体检中心医疗设备预算表.docx
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体检中心医疗设备预算表.docx
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体检中心医疗设备预算表
体检中心医疗设备预算表
22
程控500MA遥控诊断X射线机
万东
X线
32.0
1
32.0
序号
医疗设备名称
品牌
科室
单价
(万元)
数量(台)
总价
(万元)
23
高频50KW摄影系统(配立式架)
万东
X线
24.0
1
24.0
24
洗片机
X线
8.0
1
8.0
25
放射科辐射防护
X线
10.0
1
10.0
26
耳鼻喉科工作台
耳鼻喉
3.5
2
7.0
27
心电图仪
心电图
2.0
2
4.0
28
牙科治疗机
复星
口腔
3.8
2
7.6
29
妇科检查床
上医厂
妇科
1.4
2
2.8
30
视力表
眼科
0.1
2
0.2
亚健康检查设备
31
非接触式眼压仪
尼德克
眼科
6.5
1
6.5
32
APS-B眼底彩色照相
尼德克
眼科
11.0
1
12.0
33
眼底照相机
拓普康
眼科
23.0
1
23.0
34
听力计
丹麦
听力
2.3
1
2.3
35
测听室
丹麦
听力
1.8
1
1.8
36
肺功能仪
Chest
肺功能
5.0
1
5.0
37
普通型骨密度仪
阳光
骨密度
22.0
1
22.0
38
钼钯机(乳腺X线机)
钼钯
42.0
1
42.0
39
乳腺专用暗盒配增感屏(18*24CM)
钼钯
0.3
4
1.2
40
远红外检测仪
MTD
合作
1
合作
41
超倍生物显微
一滴血
1.5
1
1.5
42
虹膜检测仪
虹膜
0.2
1
0.2
合计
306.8
平均每月成本(按5年折旧)
5.11
1.1非医疗设备预算表
序号
非医疗设备名称
所在地点
单价
万元
数量
台
总价
万元
1
体检信息系统软件
整体
自有
1
自有
2
电脑服务器
信息机房
1
2
1
3
台式电脑
各科室
0.3
40
12
4
程控交换机
信息机房
3
1
3
5
电话机
各科室
0.01
40
0.4
6
综合布线
各科室
5
1
5
7
阅卷机
前台
1
1
1
8
LED显示条屏
各科室
0.1
25
2.5
9
排队机
前台
1
1
1
10
激光打印机
打印报告
0.2
2
0.4
11
打印机、传真机
各科室
1
1
12
复印机
行政
1
1
1
13
投影机
会议
0.8
1
0.8
14
分体空调
信息机房
0.3
1
0.3
15
冰箱
餐厅
0.3
1
0.3
16
轻型客车
行政
10
1
10
17
办公家具
20
20
18
服装
1
1
19
装饰物、文具
1
1
20
装修费
50
50
21
消防
10
10
合计
121.7
平均每月成本(按5年折旧、摊销)
2.03
1.2平均每月固定成本
开支项目
平均每月成本(万元)
医疗设备折旧
5.11
非医疗设备折旧、摊销
2.03
房租
15
工资
20
水电费
5
印刷费
5
广告费
10
合计
62.14
其中,房租按2.5元人民币/天/平方米计算,面积为2000平方米,每月租金15万元人民币。
1.3财务预测
财务预测,我们需要按照最保守、最悲观的分析去预测,这样才真实客观,可以充分预测风险。
我们新建的体检中心,体检套餐价格,按上海市所有体检套餐里最保守最低价的300元计算,根据每天接待客人的数目,得出以下每月财务预测分析内容。
1.3.1每天接待100人的每月财务预测
项目
金额(万元)
备注
一
营业收入
78.00
按每日接待100人,300元/人标准,每月按26天计算。
客户人次/日
100
减:
营业成本及费用
68.54
营业税金及附加
三年内可免营业税
二
经营利润
9.46
减:
管理费用
1.50
预估
财务费用
三
营业利润
7.96
加:
营业外收入
营业外支出
0.50
预估
四
利润总额
7.46
减:
所得税
2.46
按33%所得税率计算
五
净利润
5.00
附:
营业成本及费用明细
每月固定成本
62.14
医用材料费
2.60
营业收入的5%(预估)
福利(工资待遇14%)
2.80
通讯费
1.00
预估
合计
68.54
预计盈亏平衡点在体检人数100人,每人套餐价格按300元计。
如我们每天客人为100人,月净利润最少为5.00万元。
1.3.2每天接待200人的每月财务预测
项目
金额(万元)
备注
一
营业收入
156.00
按每日接待200人,300元/人标准,每月按26天计算。
客户人次/日
200
减:
营业成本及费用
73.74
营业税金及附加
三年内可免营业税
二
经营利润
82.26
减:
管理费用
1.50
预估
财务费用
三
营业利润
80.76
加:
营业外收入
营业外支出
0.50
预估
四
利润总额
80.26
减:
所得税
26.49
按33%所得税率计算
五
净利润
53.77
附:
营业成本及费用明细
每月固定成本
62.14
医用材料费
7.80
营业收入的5%(预估)
福利(工资待遇14%)
2.80
通讯费
1.00
预估
合计
73.74
如我们每天客人为200人,月净利润最少为53.77万元。
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