某纺织上企业质量环境职业健康安全管理手册.docx
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某纺织上企业质量环境职业健康安全管理手册
某纺织上企业质量环境职业健康安全管理手册
01质量环境职业健康安全方针、目标
质量环境职业健康安全方针:
质量环境职业健康安全目标:
各部门质量环境职业健康安全目标:
办公室:
1.文件受控率100%;
2.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
财务处:
1.成本费用控制27683.16万元(9900吨/年产量)
2.期间(年度)费用控制2333.13万元
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
销售处:
1.年销售回款37000万元
2.销售产品毛利率10%
3.用户满意率?
90%;
4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
外贸处:
1.销售回款31000万元
2.销售产品毛利率10%
3.用户满意率?
90%;
4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
供应处:
1.采购原料质量合格率95%;
2.合格供方评审率100%;
全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
3.
考评办:
1.月度考核完成率100%;
2.综合统计资料上报率100%;
3.各项规章制度工作督导完成100%;
4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
审计室:
1.审计工作计划完成率100%,
2.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
仓储办:
1.物资保管完好率100%;
2.收发无差错;
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
政工部:
1.思想宣传、职工座谈、中层管理干部培训指标完成率100%
2.职工思想稳定,无上访;
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
技术协作处:
1.外购纱供应不脱节,综合质量合格率98%;
2.合格供方评审率100%;
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
劳动人事处:
1.员工培训计划完成100%;
2.工资总额、三金总额完成100%;
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
处:
1.技术文件受控率100%;
2.交期准期率100%;
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
企业发展处:
1.完成公司下达的技改项目论证完成率100%;
2.企业发展项目规划完成率100%;
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
安全保卫处:
1.消防应急物资检查每月一次,安全应急演练每年至少进行一次;
2.消防物资、器材完好100%;
3.综合治理及治安防范工作无案件发生;
4.诉讼案件及时处置率100%;
5.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生;噪声达标排放。
工会:
1.思想宣传、职工座谈、组织劳动竞赛指标完成率100%;
2.员工意见建议上传、领导指示下达,职工思想稳定,无上访;
3.代表员工和公司集体协商劳保、福利、待遇问题每四年一次;
4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
纺纱分厂:
1
8.职业病发病率为0;轻伤/轻微伤事故,1‰/月。
织部分厂:
1.
8.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生;噪声达标排放;岗位棉
尘达标;废机油、废旧油纱布集中处理;
9.职业病发病率为0;轻伤/轻微伤事故,1‰/月。
动力分厂:
1
7.电瓶车替代柴油车4台/年;
8.减少电网电能消耗300万度/月。
公司:
3.工艺文件执行率100%;
4.工序一次交检合格率?
98%;
5.生产设备完好率?
90%。
公司:
1.针织毛坯入库一等品率?
98%;
2.针织光坯入库一等品率?
98%;
3.针织服装入库一等品率100%。
相关文件:
有限公司办字[2011]9号文《2011年度纺织主业能源消耗考核指标》《2011年经营目标暨各部门绩效考核方案》
02颁布令
有限公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求,结合公司的实际,编制完成了《质量、环境、职业健康安全管理手册》(第一版),作为指导我公司质量环境职业健康安全管理体系建立、运行和开展各类质量环境职业健康安全管理体系活动的纲领性文件。
现予以颁布,全体员工必须认真贯彻执行。
根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求,为了保障我公司的质量环境职业健康安全管理体系的建立和运行,公司总经理任命同志为本公司质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表。
总经理:
年09月20日
03目录
01质量环境职业健康安全方针、目标...................................................................................102颁布令...................................................................................................................................3
03目录.......................................................................................................................................4
04有限公司概况..............................................................................................................61应用说明、引用标准、术语和定义、删减.....................................................................7
.................................82质量环境职业健康安全管理体系组织结构图................................
3质量环境职业健康安全管理体系职能分配表.................................................................9
4质量环境职业健康安全管理体系...................................................................................114.1总要求........................................................................................................................114.2文件要求....................................................................................................................125管理职责...........................................................................................................................14
5.1管理承诺....................................................................................................................145.2以顾客、相关方、员工为关注焦点........................................................................15
5.3管理方针....................................................................................................................165.4策划............................................................................................................................17
5.4.1质量环境职业健康安全管理体系策划................................................................17
5.4.2环境因素识别与评价............................................................................................185.4.3危险源辨识、风险评价与风险控制....................................................................19
5.4.4法律法规和其他要求...........................................................................................205.4.5目标、指标和管理方案.......................................................................................215.5职责、权限与沟通....................................................................................................22
............................................................................................................225.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表............................................................................................................265.5.3协商与沟通、信息交流........................................................................................275.6管理评审....................................................................................................................286资源管理...........................................................................................................................29
7产品实现...........................................................................................................................31
7.1产品实现的策划........................................................................................................317.2与顾客有关的过程....................................................................................................327.3设计开发....................................................................................................................347.4采购.............................................................................................................................35
7.5生产和服务提供........................................................................................................367.6监视和测量设备的控制............................................................................................387.7环境、职业健康安全的运行控制............................................................................39
7.8应急准备与响应........................................................................................................408测量、分析和改进...........................................................................................................418.1总则............................................................................................................................41
8.2监视和测量...............................................................................................................428.2.1顾客满意的监视与测量........................................................................................428.2.2内部审核................................................................................................................438.2.3过程的监视和测量................................................................................................448.2.4产品的监视和测量................................................................................................45
8.2.5环境、职业健康安全绩效的监视和测量............................................................46
8.2.6合规性评价............................................................................................................478.3不合格品的控制........................................................................................................488.4数据分析....................................................................................................................498.5改进(不符合、事故、事件的控制)....................................................................50
9手册管理办法...................................................................................................................52附:
1程序文件目录........................................................................................................53附:
2第三级文件清单....................................................................................................54附:
3记录汇总表............................................................................................................55附:
4生产工艺流程图....................................................................................................61附:
5厂区平面示意图....................................................................................................62附:
7重要环境因素清单................................................................................................64附:
8重要职业健康安全危险源一览表........................................................................65
附:
9环境/职业健康安全管理方案..............................................................................66附:
10法律法规及其他要求清单(环境)..................................................................67
附:
11法律法规及其他要求清单(职业健康安全)..................................................70
公司管理手册文件编号:
Q/PM-SC-2011修改状态:
A/0
04有限公司概况
地址:
联系人:
电话:
传真:
01
邮编:
网址:
公司管理手册文件编号:
Q/PM-SC-2011修改状态:
A/0
1应用说明、引用标准、术语和定义、删减
1质量环境职业健康安全管理体系的范围:
1.1质量管理体系的范围:
棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的设计开发、生产和服务(有限公司集团、公司);针织棉及混纺坯布、针织棉及混纺印染布、针织棉及混纺服装的生产和服务(公司)。
1.2环境职业健康安全管理体系的范围:
棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的生产管理及其相关的环境、职业健康安全管理活动(有限公司集团)。
2组织机构和场所:
2.1组织机构见质量环境职业健康安全管理体系组织结构图
2.2质量管理体系的机构及相关场所
2.3环境职业健康安全管理体系的机构及相关场所
3应用和删减:
3.1有限公司集团环境职业健康安全管理体系覆盖了GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的全部要求。
3.2有限公司集团质量管理体系覆盖了GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准的全部要求。
3.3量管理体系在应用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准时,删减了7.3条款“设计开发”的要求,按照国家标准和顾客要求组织生产,删减此条款不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。
4术语和定义:
4.1本手册采用了GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准中的术语。
4.2除上述术语和定义以外,还规定了一下术语和定义:
4.2.1有限公司集团简称为“分公司”。
5引用标准:
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》
GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》
GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
公司管理手册文件编号:
Q/PM-SC-2011修改状态:
A/0
2质量环境职业健康安全管理体系组织结构图
董事长
总经理监事会
管理者代表
常务副总技改副总总工程师总会计师销售副总工会主席
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说明:
不在14001/18001的认证范围
公司管理手册
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- 关 键 词:
- 纺织 企业 质量 环境 职业 健康 安全管理 手册