处理
备注
注:
此表格保存期限为三年
管理评审计划
编号:
LQSD-SC-01
参加部门
管理评审
会议日期
管理评审
会议地点
最高管理者
日期
年月日
注:
此表格保存期限为三年
会议记录
编号:
LQSD-SC-02
日期
年月日
地点
主持人
内容摘要:
记录人:
注:
此表格保存期限为三年
会议签到表
编号:
LQSD-SC-03
会议地点
会议时间
年月日
序号
所在部门
职务/职称
签名
备注
注:
此表格保存期限为长期
纠正措施报告
编号:
LQSD-SC-04
不合格/不符合内容:
不合格/不符合原因分析:
责任部门/人:
针对不合格/不符合原因采取的纠正措施:
责任部门/人:
审批意见:
审批人:
年月日
验证结论:
验证部门/人:
注:
此表格保存期限为三年
管理评审报告
编号:
LQSD-SC-05
管理评审
目的
管理评审范围
管理评审
依据文件
管理评审日期
参加评审
人员
管理评审综述:
审批日期年月日
注:
此表格保存期限为三年
培训需求表
编号:
LQSD-CX04-01
序号
培训对象及参加人员
培训内容
备注
批准人:
需求部门:
编制人:
年月日
注:
此表格保存期限为三年
培训计划表
编号:
LQSD-CX04-02
序号
培训内容
培训对象
人数
时间
组织/实施部门
举办方式
备注
审批:
年月日编制:
年月日
注:
此表格保存期限为三年
培训记录表
编号:
LQSD-CX04-03
主办单位
实施部门
教师
培训对象
计划人数
实到人数
时间
培训内容:
培训效果及评价:
年月日
注:
此表格保存期限为三年
考试成绩汇总表
编号:
LQSD-CX04-04
序号
单位
姓名
职务
文化
程度
培训
项目
科目
总分
备注
注:
此表格保存期限为长期
培训台帐
编号:
LQSD-CX04-05
序号
培训班名称
培训对象
参培人数
起止时间
主办单位
记录人
备注
注:
此表格保存期限为长期
内部审核检查记录表
编号:
LQSD-CX05-01
受审核部门
受审核人员
审核组长
内审员
时间
年月日
涉及过程及审核要点
客观证据
备注
注:
此表格保存期限为三年
不合格/不符合报告
编号:
LQSD-CX05-02
受审核部门
审核日期
年月日
审核依据
1、GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001等标准;
2、QEOHSM手册及QEOHS管理体系程序文件;
3、相关的国家、行业、地方法律法规、法令等;
4、其他要求。
不合格/不符合事实描述(并列出判定所引用的标准或其他文件名称、具体条款号相应原文)
严重程度:
□一般□严重部门负责人:
陪同人员:
内审员:
不合格/不符合原因分析(参加人员:
)
不合格/不符合处置方案:
(预计完成日期:
年月日,部门负责人:
)
对该原因拟采取的纠正措施:
(预计完成日期:
年月日)
部门负责人:
跟踪验证结论
验证人:
年月日
审核组长签字:
年月日
管理者代表:
年月日
注:
此表格保存期限为三年
不合格/不符合项分布表
编号:
LQSD-CX05-03
部门
审核的过程
合计
严重不合格项
一般不合格项
审核人:
年月日编制:
年月日
注:
此表格保存期限为三年
内部审核报告
编号:
LQSD-CX05-04
受审核部门
审核日期
年月日
审核目的
审核范围
审核依据
1、GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001等标准;
2、QEOHSM手册及QEOHS管理体系程序文件;
3、相关的国家、行业、地方法律法规、法令等;
4、其他要求。
审核综述:
管理者代表:
年月日
审核组长:
年月日
注:
此表格保存期限为长期
进货检验或验证记录表
编号:
LQSD-CX06-01
序号
日期
材料
名称
合格供货方名称
规格
型号
单位
数量
检验和验证
内容和方法
检验结果
质检员
备注
编制:
注:
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材料复验记录表
编号:
LQSD-CX06-02
工程名称
材料名称
材料规格型号
生产厂家
单据编号
供应商
进货数量/验收数量
外观检查
出厂合格证
产品等级
材料检测发放记录
取样日期:
取样数量:
送往单位:
材料员:
年月日
检测单位:
检测日期:
检测结果:
检测报告编号:
材料员:
年月日
材料进厂日期:
存放位置:
发放日期:
材料员:
年月日
备
注
编制:
年月日
注:
此表格保存期限为三年
施工过程检验和试验计划表
编号:
LQSD-CX06-03
序号
检验内容
计划检验日期
检验人
检验准则
备注
编制:
注:
此表格保存期限为三年
工序交接记录
编号:
LQSD-CX06-04
工程名称
施工负责人
上工序名称:
(施工内容及自检情况)
上工序施工负责人:
年月日
下工序名称:
(对上工序施工内容及质量检查情况)
下工序施工负责人:
年月日
专职质检员核定意见:
质检员:
年月日
注:
此表格保存期限为长期
噪声监测报告表
编号:
LQSD-CX06-05
被测单位
地址
声源种类
测量时间
运行状况
气象条件
噪声标准
测量标准
序号
测点位置
声值(db)
结论
声源及测点位置平面示意图:
使用仪器
型号
编号
监测人:
监测单位:
年月日
注:
此表格保存期限为三年
检查记录表
编号:
LQSD-CX06-06
被查部门
检查时间
检查内容
检查情况记录
记录人:
年月日
被查单位代表
检查人
时间
整改措施
整改人:
年月日
复查意见
复查人:
年月日
注:
此表格保存期限为三年
适用法律法规及其他要求清单
编号:
LQSD-CX07-01
序号
法律法规及标准名称
颁布时间
实施时间
备注
编制:
注:
此表格保存期限为三年
环境法律法规适用于环境因素一览表
编号:
LQSD-CX0
- 配套讲稿:
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- QEOHS 管理体系 程序 文件 汇编程序 表格