安徽医专第二季度预算执行情况报告.docx
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安徽医专第二季度预算执行情况报告
安徽医专2016年第二季度预算执行情况报告
一、收入预算完成情况
(一)截止6月底,全年预算收入总计18538.94万元。
具体有:
1.学校年初收入预算总额17288.9万元,其中财政拨款收入12703.9万元,非税收入4235.0万元,其他收入350万元;
2.一季度省级预算安排上年结转105.49万元;
3.二季度追加经费971.59万元,其中:
省属高校国家奖助学金552.5万元,士官生国家资助1.14万元,现代职业教育质量提升计划中央专项资金266万元,省级卫生计生人才培养经费145.2万元,抚恤金4.25万元,非税收入清算2.5万元;
4.二季度省级预算安排上年结转(2015年纳入专户非税收入安排助学金和赔偿金)172.96万元。
(二)截止6月底,省财政累计下达学校预算指标数18188.94万元,占年度收入预算98.11%。
取得学费等非税收入1025.50万元,完成年度组织收入预算的24.2%。
二、支出预算执行情况
支出预算总计为18538.94万元(财政拨款支出预算13780.98万元)。
第二季度实际支出3,970.25万元,支出总预算执行进度为21%,其中,人员经费支出2706万元,执行进度为41%;公用支出1264.25万元,执行进度为34%。
具体见表一。
财政拨款经费支出3022.63万元,财政拨款支出预算执行进度22%。
表一:
2016年二季度支出预算执行进度表
单位:
万元
项目
预算数
1-6月支出
支出进度
合计
18538.94
3,970.25
21%
人员经费
6649.21
2706
41%
公用经费
3,703.26
1,264.25
34%
基本建设支出等
7,375.27
0%
数字化校园
200
0%
运动场改造
200
0%
现代职业教育提升计划
266
0%
卫生人才培养
145.2
0%
纳入两级核算的公用经费预算数为3703.26万元。
实际支出1264.25万元,执行进度34%。
其中办公经费支出189.1万元,执行进度56%;教学业务费支出61.4万元,执行进度45%;学生经费支出19.7万元,执行进度20%;各部门专项经费支出(非定额)341.3万元,执行进度30%;项目经费支出626.2万元,执行进度34%;教科研及高校人才工程经费支出13.6万元,执行进度15%;科研经费支出13万元,支出进度17%(见表二)。
表二:
2016年二季度公用经费预算执行进度表金额单位:
万元
项目名称
1-6月预算数
1-6月支出
执行进度(%)
办公经费
339.03
189.10
56%
教学业务费
137.62
61.37
45%
学生管理经费
97.46
19.69
20%
非定额项目
1130.71
341.28
30%
项目经费
1828.00
626.23
34%
科研经费
78.23
13.02
17%
教研及人才工程经费
92.21
13.56
15%
合计
3703.26
1264.25
34%
三、“三公经费”预算执行情况
公务接待预算数36.3万元,支出6万元,执行进度17%;公务出国(境)费预算数10万元,未发生支出;公务用车运行维护费预算数31.2万元,支出3.9万元,执行进度13%。
表三:
2016年二季度“三公经费”执行进度
金额单位:
元
项目
预算数
1-6月支出
执行进度(%)
公务接待费
362580
60436
17%
公务出国(境)费
100000
0%
公务用车运行维护费
312000
39474.89
13%
四、校内部门预算执行情况表
表四2016年二季度部门预算执行进度情况表
报表期间:
2016年01月至06月
部门
项目
负责人
项目收支
执行率
项目收入
项目支出
(01)校领导
(000001)人员经费
陈命家
356,195.04
(100001)办公经费
陈命家
60,000.00
12,098.00
20%
(200001)校长发展基金
陈命家
360,000.00
73,319.00
20%
(200002)校级招待费
陈命家
128,500.00
17,054.00
13%
合计
548,500.00
102,471.00
19%
(02)校长办公室
(000001)人员经费
蒋长顺
595,414.11
(100001)办公经费
蒋长顺
42,600.00
11,735.50
28%
(200001)外事接待和出国费
蒋长顺
286,000.00
55,941.60
20%
(200002)档案及统计工作经费
蒋长顺
44,000.00
7,841.60
18%
(200003)计生工作经费
蒋长顺
13,000.00
12,000.00
92%
(200004)报刊经费
蒋长顺
70,000.00
0%
(200005)会议室及值班室费
蒋长顺
47,000.00
15,028.20
32%
(200006)法律顾问费
蒋长顺
50,000.00
0%
(200007)对外联络
蒋长顺
50,000.00
14,813.00
30%
(200008)规划编制费
蒋长顺
30,000.00
0%
(200009)宣传耗材
蒋长顺
50,000.00
5,099.20
10%
(200010)车辆管理及运行费
蒋长顺
294,500.00
39,474.89
13%
(200011)办公电话及网络使用费
蒋长顺
250,000.00
65,720.47
26%
(200012)职工上下班交通费
蒋长顺
2,120,000.00
723,869.00
34%
(300001)援疆工作经费
蒋长顺
1,000,000.00
565,535.67
57%
合计
4,347,100.00
1,517,059.13
35%
(03)党委工作部
(000001)人员经费
陈的华
129,270.96
(100001)办公经费
陈的华
14,400.00
1,953.00
14%
(300001)思政教育工作经费
陈的华
143,000.00
40,668.80
28%
(300003)校报专项经费
陈的华
65,000.00
0%
合计
222,400.00
42,621.80
19%
(04)监察审计处
(000001)人员经费
王志华
97,301.57
(100001)办公经费
王志华
10,800.00
1,941.90
18%
(200001)审计费
王志华
30,000.00
15,190.00
51%
(200002)纪检经费
王志华
20,000.00
0%
合计
60,800.00
17,131.90
28%
(05)人事处
(000001)人员经费
彭顺
170,265.07
(100001)办公经费
彭顺
18,000.00
2,855.00
16%
(200001)公开招聘
彭顺
25,000.00
0%
(200002)在职教师培训费
彭顺
460,000.00
120,043.00
26%
(200003)人才项目及职称评审费
彭顺
48,400.00
14,200.00
29%
(200005)离退休干部活动费
彭顺
65,000.00
21,530.43
33%
合计
616,400.00
158,628.43
26%
(06)财务处
(000001)人员经费
孔凡军
320,612.60
(100001)办公经费
孔凡军
32,400.00
7,104.90
22%
(200001)财务票据及银行手续费
孔凡军
5,000.00
1,278.67
26%
(200003)预算编制培训费
孔凡军
10,000.00
0%
合计
47,400.00
8,383.57
18%
(07)教务处
(000001)人员经费
陈辉
380,172.17
(100001)办公经费
陈辉
46,800.00
3,630.50
8%
(100002)教学业务费
陈辉
187,000.00
24,659.00
13%
(300001)实习经费
陈辉
340,000.00
28,100.00
8%
(300002)招生费(自主招生)
陈辉
55,000.00
0%
(300003)计算机水平&等级考试
陈辉
78,280.00
62,590.00
80%
(300006)卫生技术资格考试
陈辉
184,835.00
179,055.00
97%
合计
891,915.00
298,034.50
33%
(08)学生处
(000001)人员经费
陈谨
373,973.99
(100001)办公经费
陈谨
46,800.00
7,850.80
17%
(100003)学生管理经费
陈谨
849,600.00
156,068.50
18%
(300001)学生资助经费
陈谨
1,943,000.00
508,042.00
26%
(300002)招生费
陈谨
299,500.00
146,297.70
49%
(300003)职教集团经费
陈谨
84,300.00
23,225.50
28%
(300004)就业指导经费
陈谨
329,000.00
43,996.50
13%
(300005)思政(心理)教育工作经费
陈谨
40,000.00
8,419.50
21%
(300006)创业模拟实训
陈谨
288,711.30
212,760.50
74%
(3000070001)高职
陈谨
5,525,000.00
3,235,000.00
59%
(300009)自考助学经费
陈谨
534,000.00
207,326.72
39%
(300020)实习管理费
陈谨
88,400.00
0%
(300021)就业招聘会
陈谨
54,000.00
52,005.00
96%
合计
10,082,311.30
4,600,992.72
46%
(09)团委
(000001)人员经费
王利亚
78,745.08
(100001)办公经费
王利亚
10,800.00
1,778.50
16%
(300001)思政教育工作经费
王利亚
100,000.00
28,137.76
28%
(515012)安徽省地方高校国际合作的战略研究:
基于能
王利亚
20,000.00
0%
合计
130,800.00
29,916.26
23%
(10)科研管理办公室
(000001)人员经费
王万荣
275,209.84
(100001)办公经费
王万荣
25,200.00
3,211.80
13%
(200001)学术委员会经费
王万荣
85,000.00
5,500.00
6%
(300002)遗传课题
王万荣
160,000.00
5,003.10
3%
(300003)校刊专项经费
王万荣
185,000.00
41,092.50
22%
(512001)分子生物学检验技术
李建平
3,000.00
0%
(700008)科研成果奖励
王迎新
71,690.00
0%
(715017)Y染色体AZF区基因结构变异机制和规律与
李建平
5,000.00
0%
合计
534,890.00
54,807.40
10%
(11)工会
(000001)人员经费
朱锐
118,596.15
(100001)办公经费
朱锐
7,200.00
1,822.00
25%
(200001)提取工会经费
朱锐
732,000.00
0%
(200002)职工文体活动费
朱锐
200,000.00
0%
(200003)教代会经费
朱锐
50,000.00
0%
合计
989,200.00
1,822.00
0.2%
(12)保卫处
(000001)人员经费
彭民
149,660.62
(100001)办公经费
彭民
25,400.00
2,983.50
12%
(100003)学生管理经费
彭民
7,000.00
0%
(200001)消防器材及维护费
彭民
178,000.00
10,256.00
6%
(200002)校园监控系统及治安管理费
彭民
29,000.00
13,114.00
45%
(200003)安全生产管理
彭民
10,000.00
0%
合计
249,400.00
26,353.50
11%
(13)图文信息中心
(000001)人员经费
罗晓南
624,548.17
(100001)办公经费
罗晓南
43,800.00
7,597.50
17%
(100002)教学业务费
罗晓南
4,800.00
0%
(200001)报刊装订费用
罗晓南
16,000.00
0%
(200002)读书月活动经费
罗晓南
17,000.00
300.00
2%
(200003)多媒体教室建设维护费
罗晓南
60,000.00
21,580.00
36%
(200004)校园网络运行服务费
罗晓南
30,000.00
0%
(200005)学术报告厅功能建设与维护
罗晓南
50,000.00
0%
(200006)网络维护与更新
罗晓南
50,000.00
17,013.00
34%
(200007)网络信息系统运行维护费
罗晓南
40,000.00
0%
(3000010001)文献资源建设-政府采购
罗晓南
700,000.00
0%
(3000010002)文献资源建设-非政府采购
罗晓南
248,000.00
720.00
0%
合计
1,259,600.00
47,210.50
4%
(14)全科办
(000001)人员经费
王迎新
73,227.14
(100001)办公经费
王迎新
10,800.00
1,660.60
15%
(300001)全科培训费
王迎新
360,000.00
96,092.50
27%
合计
370,800.00
97,753.10
26%
(16)总务处
(000001)人员经费
孙文
548,762.41
(100001)办公经费
孙文
72,000.00
23,085.10
32%
(100002)物业管理费
孙文
2,638,878.00
1,759,252.00
67%
(200001)师生卫生保健费
孙文
90,000.00
10,769.00
12%
(200002)垃圾处理费
孙文
36,000.00
4,940.00
14%
(200003)维修费
孙文
850,000.00
532,480.26
63%
(200004)水费
孙文
799,700.00
746,476.60
93%
(200005)电费
孙文
1,630,900.00
841,033.57
52%
(200006)午餐补贴
孙文
1,843,600.00
0%
(3000020001)教学及实验建设经费-政府采购
孙文
1,690,000.00
372,839.00
22%
(3000020002)教学及实验建设经费-非政府采购
孙文
350,000.00
69,961.80
20%
合计
10,001,078.00
4,360,837.33
44%
(18)质评办
(000001)人员经费
陈辉
58,451.31
(100002)教学业务费
陈辉
80,000.00
10,997.40
14%
(500001)质量工程专项经费
陈辉
29,900.00
0%
合计
109,900.00
10,997.40
10%
(19)新校区建设办
(000001)人员经费
张家前
15,000.00
(100001)办公经费
张家前
18,000.00
3,381.50
19%
合计
18,000.00
3,381.50
19%
(20)卫生政策研究所
(300001)卫生事业研究经费
朱霖
50,000.00
13,076.50
26%
(21)思政部
(000001)人员经费
贺应龙
383,573.19
(100001)办公经费
贺应龙
10,000.00
799.00
8%
(100002)教学业务费
贺应龙
39,000.00
9,037.00
23%
(300001)思政教育工作经费
贺应龙
100,000.00
18,315.00
18%
(500005)校企合作医药卫生类创业实践基地建设
王劲松
9,500.00
0%
(515001)医学专科生生专业思想动态监测评估反馈机制
高梅梅
5,000.00
2,498.00
50%
(515003)碧玉工作室
黄碧玉
25,000.00
833.90
3%
(610001)贺应龙2010校级骨干教师
贺应龙
7,983.00
0%
(715010)新媒体视域下弱关系信息源对大学生思想政治
余靖
10,000.00
2,241.00
22%
(715019)法治时代公民意识养成与大学生法律教育相关
高梅梅
2,500.00
1,883.00
75%
(715031)出土秦汉医方资料研究
刘志梅
5,000.00
2,500.00
50%
合计
149,000.00
28,151.00
19%
(23)全科医学教育研究室
(000001)人员经费
夏晓萍
67,552.13
(100001)办公经费
夏晓萍
7,200.00
835.80
12%
(200001)全科医学教育经费
夏晓萍
53,500.00
6,921.00
13%
合计
60,700.00
7,756.80
13%
(24)省卫生职工培训中心办公室
(000001)人员经费
周建庆
103,499.00
(100001)办公经费
周建庆
7,200.00
1,964.00
27%
(300001)成人教育经费
周建庆
335,000.00
40,461.50
12%
(300002)成人教育招生经费
周建庆
100,000.00
0%
合计
442,200.00
42,425.50
10%
(30)公卫系
(000001)人员经费
朱霖
573,017.25
(100001)办公经费
朱霖
25,400.00
4,470.80
18%
(100002)教学业务费
朱霖
50,000.00
14,678.75
29%
(100003)学生经费
朱霖
8,600.00
2,000.05
23%
(300001)实习费
朱霖
93,000.00
3,760.00
4%
(500005)省级振兴计划专业结构优化
朱霖
50,000.00
1,614.00
3%
(500006)综合改革试点项目
朱霖
6,000.00
150.00
3%
(500007)省级教学团队
朱霖
3,000.00
0%
(500009)名师工作室
王万荣
9,500.00
2,534.90
27%
(514001)医疗保险实务
吴晓红
9,000.00
0%
(515004)以提升“公共卫生能力和思维”为核心的公
纪艳
2,500.00
2,500.00
100%
(515010)卫生信息管理
汪长如
4,000.00
502.00
13%
(515011)卫生信息管理实践教育开放中心
汪长如
4,000.00
0%
(515021)预防医学(mooc)
朱霖
2,000.00
1,739.00
87%
(600001)吴晓红2009省级专业带头人
吴晓红
19,429.00
500.00
3%
(600003)朱传波2010年校级骨干教师
朱传波
3,000.00
0%
(600004)权丽丽2010年校级骨干教师
权丽丽
700.00
0%
(715004)安徽省基本医疗卫生服务筹资经济模型研究
牛丽娟
36,000.00
5,260.00
15%
(715011)养老保险筹资模式与支付方式研究
吴晓红
10,000.00
500.00
5%
(715015)探索不同养老模式下健康素养对老年人自我管
朱霖
5,000.00
0%
(715020)医养结合在安徽省社区养老中的应用模式研究
黄伟
2,500.00
0%
(715022)中外合作举办医学高等职业教育体制机制改革
王万荣
2,500.00
0%
(715026)高职护生生涯适应力多因素分析与干预研究
汪长如
10,000.00
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