3供应商管理制度初稿.doc
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供
应
商
管
理
制
度
河南金路计算机系统集成有限公司
2014年7月
前言
目的:
为规范公司供应商管理,对供应商进行开发、评估、考核,以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定(含品质、交期、价格、服务等)要求的各类产品或服务,并保证本公司所用的产品或服务品质的稳定与提升。
同时提高公司经营合理化水平,加强信息共享,降低供应成本,增强供应安全系数及供应可靠性,使之有章可循,特制定本管理制度。
范围:
本公司系统集成项目的产品(软件及硬件)或服务采购等相关方的活动管理及评价工作,均悉依本制度执行。
职责:
1、综合部、项目部、技术部负责对供应商进行评价。
2、综合部负责对供应商的价格进行考核。
3、项目部负责对供应商的交货期、服务进行考核。
4、技术部负责对供应商的品质进行考核。
5、总经理负责合格供应商的审批工作。
6、特殊情况下可由集团领导批准成立项目采购小组,总经理为组长。
供应商管理流程图
供应商资讯收集
供应商基本资料
预选供方实施调查
不合格
评价估
合格
列入预选供方名单
不合格
合格
整改
淘汰
试供货
不合格
鉴定
停止供货
列入合格供方名单
出现质量问题
正常供货
不合格
合格
年度供方审查
说明:
在正常供货过程中若出现严重质量问题,将终止供货,并加入黑名单。
供应商管理细则
一、供应商资讯收集
1、综合部、项目部负责供应商资讯的收集,技术部协助供应商资讯的收集,其他部门应积极参与供应商资讯的收集与推荐。
2、供应商资讯来源一般有下列方式:
各种采购指南;新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等;各种产品发表会;各类产品展示(销)会;行业协会;行业或政府之统计调查报告或刊物;同行或供应商介绍;公开征询;供应商主动联络;其他途径。
3、综合部将收集到的供应商信息填写《供应商市场调查表》,汇总后交总经理审核。
二、供应商基本资料
由综合部负责联系收集的供应商,对有合作意向的供应商由供应商填写《供应商基本资料表》。
该表包括下列内容:
1、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
2、公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
3、综合实力:
包括资质认证、产品结构、人力资源状况等。
4、其他必要事项。
三、预选供方实施调查
(一)供应商调查程序
1、实施采购前,应优先对公司合格供应商名册上的合格供应商进行考察,通过市场调查,了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况,初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方,并做好《调查记录表》。
2、对于新进入的预选供方由综合部、项目部、技术部人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评价,并填写《供应商调查表》。
3、评价结果由各部门作出建议,供项目负责人核定是否准予成为本项目合格供应商。
(二)供应商调查评价。
1、价格评价。
对供应商所提供的产品价格,暂时由综合部或项目采购小组依据下列因素作出相应评价:
(1)产品价格。
(2)安装调试费用。
(3)零部件费用。
(4)付款方式。
(5)运输方式以及运输费用。
2、技术评核。
对供应商所提供产品的生产技术、工艺技术,由技术部依据下列因素作出相应评价:
(1)技术标准水平。
(2)技术资料管理。
(3)工艺流程与作业标准。
(4)遵循的国际标准、国家标准、行业标准情形。
3、品质评价。
对供应商所提供产品品质,由项目部依据下列因素作出相应评价:
(1)品管组织与体系。
(2)品质规范与标准。
(3)检验的方法与记录。
(4)纠正与预防措施。
(5)5S的管理。
4、服务评价。
(1)售后服务期限
(2)保修期过后的服务
(3)最短及最长之交货期限。
四、供应商评价
(一)基本要求
合格供应商应满足以下基本要求:
1、具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。
2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
3、合格供应商应基本了解我公司的基本经营情况和采购需求。
4、供应的产品或服务等必须优质、低价、按时、服务好。
5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。
6、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。
(二)供应商评价程序。
1、每月对供应商就品质、交货期、价格、服务等项目作评价。
2、每年进行一次总评,计算方式为:
年平均得分=每次得分总和/评价次数
3、将各项得分汇入《供应商评价表》,并合计总得分。
4、列出各供应商之评鉴等级。
(三)供应商评价项目。
供应商评价项目及分值比例如下(满分100分):
1、品质评价:
40分
2、交期评价:
20分
3、价格评价:
25分
4、服务评价:
15分
(四)评价办法。
1、品质评价。
由项目部和综合部依产品验收的批次合格率评分,每月进行一次。
(1)计算。
批次合格率=(检验合格批数/总交验批数)×100%
(2)评分。
得分=40×批次合格率
2、交期评价。
由综合部依采购订单规定的交货日期进行评分。
(1)如期交货得分20分。
(2)延迟1~2日每批次扣2分。
(3)延迟3~4日每批次扣5分。
(4)延迟5~6日每批次扣10分。
(5)延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。
综合部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评价得分。
3、价格评价。
由综合部对供应商产品价格进行评分。
(1)价格公平合理,报价迅速:
25分。
(2)价格尚属公平,报价缓慢:
20分。
(3)价格稍微偏高,报价迅速:
15分。
(4)价格稍微偏高,报价缓慢:
10分。
(5)价格甚不合理或报价十分低效:
0分。
4、服务评价。
(1)投诉处理评分。
由综合部对供应商的投诉处理予以评分。
A.诚意改善:
8分。
B.尚能诚意改善:
5分。
C.改善诚意不足:
2分。
D.置之不理:
0分。
(2)退换货行动评分。
由综合部对不良退货交换行动评分。
A.按期更换:
7分。
B.偶尔拖延:
5分。
C.经常拖延:
2分。
D.置之不理:
0分。
(五)评价等级划分。
1、平均得分90.1~100分者为A级别。
2、平均得分75.1~90分者为B级别。
3、平均得分60.1~75分者为C级别。
4、平均得分60分以下者为D级别。
(六)评价处理。
1、A级别供应商为优秀供应商,予以付款、订单、检验之优惠奖励;
2、B级别供应商为良好供应商,由综合部提请供应商改进不足;
3、C级别供应商为合格供应商,由综合部、技术部、项目部予以必要辅导;
3、D级别供应商由综合部、技术部、项目部予以辅导,三个月内未能达到C级别以上予以淘汰;性质较为恶劣的进入黑名单。
被淘汰供应商如欲再向本公司供货,需再经过供应商调查评价;进入黑名单的供应商不允许与本公司发生业务关系。
五、试供货及鉴定
1、由综合部按公司采购规定联系C级别及以上供货商进行供货,同等条件下优先和A级别供应商合作。
产品及服务采购应坚持询价及议价制度,节约采购成本。
2、凡属一般采购,综合部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象;确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受上述条款所限;凡属合约采购项目,综合部依合约之价格核价,不需另询价。
询价后,选择两家以上供应商进行交互议价;议价时应注意质量、交期、服务兼顾。
3、试供货后,由综合部、项目部、技术部对所供产品及服务进行鉴定验收,综合部负责入出库资料的填写,存在问题的一律不予接收,退回供货商并要求其限期整改。
4、对试供货合格的供货商录入《合格供应商名单》,进行正常的业务往来。
在正常供货期间发生质量问题的,由综合部督促退换货;情节严重的停止供货直至进入黑名单。
六、供应商辅导
1、对C级别以下之供应商采取必要的辅导。
2、不合格供应商应予除名或列入公司黑名单。
(分次数)
3、不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。
4、列入黑名单的供应商不允许与公司发生业务关系。
七、供应商审查
1、先将所有的供应分等级:
一级供应商:
业务量大,产品对本公司比较重要的。
每半年进行一次实地审查。
二级供应商:
业务量小,产品对本公司比较重要的。
每年进行一次实地审查。
三级供应商:
业务量小,产品相对比简单。
每年进行一次书面资料复查。
2、审查流程按《供应商审查表》实施每项审查,并附审查报告,交总经理批示。
3、有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商审查。
八、供应商奖惩
(一)奖励方式。
1、A级别供应商,在本公司有新项目时,可优先取得交易机会。
2、A级别供应商,特殊情况下,只要提出要求,可优先支付货款。
3、A级别和B级别供应商,可参加本公司举办各项培训和交流活动。
(二)惩处方式。
1、凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。
2、C级别供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
3、D级别供应商三个月内未能达到C级别以上供应商之标准,应予以停止交易,性质恶劣的列入公司供应商黑名单。
4、因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易。
5、信誉不佳的供应商酌情作延期付款或减少合作等处理。
本制度自印发之日起执行
附件1:
《供应商市场调查表》
附件2:
《供应商基本情况表》
附件3:
《供应商评价记录》
附件4:
《合格供应商名册》
附件5:
《供应商审查表》
附件1
供应商市场调查表
项目名称:
调查人
调查地点
调查日期
产品名称
规格型号
商标牌号
供应商
地址
企业资质
供货能力
产品质量证书
调查价格
协商价格
外观质量
运输方式
运距
运费
联系人
联系电话
综合部意见:
调查人:
年月日
领导审批意见:
年月日
附件2
供应商基本情况表
供应商编号:
年月日
名称
地址
法人
联系人
电话
传真
网址
公
司
概
况
实收资本
万元
公司信用
信用种类
等级
授予单位
营业执照
注册号
有效期
银行开户情况
基本账户
账号
开户行
工商信息
信息状态
账号
奖惩记录
所属协会团体
地址属性
□租赁□自有□其他
关联企业
主供商品
商品名称
数量
品牌/规格
月均营业额
材料来源
材料名称
供应厂商
备注
员工构成
学历
职能
人数
中专、专科
本科
硕士及以上
主要产品
名称
比例
金额
主要客户
名称
比例
金额
公司负责人:
审核:
填表:
附件3
供应商评价纪录表
厂商名称
厂商编号
地址
采购材料
评鉴项目
品质评鉴
交期评鉴
价格评鉴
服务评鉴
其他
合计得分
时
间
月
月
月
月
月
月
得分总和
平均得分
评鉴等级
处理意见:
附件4
合格供应商名册年月日
序号
厂商编号
名称
联系方式
供应材料
最后复查时间
备注
附件五
供应商审查表
供应商编号
供应商名称
审查时间
第几次审查
调查评核项目
标准分
评分说明
得分
调查评核者
基础评核
1.商品价格
4
无折扣
2
有折扣
4
2.配送方式
4
自提
2
送货
4
3.付款方式
4
现付
2
月结
4
4.保证期限
4
一年
2
一年以上
4
5.其他
4
无利
2
有利
4
质量评核
1.产品包装
8
2.产品外观
8
3.零配件
4
4.合格证书
4
5.保质期
4
6.品管组织体系
4
7.品质规范标准
6
8.检验方法记录
6
9.纠正预防措施
8
10.其他
8
售后评核
1.售后回访
4
2.售后维修能力
4
3.维修保修能力
4
4.异常排除能力
4
5.售后服务能力
4
合计
100
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