1、安徽医专第二季度预算执行情况报告安徽医专2016年第二季度预算执行情况报告一、收入预算完成情况（一）截止6月底，全年预算收入总计18538.94万元。具体有：1.学校年初收入预算总额17288.9万元，其中财政拨款收入 12703.9万元，非税收入 4235.0 万元，其他收入350万元；2.一季度省级预算安排上年结转105.49万元；3.二季度追加经费971.59万元，其中：省属高校国家奖助学金552.5万元，士官生国家资助1.14万元，现代职业教育质量提升计划中央专项资金266万元，省级卫生计生人才培养经费145.2万元，抚恤金4.25万元，非税收入清算2.5万元；4.二季度省级预算安排上
2、年结转（2015年纳入专户非税收入安排助学金和赔偿金）172.96万元。（二）截止6月底，省财政累计下达学校预算指标数18188.94万元，占年度收入预算98.11%。取得学费等非税收入1025.50万元，完成年度组织收入预算的24.2%。二、支出预算执行情况支出预算总计为18538.94万元（财政拨款支出预算13780.98万元）。第二季度实际支出3,970.25万元，支出总预算执行进度为21%，其中，人员经费支出 2706万元，执行进度为41%；公用支出1264.25万元，执行进度为34%。具体见表一。财政拨款经费支出3022.63万元，财政拨款支出预算执行进度22%。表一： 2016年二
3、季度支出预算执行进度表单位：万元项 目预算数1-6月支出支出进度合 计18538.943,970.2521%人员经费6649.21270641%公用经费3,703.261,264.2534%基本建设支出等7,375.270%数字化校园2000%运动场改造2000%现代职业教育提升计划2660%卫生人才培养145.20%纳入两级核算的公用经费预算数为3703.26万元。实际支出1264.25万元，执行进度34%。其中办公经费支出189.1万元，执行进度56%；教学业务费支出61.4万元，执行进度45%；学生经费支出19.7万元，执行进度20%；各部门专项经费支出（非定额）341.3万元，执行进度
4、30%；项目经费支出626.2万元，执行进度34%；教科研及高校人才工程经费支出13.6万元，执行进度15%；科研经费支出13万元，支出进度17%（见表二）。表二： 2016年二季度公用经费预算执行进度表 金额单位：万元项目名称1-6月预算数1-6月支出 执行进度（%）办公经费339.03189.1056%教学业务费137.6261.3745%学生管理经费97.4619.6920%非定额项目1130.71341.2830%项目经费1828.00626.2334%科研经费78.2313.0217%教研及人才工程经费92.2113.5615%合计3703.261264.2534%三、“三公经费”预
5、算执行情况公务接待预算数36.3万元，支出6万元，执行进度17%；公务出国（境）费预算数10万元，未发生支出；公务用车运行维护费预算数31.2万元，支出3.9万元，执行进度13%。表三： 2016年二季度“ 三公经费”执行进度 金额单位：元项 目预算数1-6月支出执行进度（%）公务接待费3625806043617%公务出国（境）费1000000%公务用车运行维护费31200039474.8913%四、校内部门预算执行情况表表四 2016年二季度部门预算执行进度情况表报表期间:2016年01月至06月部门项目负责人项目收支执行率项目收入项目支出(01)校领导(000001)人员经费陈命家356,
6、195.04(100001)办公经费陈命家60,000.0012,098.0020%(200001)校长发展基金陈命家360,000.0073,319.0020%(200002)校级招待费陈命家128,500.0017,054.0013%合计548,500.00102,471.0019%(02)校长办公室(000001)人员经费蒋长顺595,414.11(100001)办公经费蒋长顺42,600.0011,735.5028%(200001)外事接待和出国费蒋长顺286,000.0055,941.6020%(200002)档案及统计工作经费蒋长顺44,000.007,841.6018%(2000
7、03)计生工作经费蒋长顺13,000.0012,000.0092%(200004)报刊经费蒋长顺70,000.000%(200005)会议室及值班室费蒋长顺47,000.0015,028.2032%(200006)法律顾问费蒋长顺50,000.000%(200007)对外联络蒋长顺50,000.0014,813.0030%(200008)规划编制费蒋长顺30,000.000%(200009)宣传耗材蒋长顺50,000.005,099.2010%(200010)车辆管理及运行费蒋长顺294,500.0039,474.8913%(200011)办公电话及网络使用费蒋长顺250,000.0065,7
8、20.4726%(200012)职工上下班交通费蒋长顺2,120,000.00723,869.0034%(300001)援疆工作经费蒋长顺1,000,000.00565,535.6757%合计4,347,100.001,517,059.1335%(03)党委工作部(000001)人员经费陈的华129,270.96(100001)办公经费陈的华14,400.001,953.0014%(300001)思政教育工作经费陈的华143,000.0040,668.8028%(300003)校报专项经费陈的华65,000.000%合计222,400.0042,621.8019%(04)监察审计处(00000
9、1)人员经费王志华97,301.57(100001)办公经费王志华10,800.001,941.9018%(200001)审计费王志华30,000.0015,190.0051%(200002)纪检经费王志华20,000.000%合计60,800.0017,131.9028%(05)人事处(000001)人员经费彭顺170,265.07(100001)办公经费彭顺18,000.002,855.0016%(200001)公开招聘彭顺25,000.000%(200002)在职教师培训费彭顺460,000.00120,043.0026%(200003)人才项目及职称评审费彭顺48,400.0014,2
10、00.0029%(200005)离退休干部活动费彭顺65,000.0021,530.4333%合计616,400.00158,628.4326%(06)财务处(000001)人员经费孔凡军320,612.60(100001)办公经费孔凡军32,400.007,104.9022%(200001)财务票据及银行手续费孔凡军5,000.001,278.6726%(200003)预算编制培训费孔凡军10,000.000%合计47,400.008,383.5718%(07)教务处(000001)人员经费陈辉380,172.17(100001)办公经费陈辉46,800.003,630.508%(10000
11、2)教学业务费陈辉187,000.0024,659.0013%(300001)实习经费陈辉340,000.0028,100.008%(300002)招生费（自主招生）陈辉55,000.000%(300003)计算机水平&等级考试陈辉78,280.0062,590.0080%(300006)卫生技术资格考试陈辉184,835.00179,055.0097%合计891,915.00298,034.5033%(08)学生处(000001)人员经费陈谨373,973.99(100001)办公经费陈谨46,800.007,850.8017%(100003)学生管理经费陈谨849,600.00156,06
12、8.5018%(300001)学生资助经费陈谨1,943,000.00508,042.0026%(300002)招生费陈谨299,500.00146,297.7049%(300003)职教集团经费陈谨84,300.0023,225.5028%(300004)就业指导经费陈谨329,000.0043,996.5013%(300005)思政（心理）教育工作经费陈谨40,000.008,419.5021%(300006)创业模拟实训陈谨288,711.30212,760.5074%(3000070001)高职陈谨5,525,000.003,235,000.0059%(300009)自考助学经费陈谨5
13、34,000.00207,326.7239%(300020)实习管理费陈谨88,400.000%(300021)就业招聘会陈谨54,000.0052,005.0096%合计10,082,311.304,600,992.7246%(09)团委(000001)人员经费王利亚78,745.08(100001)办公经费王利亚10,800.001,778.5016%(300001)思政教育工作经费王利亚100,000.0028,137.7628%(515012)安徽省地方高校国际合作的战略研究：基于能王利亚20,000.000%合计130,800.0029,916.2623%(10)科研管理办公室(00
14、0001)人员经费王万荣275,209.84(100001)办公经费王万荣25,200.003,211.8013%(200001)学术委员会经费王万荣85,000.005,500.006%(300002)遗传课题王万荣160,000.005,003.103%(300003)校刊专项经费王万荣185,000.0041,092.5022%(512001)分子生物学检验技术李建平3,000.000%(700008)科研成果奖励王迎新71,690.000%(715017)Y染色体AZF区基因结构变异机制和规律与李建平5,000.000%合计534,890.0054,807.4010%(11)工会(00
15、0001)人员经费朱锐118,596.15(100001)办公经费朱锐7,200.001,822.0025%(200001)提取工会经费朱锐732,000.000%(200002)职工文体活动费朱锐200,000.000%(200003)教代会经费朱锐50,000.000%合计989,200.001,822.000.2%(12)保卫处(000001)人员经费彭民149,660.62(100001)办公经费彭民25,400.002,983.5012%(100003)学生管理经费彭民7,000.000%(200001)消防器材及维护费彭民178,000.0010,256.006%(200002)校
16、园监控系统及治安管理费彭民29,000.0013,114.0045%(200003)安全生产管理彭民10,000.000%合计249,400.0026,353.5011%(13)图文信息中心(000001)人员经费罗晓南624,548.17(100001)办公经费罗晓南43,800.007,597.5017%(100002)教学业务费罗晓南4,800.000%(200001)报刊装订费用罗晓南16,000.000%(200002)读书月活动经费罗晓南17,000.00300.002%(200003)多媒体教室建设维护费罗晓南60,000.0021,580.0036%(200004)校园网络运行
17、服务费罗晓南30,000.000%(200005)学术报告厅功能建设与维护罗晓南50,000.000%(200006)网络维护与更新罗晓南50,000.0017,013.0034%(200007)网络信息系统运行维护费罗晓南40,000.000%(3000010001)文献资源建设-政府采购罗晓南700,000.000%(3000010002)文献资源建设-非政府采购罗晓南248,000.00720.000%合计1,259,600.0047,210.504%(14)全科办(000001)人员经费王迎新73,227.14(100001)办公经费王迎新10,800.001,660.6015%(30
18、0001)全科培训费王迎新360,000.0096,092.5027%合计370,800.0097,753.1026%(16)总务处(000001)人员经费孙文548,762.41(100001)办公经费孙文72,000.0023,085.1032%(100002)物业管理费孙文2,638,878.001,759,252.0067%(200001)师生卫生保健费孙文90,000.0010,769.0012%(200002)垃圾处理费孙文36,000.004,940.0014%(200003)维修费孙文850,000.00532,480.2663%(200004)水费孙文799,700.0074
19、6,476.6093%(200005)电费孙文1,630,900.00841,033.5752%(200006)午餐补贴孙文1,843,600.000%(3000020001)教学及实验建设经费-政府采购孙文1,690,000.00372,839.0022%(3000020002)教学及实验建设经费-非政府采购孙文350,000.0069,961.8020%合计10,001,078.004,360,837.3344%(18)质评办(000001)人员经费陈辉58,451.31(100002)教学业务费陈辉80,000.0010,997.4014%(500001)质量工程专项经费陈辉29,900
20、.000%合计109,900.0010,997.4010%(19)新校区建设办(000001)人员经费张家前15,000.00(100001)办公经费张家前18,000.003,381.5019%合计18,000.003,381.5019%(20)卫生政策研究所(300001)卫生事业研究经费朱霖50,000.0013,076.5026%(21)思政部(000001)人员经费贺应龙383,573.19(100001)办公经费贺应龙10,000.00799.008%(100002)教学业务费贺应龙39,000.009,037.0023%(300001)思政教育工作经费贺应龙100,000.001
21、8,315.0018%(500005)校企合作医药卫生类创业实践基地建设王劲松9,500.000%(515001)医学专科生生专业思想动态监测评估反馈机制高梅梅5,000.002,498.0050%(515003)碧玉工作室黄碧玉25,000.00833.903%(610001)贺应龙2010校级骨干教师贺应龙7,983.000%(715010)新媒体视域下弱关系信息源对大学生思想政治余靖10,000.002,241.0022%(715019)法治时代公民意识养成与大学生法律教育相关高梅梅2,500.001,883.0075%(715031)出土秦汉医方资料研究刘志梅5,000.002,500
22、.0050%合计149,000.0028,151.0019%(23)全科医学教育研究室(000001)人员经费夏晓萍67,552.13(100001)办公经费夏晓萍7,200.00835.8012%(200001)全科医学教育经费夏晓萍53,500.006,921.0013%合计60,700.007,756.8013%(24)省卫生职工培训中心办公室(000001)人员经费周建庆103,499.00(100001)办公经费周建庆7,200.001,964.0027%(300001)成人教育经费周建庆335,000.0040,461.5012%(300002)成人教育招生经费周建庆100,000
23、.000%合计442,200.0042,425.5010%(30)公卫系(000001)人员经费朱霖573,017.25(100001)办公经费朱霖25,400.004,470.8018%(100002)教学业务费朱霖50,000.0014,678.7529%(100003)学生经费朱霖8,600.002,000.0523%(300001)实习费朱霖93,000.003,760.004%(500005)省级振兴计划专业结构优化朱 霖50,000.001,614.003%(500006)综合改革试点项目朱 霖6,000.00150.003%(500007)省级教学团队朱 霖3,000.000%(
24、500009)名师工作室王万荣9,500.002,534.9027%(514001)医疗保险实务吴晓红9,000.000%(515004)以提升“公共卫生能力和思维” 为核心的公纪艳2,500.002,500.00100%(515010)卫生信息管理汪长如4,000.00502.0013%(515011)卫生信息管理实践教育开放中心汪长如4,000.000%(515021)预防医学（mooc）朱霖2,000.001,739.0087%(600001)吴晓红2009省级专业带头人吴晓红19,429.00500.003%(600003)朱传波2010年校级骨干教师朱传波3,000.000%(600004)权丽丽2010年校级骨干教师权丽丽700.000%(715004)安徽省基本医疗卫生服务筹资经济模型研究牛丽娟36,000.005,260.0015%(715011)养老保险筹资模式与支付方式研究吴晓红10,000.00500.005%(715015)探索不同养老模式下健康素养对老年人自我管朱霖5,000.000%(715020)医养结合在安徽省社区养老中的应用模式研究黄伟2,500.000%(715022)中外合作举办医学高等职业教育体制机制改革王万荣2,500.000%(715026)高职护生生涯适应力多因素分析与干预研究汪长如10,000.00
