ALP-QP-004管理评审控制程序.doc
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ALP-QP-004管理评审控制程序.doc
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深圳市德惠模具有限公司
SHENZHENDeHuimouldCO.,LTD
文件编号:
DH-QP-004
版本:
A/0
管理评审控制程序
第1页共4页
版本记录
版本
变更单编号
内容
制订人
生效日期
A/0
初次发行
《管理评审控制程序》
彭方平
01-Apr-2010
内页最新版本
更新
页数
版本
更新
页数
版本
更新
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版本
更新
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版本
P
1
A/0
P
2
A/0
P
3
A/0
P
4
A/0
发放范围
副本:
□总经理□管理者代表□人政部□PMC部□工程部□品质部□注塑部
□喷印部□电子装配部□工模部□财务部□仓库部□业务部□采购部
正本:
文控
制定
审核
批准
日期:
日期:
日期:
受控文件印章
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文件编号:
ALP-QP-004
版本:
A/0
管理评审控制程序
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1.0目的
为保证管理体系持续的适宜性、充分性及运作的有效性,以评价管理体系改进的机会和任何变更的需要,确定公司管理工作的遵循方向,用以进行持续的管理评审与修订,特制订本程序。
2.0范围
本程序规定了管理评审的时机、评审项目,管理评审的流程及相关注意事项等要求。
3.0职责
3.1总经理——负责管理评审计划的批准,主持管理评审会议及对重大问题进行决策。
3.2管理者代表——负责管理评审计划的编制、会议的召集、评审资料的审核确认、评审事项的呈报及,成果追踪。
3.3相关部门主管——负责评审资料的准备、评审会议的参与,对评审、检讨事项的执行与改善。
3.4文控——负责管理评审的会议记录及相关管理评审记录的整理及保存。
4.0定义
无
5.0程序
5.1评审时机
5.1.1定期:
每半年召开一次管理评审会议,配合内部审核进行,一般在内部审核完成后半个月到一个月内举行。
5.1.2临时:
如遇以下情况,可由管理者代表以上人员召集临时管理评审会议:
a.新的管理体系刚导入时;
b.方针、目标修改时;
c.公司组织机构调整时;
d.体系文件重大修改或补充时;
e.重大事故或重要客户投诉、退货时;
f.公司经营业务重大变动时;
5.2评审事项
5.2.1审核结果(包括内部审核、客户验厂及第三方认证机构审核的状况);
5.2.2方针、目标和指标的实现程度;
5.2.3过程的业绩和产品的符合性;
5.2.4合规性评价的结果;
5.2.5预防和纠正措施的状况(含客户反馈的品质信息及投诉检讨、重大品质异常);
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版本:
A/0
管理评审控制程序
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5.2.6顾客反馈;
5.2.7来自外部相关方的交流信息,包括抱怨;
5.2.8组织的环境绩效;
5.2.9客观环境的变化,包括与组织环境因素有关的法律法规和其它要求的发展变化;
5.2.10可能影响管理体系的变更(如新技术,研究和发展的输出社会环境和相关法规的变更);
5.2.11改进的建议;
5.2.12以往管理评审的跟踪措施;
5.3评审流程
5.3.1管理者代表依据规定的时间间隔,至少提前一周编制《管理评审计划》,交由总经理批准,分发相关部门及人员。
其《管理评审计划》应规定以下相应事项:
——会议时间;
——会议地点;
——主持人(原则上由最高管理者,特殊情况下可由其代理人执行);
——出席人(各部门负责人);
——记录人(原则上由文控负责,特殊情况下可由管理者代表指定);
——评审事项(依照5.2的内容);
——需备管理评审资料。
5.3.2各部门接到《管理评审计划》后,应针对评审事项提供必要的资料,以供会议评审时用。
所准备的管理评审资料应至少于管理评审前三天提交管理者代表,由管理者代表进行审核确认,如不符合要求的,责令责任部门重新编制直到符合要求为止,以保证管理评审的顺利进行及取得理想的效果。
5.3.3各项准备事项完成后,依据《管理评审计划》所确定的会议时间和地点,由总经理主持召开管理评审会议,相关出席人员参加,并填写《签到表》做好签到记录。
5.3.4总经理依《管理评审计划》中规定的评审事项主持开展管理评审,责任人员依《管理评审计划》逐一提报,大家共同展开讨论及检讨。
评审时应注意以下问题点:
——评审时应逐项展开讨论,不能偏离主题;
——讨论时应大家共同参与,集思广议;
——讨论中主要涉及后续的持续改善,针对小的问题应平时着力解决,尽量不要在管理评审中去讨论此类问题,针对的应是关乎总体大局及后续发展的大事;
5.3.5根据讨论的结果形成的会议决定改善事项,要指定责任部门及制定完成期限,按《纠正与预防措施控制程序》进行;针对每一评审事项尤其是争论激烈的问题,不能没有决议,此时总经理
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管理评审控制程序
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应做出最终决定,并针对以往列入的改善追踪事项,做出《管理评审问题点改善追踪表》,由管理者代表在期限内确认改善成果。
5.3.6管理评审所形成的决议(即管理评审输出)应针对以下三方面提出:
——管理体系及其过程有效性的改进;
——与顾客要求有关的产品的改进;
——资源的需求(包括人力资源、基础设施、工作环境等资源)。
5.3.7管理评审会议结束后,由会议记录人员依会议决定整理管理评审会议记录,汇总成《管理评审报告》交管理者代表审核,由总经理批准,分发各部门。
6.0参考文件
《纠正与预防措施控制程序》DH-QP-022
7.0附件
《管理评审计划》DH-QP-004-F001
《管理评审报告》DH-QP-004-F002
《签到表》DH-QP-004-F003
《管理评审问题点改善追踪表》DH-QP-004-F004
DH-QP-004-F001A/0
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- ALP QP 004 管理 评审 控制程序