北京市西城区高级经营管理人才评价.docx
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北京市西城区高级经营管理人才评价
北京市西城区高级经营管理人才评价
推荐中心年部门预算编制说明
第一部分、年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
、机构设置
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心内设办公室、测评部、信息事业部、咨询培训部四个部门。
、工作职责
()在区委组织部的领导下,受区党政机关和企事业单位的委托,组织公开招聘高级经营管理人才的信息发布、资格审查、素质测评和考试推荐。
()收集高级经营管理人才供求信息,提供咨询服务。
()提供高级经营管理人才登记和推荐、评价、开发、培训等服务。
()建立西城区党政机关、企事业单位领导人才的评价、指标体系和考试测评题库;
()承担区党政机关、事业单位处级后备干部的资格认证工作;
()承担选拔区党政机关正副处级干部的素质测评工作;
()承担区属企业高、中层领导干部资格认证和选拔测评工作;
()承担区属党政机关、企事业单位面向社会公开招聘领导人才的测评工作。
(二)人员构成情况
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心事业编制人;实际人。
离退休人员人,其中:
退休人。
二、年部门预算收支及增减变化情况说明
年部门预算收入元,与年部门预算收入相比减少,元,减少。
具体情况说明:
人力资源事务预算支出元,与年相比减少元,减少,原因:
人员减少致预算人员支出减少;项目减少致预算项目支出减少。
行政事业单位离退休预算支出元,与年相比减少元,减少。
我单位行政事业单位离退休预算包括退休人员退休费、在职人员养老保险缴费、在职人员职业年金缴费。
预算支出减少原因:
()单位退休人员增加人,退休费预算增加;()单位在职人员减少人,在职人员养老保险和职业年金缴费预算减少;()工资调整,在职人员养老保险缴费基数增加,使养老保险和职业年金缴费预算增加;上述三项的增减变动使该项经费减少。
行政事业单位医疗预算支出元,与年相比减少元,减少。
原因:
()单位在职人员减少人,使医疗保险缴费支出预算减少;()工资调整,医疗保险缴费基数增加,使预算增加;上述二项的增减变动使该项经费减少。
住房改革预算支出元,与年相比减少元,减少。
原因:
()单位在职人员减少人,使住房公积金、购房补贴支出预算减少;()工资调整,住房公积金缴费基数增加,使预算增加。
上述二项的增减变动使该项经费减少。
上述增减变动,影响了本年部门预算的减少。
3、主要支出情况
年支出预算元。
其中:
财政拨款支出元。
(一)年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算元,其中公用支出元。
(2)项目支出预算元。
主要项目是:
①西城区党政干部选人用人科学方法研究经费元;②西城区干部心理健康发展计划经费元;③食堂运行经费元;④预留机动费元。
(二)年涉及政府采购项目个。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括个所属单位,即:
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心。
(2)“三公”经费预算财政拨款情况说明
年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排万元。
其中:
因公出国(境)费万元;公务接待费万元;公务用车购置及运行维护费万元。
年公务用车数量为辆。
五、其他情况说明
(一)机关运行经费说明
我单位不是参公事业单位,因此不涉及机关运行经费。
(二)政府采购预算说明
我单位年无政府采购预算。
(3)政府购买服务预算说明
我单位年无政府购买服务预算。
(4)绩效目标情况及绩效评价结果说明
年绩效目标:
中心作为组织部的专业研究部门,围绕着干部管理工作和人才工作中的热点和难点问题,引入现代科学的管理理念和科学的管理思想和方法,加强调查研究,开展管理手段、工具的研发,形成关于领导班子建设、干部队伍建设的一系列研究成果,为科学的班子配置、科学的干部选、育、留、用工作,为建设一支高素质的干部队伍提供智力支持,使中心切实发挥好服务组织工作,服务领导人才和服务社会发展的功能。
年绩效评价结果说明:
西城区人力资源服务现状研究项目绩效评价综合得分分,绩效级别为“良好”。
其中:
项目决策分,项目管理分,项目绩效分。
该课题研究在借鉴已有研究成果的基础上,创新性地提出了人力资源服务体系的内容框架,为系统分析西城区人力资源服务基本情况、存在问题以及对策建议奠定了坚实基础。
(5)国有资本经营预算财政拨款情况说明
我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。
(6)国有资产占用情况说明
截止年底,本部门固定资产总额万元,其中:
车辆台,万元;单位价值万元以上的通用设备台(套)、万元,单位价值万元以上的专用设备台(套)、万元。
(固定资产中通用设备万元,专用设备万元,家具、用具、装具及动植物万元。
)
部门预算:
安排购置车辆台,万元;安排购置单位价值万元以上的通用设备台(套)、万元,安排购置单位价值万元以上的专用设备台(套)、万元。
六、名称解释
政府性基金预算:
是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
第二部分、年部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、一般公共预算基本支出情况表
表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、部门预算明细表
表十、专项转移支付预算表
表十一、部门整体支出绩效目标申报表
表十二、项目支出绩效目标申报表
附表
年部门预算收支总体情况表
单位:
元
收入项目类别
收入预算金额
支出项目类别
支出预算金额
预算内资金
一般公共服务支出
财政专户管理
社会保障和就业支出
财政专户
医疗卫生与计划生育支出
行政事业性收费收入
住房保障支出
其它预算外收入
批准留用
上级补助收入
事业收入(不含事业单位预算外资金)
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
上年结转
结转下年
收入总计:
支出总计:
附表
年部门收入总体情况表
单位:
元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
一般公共服务支出
人力资源事务
事业运行
其他人力资源事务支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
医疗卫生与计划生育支出
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
行政事业单位医疗
事业单位医疗
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
提租补贴
购房补贴
总计
附表
部门支出总体情况表
单位:
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
一般公共服务支出
人力资源事务
事业运行
其他人力资源事务支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
事业单位医疗
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
提租补贴
购房补贴
总计
附表
年财政拨款预算收支总体情况表
单位:
元
收入
支出
项目
预算金额
项目
预算金额
一、本年收入
一、本年支出
(一)一般公共预算拨款
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
人力资源事务
(二)社会保障和就业支出
二、上年结转
行政事业单位离退休
(一)一般公共预算拨款
(三)医疗卫生与计划生育支出
(二)政府性基金预算拨款
行政事业单位医疗
(四)住房保障支出
住房改革支出
二、结转下年
收入总计:
支出总计:
附表
年一般公共预算支出情况表
单位:
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
一般公共服务支出
人力资源事务
事业运行
其他人力资源事务支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗
事业单位医疗
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
提租补贴
购房补贴
总计
附表
年一般公共预算基本支出情况表
单位:
元
政府经济分类代码
政府经济分类名称
部门经济分类代码
部门经济分类名称
合计
人员经费
公用经费
对事业单位经常性补助
工资福利支出
工资福利支出
基本工资
工资福利支出
津贴补贴
工资福利支出
绩效工资
工资福利支出
机关事业单位基本养老保险缴费
工资福利支出
职业年金缴费
工资福利支出
其他社会保障缴费
工资福利支出
住房公积金
工资福利支出
其他工资福利支出
对事业单位经常性补助
商品和服务支出
商品和服务支出
办公费
商品和服务支出
水费
商品和服务支出
电费
政府经济分类代码
政府经济分类名称
部门经济分类代码
部门经济分类名称
合计
人员经费
公用经费
商品和服务支出
邮电费
商品和服务支出
差旅费
商品和服务支出
维修(护)费
商品和服务支出
会议费
商品和服务支出
培训费
商品和服务支出
公务接待费
商品和服务支出
委托业务费
商品和服务支出
工会经费
商品和服务支出
福利费
商品和服务支出
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对个人和家庭的补助
离退休费
退休费
其他对个人和家庭的补助
其他对个人和家庭的补助
总计
附表
年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:
元
项目
年预算数
年预算数
、因公出国(境)费
、公务接待费
、公务用车购置及运行维护费
其中;公务用车购置费
公务用车运行维护费
总计
附表
年政府性基金预算支出情况表
单位:
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
一般公共服务支出
人力资源事务
事业运行
…
…
总计
附表
年部门预算明细表
单位:
元
功能分类代码
功能分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
部门经济分类代码
部门经济分类名称
项目名称
预算金额
合计
预算内
人力资源事务
事业运行
工资福利支出
基本工资
人员支出(在职统发)基本工资
事业运行
工资福利支出
津贴补贴
人员支出(在职统发)津贴补贴
事业运行
工资福利支出
绩效工资
人员支出(在职统发)绩效工资
事业运行
工资福利支出
其他工资福利支出
人员支出(在职统发)其他工资福利支出
事业运行
工资福利支出
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)其他社会保障缴费
事业运行
工资福利支出
津贴补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)津贴补贴
事业运行
其他对个人和家庭的补助
其他对个人和家庭的补助
对个人和家庭补助支出(在职统发)其他对个人和家庭的补助
事业运行
商品和服务支出
办公费
日常公用支出(在职人员)办公费
事业运行
商品和服务支出
水费
日常公用支出(在职人员)水费
事业运行
商品和服务支出
电费
日常公用支出(在职人员)电费
事业运行
商品和服务支出
邮电费
日常公用支出(在职人员)邮电费
事业运行
商品和服务支出
差旅费
日常公用支出(在职人员)差旅费
事业运行
商品和服务支出
维修(护)费
日常公用支出(在职人员)维修(护)费
事业运行
商品和服务支出
会议费
日常公用支出(在职人员)会议费
事业运行
商品和服务支出
培训费
日常公用支出(在职人员)培训费
事业运行
商品和服务支出
公务接待费
日常公用支出(在职人员)公务接待费
事业运行
商品和服务支出
工会经费
日常公用支出(在职人员)工会经费
事业运行
商品和服务支出
福利费
日常公用支出(在职人员)福利费
事业运行
商品和服务支出
其他商品和服务支出
日常公用支出(在职人员)其他商品和服务支出
其他人力资源事务支出
商品和服务支出
其他商品和服务支出
西城区党政干部选人用人科学方法研究经费
其他人力资源事务支出
商品和服务支出
其他商品和服务支出
西城区干部心理健康发展计划经费
其他人力资源事务支出
商品和服务支出
委托业务费
食堂运行经费
其他人力资源事务支出
商品和服务支出
其他商品和服务支出
预留机动费
行政事业单位离退休
事业单位离退休
离退休费
退休费
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)退休费
事业单位离退休
其他对个人和家庭的补助
其他对个人和家庭的补助
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)其他对个人和家庭的补助
事业单位离退休
商品和服务支出
其他商品和服务支出
日常公用支出(离退休人员)其他商品和服务支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出
工资福利支出
机关事业单位基本养老保险缴费
人员支出(在职非统发)机关事业单位基本养老保险缴费
机关事业单位职业年金缴费支出
工资福利支出
职业年金缴费
人员支出(在职非统发)职业年金缴费
行政事业单位医疗
事业单位医疗
工资福利支出
其他社会保障缴费
人员支出(在职非统发)其他社会保障缴费
住房改革支出
住房公积金
工资福利支出
住房公积金
对个人和家庭补助支出(在职非统发)住房公积金
提租补贴
工资福利支出
津贴补贴
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)津贴补贴
提租补贴
工资福利支出
津贴补贴
对个人和家庭补助支出(在职统发)津贴补贴
购房补贴
工资福利支出
津贴补贴
对个人和家庭补助支出(在职非统发)津贴补贴
附表
年专项转移支付预算表
单位:
元
预算单位代码
预算单位名称
功能科目代码
政府经济分类代码
部门经济分类代码
项目名称
指标金额
市指标文号
合计
附表
年部门整体支出绩效目标申报表
部门(单位)名称
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心
部门(单位)负责人
宇长春
联系电话
部门(单位)总体资金情况(万元)
资金总额:
万元
基本支出:
万元
项目支出:
万元
其他:
部门(单位)职能概述
.建立西城区处级领导人才考试测评题库,承担西城区处级后备干部的资格认证工作,承担西城区处级领导干部竞争上岗和面向社会公开选拔处级领导人才工作。
.围绕领导班子建设、领导干部选任、培养、考核与使用等工作和人才工作开展应用课题研究,为不断创新干部人事工作和人才工作的方法与机制等提供建议与对策。
.协助区委组织部开展处级领导班子和领导干部年度民主测评和履职业绩档案工作,负责系统的技术开发、维护与系统完善,以及评价报告的综合汇总等工作。
以及区委组织部全委会民主测评系统、处级领导干部提任选拔民主测评系统、区内竞争上岗测评系统的日常技术开发与维护的协调工作;
.承担区委组织部安排的其他工作。
部门(单位)绩效目标
中心作为组织部的专业研究部门,围绕着干部管理工作和人才工作中的热点和难点问题,引入现代科学的管理理念和科学的管理思想和方法,加强调查研究,开展管理手段、工具的研发,形成关于领导班子建设、干部队伍建设的一系列研究成果,为科学的班子配置、科学的干部选、育、留、用工作,为建设一支高素质的干部队伍提供智力支持,使中心切实发挥好服务组织工作,服务领导人才和服务社会发展的功能。
绩效指标
一级指标
二级指标
具体指标(指标内容、指标值)
产出指标
产出数量指标
1、完成课题研究项
2、完成年度西城区区管处级领导班子和领导干部年度民主测评工作,以及年的领导班子和领导干部的年度履职业绩档案的维护工作
3、完成组织部委托选调生的面试工作
产出质量指标
1、高质量完成各项研究课题,并将研究成果应用于实际干部管理和人才服务工作中
2、年度领导班子和领导干部民主测评和履职业绩档案工作得到组织部门和参测领导干部的认可和好评
产出进度指标
1、上半年完成全年项目立项及预算执行任务的以上,下半年完成全年立项及预算执行任务。
2、项目具体进度按相关文件要求及任务书规定要求完成。
产出成本指标
制定相关措施,严格遵守财政纪律,执行财政预算,控制各类支出,三公经费在预算范围内,不超标、不违规。
效果指标
社会效益指标
、做好班子和干部测评考核和选拔工作,服务于西城区委组织部,为其干部的选拔工作提供智力支持和决策支持。
、服务于西城区领导干部人才,在干部人才职业发展上提供帮助。
可持续影响指标
为西城区打造一支可持续发展的优秀领导班子和领导干部队伍做好技术服务保障。
服务对象满意度指标
力争各项工作的完成让服务对象的满意度达到以上。
其他说明的问题
填报人:
宇长春
联系电话
填报日期:
年月日
附表
项目支出绩效目标申报表
(年度)
部门(单位)名称
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心
项目名称
西城区党政干部选人用人科学方法研究
预算金额
元
项目负责人
陆忠
联系电话
单位地址
西城区德外大街塔院胡同号院号楼
邮政编码
项目类型
.大型会议培训.信息化
- 配套讲稿:
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- 北京市 西城区 高级 经营管理 人才 评价