金秀瑶族自治县人大常委会办公室.docx
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金秀瑶族自治县人大常委会办公室
金秀瑶族自治县人大常委会办公室
2017年部门决算
第一部分:
金秀县人大办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
金秀县人大办2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
金秀县人大办2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
金秀县人大办概况
一、主要职能
1、做好县人民代表大会及人大常委会各种会议事务和各种重大活动的组织、协调、安排工作及上级文件、通知的传达工作。
2、做好人大常委会文件、文稿、会议材料的起草、核稿、分发和归档保管工作。
履行好代表的履职工作。
3、负责县人大常委会疏密公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印刷和印鉴管理等工作。
4、举办县、乡(镇)人大干部和人大代表培训班,提高人大代表履职工作。
5、牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究,起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话,负责机关办公自动化和信息技术管理、组织、实施人大宣传工作。
6、完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
(一)基本情况
县人大机关属于行政单位,原编制人员有16名,基中行政编15名,后勤服务人员编制1名。
根据金编2017年39号文,核减后勤服务人员编制,另核给后勤服务人员控制数1名,年末实有编制15名。
2017年年末在职人数26人,其中行政在职18人,后勤服务人员控制数8人。
退休人员原11人,于2017年9月、12月因病去逝2人,实有9人。
遗属2人。
公益性通讯员1人,机关聘请临时工1人。
(2)机构设置情况
县人大机关属于独立机关,内设机构有5个委室。
其中:
民族法制与内务司法委员会1个、办公室1个、财经与教科文卫工作委员会1个,选举联络工作委员会1个、农业与环资城建工作委员会1个。
第二部分:
县人大办2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
515.28
一、一般公共服务支出
394.57
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
32.00
九、医疗卫生与计划生育支出
24.03
十、农林水支出
38.00
十九、住房保障支出
25.09
本年收入合计
515.28
本年支出合计
513.69
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
1.59
收入总计
515.28
支出总计
515.28
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
515.28
515.28
201
一般公共服务支出
395.93
395.93
20101
人大事务
395.93
395.93
2010101
行政运行
365.40
365.40
2010104
人大会议
10.32
10.32
2010107
人大代表履职能力提升
11.40
11.40
2010150
事业运行
2.88
2.88
2010199
其他人大事务支出
5.92
5.92
208
社会保障和就业支出
32.00
32.00
20805
行政事业单位离退休
32.00
32.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
32.00
32.00
210
医疗卫生与计划生育支出
24.26
24.26
21007
计划生育事务
0.01
0.01
2100799
其他计划生育事务支出
0.01
0.01
21011
行政事业单位医疗
24.25
24.25
2101101
行政单位医疗
11.06
11.06
2101103
公务员医疗补助
12.72
12.72
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.47
0.47
213
农林水支出
38.00
38.00
21305
扶贫
38.00
38.00
2130504
农村基础设施建设
38.00
38.00
221
住房保障支出
25.09
25.09
22102
住房改革支出
25.09
25.09
2210201
住房公积金
25.09
25.09
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
513.69
475.69
38.00
201
一般公共服务支出
394.57
394.57
20101
人大事务
394.57
394.57
2010101
行政运行
364.05
364.05
2010104
人大会议
10.32
10.32
2010107
人大代表履职能力提升
11.40
11.40
2010150
事业运行
2.88
2.88
2010199
其他人大事务支出
5.92
5.92
208
社会保障和就业支出
32.00
32.00
20805
行政事业单位离退休
32.00
32.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
32.00
32.00
210
医疗卫生与计划生育支出
24.03
24.03
21007
计划生育事务
0.01
0.01
2100799
其他计划生育事务支出
0.01
0.01
21011
行政事业单位医疗
24.02
24.02
2101101
行政单位医疗
10.83
10.83
2101103
公务员医疗补助
12.72
12.72
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.47
0.47
213
农林水支出
38.00
21305
扶贫
38.00
2130504
农村基础设施建设
38.00
221
住房保障支出
25.09
25.09
22102
住房改革支出
25.09
25.09
2210201
住房公积金
25.09
25.09
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
515.28
一、一般公共服务支出
18
394.57
394.57
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
八、社会保障和就业支出
23
32.00
32.00
7
九、医疗卫生与计划生育支出
24
24.03
24.03
8
十二、农林水支出
25
38.00
38.00
9
十九、住房保障支出
26
25.09
25.09
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
515.28
本年支出合计
29
513.69
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
1.59
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
515.28
合计
34
515.28
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
513.69
475.69
38
201
一般公共服务支出
394.57
394.57
20101
人大事务
394.57
394.57
2010101
行政运行
364.05
364.05
2010104
人大会议
10.32
10.32
2010107
人大代表履职能力提升
11.40
11.40
2010150
事业运行
2.88
2.88
2010199
其他人大事务支出
5.92
5.92
208
社会保障和就业支出
32.00
32.00
20805
行政事业单位离退休
32.00
32.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
32.00
32.00
210
医疗卫生与计划生育支出
24.03
24.03
21007
计划生育事务
0.01
0.01
2100799
其他计划生育事务支出
0.01
0.01
21011
行政事业单位医疗
24.02
24.02
2101101
行政单位医疗
10.83
10.83
2101103
公务员医疗补助
12.72
12.72
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.47
0.47
213
农林水支出
38.00
38.00
21305
扶贫
38.00
38.00
2130504
农村基础设施建设
38.00
38.00
221
住房保障支出
25.09
25.09
22102
住房改革支出
25.09
25.09
2210201
住房公积金
25.09
25.09
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
228.32
302
商品和服务支出
157.79
30101
基本工资
92.50
30201
办公费
19.02
30102
津贴补贴
65.79
30202
印刷费
0.13
30103
奖金
12.42
30203
咨询费
20104
其他社会保障缴费
24.02
30204
手续费
20106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
1.02
20108
机关事业单位基本养老保险缴费
32.00
30207
邮电费
4.04
20109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
1.60
30209
物业管理费
30211
差旅费
13.29
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
45.65
30215
会议费
25.67
30216
培训费
16.34
30217
公务接待费
0.88
30226
劳务费
2.16
30228
工会经费
3.25
30239
其他交通费用
23.48
……
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
2.89
303
对个人和家庭的补助
84.67
310
其他资本性支出
4.91
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
36.29
31002
办公设备购置
4.91
30304
抚恤金
19.30
30305
生活补助
3.06
31099
其他资本性支出
30307
医疗费
0.60
304
对企事业单位的补贴
30309
奖励金
0.33
住房公积金
25.09
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
312.99
公用经费合计
162.70
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.5
0
0
0
0
7.5
0.88
0
0
0
0
0.88
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:
我单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入,也没有发生政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分:
金秀县人大办2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入515.28万元,其中本年收入515.28万元,较2016年度决算数减少58.5万元,下降10.20%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入515.28万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数减少58.5万元,下降10.2%,主要原因是2017年7-12月退休人员退休金由社保局代发等。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如:
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)本部门2017年度总支出515.28万元,其中本年支出513.69万元,较2016年度决算数减少60.09万元,下降10.47%。
支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)394.57万元:
主要用于行政运行、人大会议、人大代表履职能力提升、事业运行、其他人大事务支出等等。
较2016年度决算数减少111.26万元,下降21.99%,主要原因是2017年7-12月份退休人员退休金由社保局,行政运行的接待费、人大会议费、人大能力提升培训费、其他人大事务支出压缩减少。
2.社会保障和就业(类)32万元:
主要用于按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
较2016年度决算数增加32万元,增长100%,主要原因是2016年没有机关事业单位基本养老保险缴费支出这一项,2017年新增一项经费。
3.医疗卫生计划生育支出24.03万元,主要用按国家规定向职工支付的基本医疗费、工伤保险、公务员医疗补贴、生育保险费。
较2016年决算数增加4.81元,增长25.02%,主要原因是干部职工的计提工资基数有所提高,增人等等。
4.农林水支出(类)38万元,主要用于农村基础设施建设经费。
较2016年决算数增加8万元,增长26.66%。
主要原因是帮助务乡镇的农村基础设施建设项目增多。
5.住房保障支出(类)25.09万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年决算数增加6.37元,增长34.02%,主要原因是计提工资基数比2016年有所提高、增员等等
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余1.59万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年决算数增加1.59万元,增长100%。
主要原因是预结待支付部分干部职工下乡伙食补助费及一些日常办公费等等
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
金秀县人大办2017年度一般公共预算支出513.69万元,较2016年度决算数减少60.09万元,下降10.47%。
其中:
基本支出475.69万元,项目支出38万元。
金秀县人大办2017年度一般公共预算支出年初预算为482.75万元,支出决算为513.69万元,完成年初预算的106.41%。
(1)一般公共服务支出(类)年初预算为400.81万元,支出决算为394.57万元,完成年初预算的98.44%。
主要用于人员经费的基本工资、津贴补助、奖金、其他工资福利支出;日常公用经费的办公费、邮电费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品与服务支出;对个人和家庭补助的退休费、生活补助、奖励金。
完成年初预算的98.44%主要原因是日常的公务接待费、培训费、会议费相对应减少。
(20101)人大事务394.57万元。
用于主要用于人员经费的基本工资、津贴补助、奖金、其他工资福利支出;日常公用经费的办公费、邮电费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品与服务支出;对个人和家庭补助的退休费、生活补助、奖励金。
完成年初预算的98.44%主要原因是日常的公务接待费、培训费、会议费相对应减少
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