08年费用预算表.doc
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08年费用预算表.doc
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08年1月---08年12月营销费用预算表
日期
项目
数量
投资费用
备注
08年1月
办公费用
12000----
差旅费用
10000-----
08年春夏画册
3000本
30000------
春节物料推广费用
40000----
含促销赠品
客户接待费用
2000---
人工
11个
25000----28000
不含总经理薪资
其它
10000-------
合计
127000----130000
08年2月
办公费用
5000------
人工
11人
50000----60000
不含总经理薪资
春节聚会
20人(含店员、仓库等)
20000-----
包含礼物及节目筹备
春节VIP贵宾贺卡
10000个
10000------
内刊印刷
10000份
50000---
每月1次
邮寄费用
3000------
每月一次
物料推广费用
15000------
合计
130000---150000
08年3月
办公费用
15000-----
差旅费用
25000------
客户接待费用
5000-----
物料推广费用
20000-----
促销道具制作
30000----
展示台、室外促销展示棚、模特秀推广等
人工
13人
30000---35000
不含总经理薪资
合计
110000----120000----
08年4月
办公费用
20000------
差旅费用
25000----
人工
35000-----
客户接待费用
5000-------
物料推广费用
20000-----
合计
105000----110000---
08年5月份
办公费用
20000----
差旅费用
25000----
人工
35000----
08年秋冬定货会
150人
120000
客户招待费用
5000-----
物料推广费用
20000---
合计
225000----230000--
08年6月份
办公费用
20000------
差旅费用
20000-----
客户接待费用
5000----
人工
35000-----
不含总经理薪资
物料推广费用
20000-----
合计
100000---120000
08年7月
办公费用
20000------
差旅费用
20000-------
客户接待费用
5000--------
人工
35000-------
物料推广费用
20000------
合计
100000---120000
08年8月
办公费用
20000--------
差旅费用
20000------
客户接待费用
10000-----
人工
14个
40000------
物料推广
25000------
合计
115000----125000
08年9月
办公费用
20000------
差旅费用
25000-----
客户接待费用
5000----
人工
40000------
物料推广费用
50000----
新货上市
合计
140000----150000
08年10月
办公费用
20000------
差旅费用
25000----
客户接待费用
5000------
09年春夏定货会
200人
150000-----
人工
40000------
推广物料费用
20000----
合计
260000----270000
08年11月份
办公费用
20000------
人工
40000-------
差旅费用
20000--------
物料推广费用
20000-------
客户接待费用
8000--------
合计
108000----120000
08年12月份
办公费用
20000--------
人工
40000-----
差旅费用
20000------
物料推广费用
25000------
客户接待费用
8000------
合计
113000----120000
08年1月----08年12月费用总合计
170万----180万
不含以下备注其它费用事项
其它:
本费用不含:
1、生产投资;2、自营专柜投资;(20个约200万)3、品牌媒体投资;(每年约30万);4、固定招商洽谈会(约30万);5、总经理薪资(约25万);6、员工提成(约15万);7、专卖店、专柜日常销售物料费用:
主要有:
衣裤架、购物袋、帐务表格、赠品、开业物料已包含物料推广费用项目。
合计:
其它项目总投入约:
300万。
总计:
180万+300=480万。
备注:
上述其他事项中:
2、3、4、项属非固定项。
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- 08 年费 预算表