iso认证体系全套表格.docx
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iso认证体系全套表格.docx
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iso认证体系全套表格
编码:
编号:
序号
文件名称
编号
版本
发放号
领用人
日期
回收及日期
发放:
文件更改申请单
编码:
编号:
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原因:
申请:
日期:
更改前内容
更改后内容(可另见附页)
申请:
日期:
更改审批意见:
批准:
日期:
受控文件清单
编码:
编号:
序号
文件编号
文件名称
版号、
修改状态
生效日期
文件销毁申请单
编码:
编号:
销毁文件名称
销毁部门
文件编号
销毁数量
申请销毁原因:
申请:
日期:
批准意见:
批准:
日期:
文件借阅、复制记录
编码:
编号:
借出
时间
文件编号、名称
分发号
受控
状态
借阅
复制
份数
签名
归还
时间
记录:
记录清单
编码:
编号:
序号
编码
记录名称
保存期
备注
3
编制:
质量目标分解表
编码:
编号:
质量方针:
质量目标:
序号
部门
质量目标
频次
部门负责人
备注
制表:
审批:
批准:
日期:
日期:
日期:
管理评审计划
编码:
编号:
时间
地点
评审目的:
评审组织:
评审人员:
评审内容:
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
管理评审通知单
编码:
编号:
评审目的
范围
依据
评审时间
年月日午点时
地点
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
管理评审报告
编码:
编号:
评审会议时间
地点
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
岗位工作要求表
编码:
编号:
序号
岗位名称
学历
专业
年龄段
性别
健康状况
经历
培训
男
女
填表:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
年度培训计划
编码:
编号:
日期
受培训
部门
培训内容
授课对象
授课人员
考核方式
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
培训记录表
编码:
编号:
课目
主讲
时间
地点
记录
部门
姓名
签到
部门
姓名
签到
培训内容:
结果
评价
评价
日期
培训申请单
编码:
编号:
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
员工培训档案
编码:
编号:
姓名
部门
出生年月
学历
岗位
到职日期
培训时间
培训内容
培训地点
备注
设备验收单
表码:
编号:
设施名称
数量
型号(规格)
价格
生产厂家
到公司日期
主要技术参数(检测设备需注明精度):
随机附件及数量:
随机资料:
设备安装调试情况:
调试:
日期:
设备验收结论:
验收:
日期:
备注:
审批:
日期:
设备管理卡
编码:
编号:
设备名称
型号(规格)
价格
生产厂家
到公司日期
使
用
记
录
起讫年月
使用部门
使用状况
检
修
记
录
检修日期
修理原因
修理者
修理结果
备
注
设备一览表
编码:
编号:
序号
管理编号
设备名称
规格型号
制造厂商
使用日期
使用寿命
备注
制表:
日期:
设备日常保养项目表
设备名称:
保养人:
编码:
编号:
保养项目
频率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
备注
异常记录:
注:
保养后,根据保养频率做相应标记,日、周、月保养分别用“√○△”等予以标记;“×”表示有异常情况,需作详细记录。
设备检修计划
编码:
编号:
序号
管理编号
设备名称
检修内容
检修时间
检修人
1
2
3
4
5
6
7
编制:
批准:
设备报废单
编码:
编号:
设备名称
设备编号:
报废原因:
申请部门:
日期:
生产部门意见:
签名:
日期:
总经理批示:
签名:
日期:
备注:
质量计划
编码:
编号:
项目名称
编写部门
编写人
编写时间
质量计划内容:
审核意见:
签字:
批准意见:
签字:
合同/订单一览表
编码:
编号:
序号
合同编号
订货单位
产品名称
规格
数量
订货日期
交付日期
经办人
常规产品清单
编码:
编号:
序号
产品名称
规格型号
单位
备注
编写:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
产品要求评审表
编码:
编号:
客户名称
附合同草案(共页)
评审部门
评审意见
市场销售部
签名:
日期:
技术质量部
签名:
日期:
生产采购部
签名:
日期:
评审结论
签名:
日期:
注:
评审结论,由总经理签批。
合同修订通知单
编码:
编号:
客户名称
合同编号
客户提出要求日期
修订前内容:
修订后内容:
通知有关部门及日期:
合同修订意见:
评审人:
日期:
顾客抱怨处理表
编码:
编号:
客户名称
客户抱怨时间
客户抱怨事项:
市场销售部:
日期:
客户抱怨原因分析:
市场销售部:
日期:
纠正预防措施:
责任部门:
日期:
跟踪验证结果:
市场销售部/技质部:
日期:
管理者代表审批:
签名:
日期:
设计开发计划书
编码:
编号:
项目名称
起止日期
规格型号
预算费用
职责
设计开发人员
职责
设计开发人员
资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求:
设计开发阶段的划分及主要内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限
备注:
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
设计开发任务书
编码:
编号:
项目名称
起止日期
规格型号
预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:
设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等):
设计部门及项目负责人:
备注:
总工程师:
日期:
设计开发评审报告
编码:
编号:
项目名称
规格型号
设计开发阶段
负责人
评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
评审内容:
□内打√表示评审通过,表示有建议或疑问,×表示不同意
1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□
5可维修性能□6可检验性□7美观性□8环境影响□
9安全性□10□11□
存在问题及改进建议:
评审结论:
对纠正、改进措施的跟踪验证结果:
设计开发验证人:
日期:
注:
1评审会议记录应予以保留
2可另加页叙述
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
设计开发验证报告
编码:
编号:
项目名称
规格型号
验证单位及参加验证人员
试验样品编号
试验起止日期
设计开发的综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等):
主要试验仪器和设备:
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者
针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及其结论:
设计开发验证结论:
对验证结论的跟踪结果:
备注:
可另页叙述。
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
试产报告
编码:
编号:
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产人员分工:
总负责人
设备负责人
供应负责人
技术指导
工序负责人
工艺负责人
质量负责人
工艺路线及可行性评审:
现有过程能力的评估及需要增加或调配的资源:
结论:
确认人员
单位
职务或职称
确认人员
单位
职务或职称
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
产品质量确认书
编码:
编号:
项目名称
产品型号规格
确认方式(会审或函审)
会审时间
会审地点
确认过程及主要内容:
确认结论及建议(如函审,附参函人员函件):
确认人员
单位
职务或职称
确认人员
单位
职务或职称
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
采购物资分类明细表
编码:
编号:
序号
物资名称
规格
单位
备注
编写:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
供方评定记录表
编码:
编号:
序号
供方厂家名称
供货名称
评价项目
评定结论
评定人
质量:
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差
价格:
□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量:
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差
价格:
□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量:
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差
价格:
□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量:
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差
价格:
□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量:
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差
价格:
□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量:
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差
价格:
□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量:
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差
价格:
□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量:
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差
价格:
□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量:
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差
价格:
□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
质量:
□好□较好□一般□差交期:
□及时□一般□差
价格:
□高□偏高□一般□低配合度:
□高□一般□低
评定时间:
合格供方名录
编码:
编号:
序号
供应商名称
提供物资或种类
资质
联系人
电话
备注
填表:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
采购单
TO:
FROM:
日期:
200年月日
供方名称:
需方:
地址:
地址:
邮编:
邮编:
电话:
电话:
传真:
传真:
E-mail:
E-mail:
编码:
编号:
序号
品名
规格
技术要求
数量
备注
交货时间:
交货地点:
付款方式:
包装要求:
其他注意事项:
供方签章:
需方签章:
联系人:
联系人:
日期:
日期:
采购申请单
申请部门:
日期:
编码:
编号:
物资名称
- 配套讲稿:
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