主要污染物总量减排项目档案.docx
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主要污染物总量减排项目档案
附件2:
主要污染物减排档案目录
一、文件卷
1、国家、国家环保总局和其他部委办文件
2、省委省政府、省环保厅和其他厅局文件
3、总量减排领导小组、总量办文件
4、市政府、环保局文件
5、政府、环保局文件
6、领导讲话材料(国家、省、市)
二、资料卷
1、总量减排工作计划和方案,包括“十一五”总量减排计划和方案、年度总量减排计划和方案等;
2、总量减排目标责任书,包括政府与各部门目标责任书、上级政府与下级政府目标责任书、政府与企业目标责任书等;
3、总量减排工作总结,包括季度和半年度工作小结、年度工作总结等;
4、总量减排核算技术报告,包括半年度和年度技术报告;
5、减排形势分析报告,包括季度、半年度和形势分析、年度形势分析等;
6、环境质量报告;
7、工作简报;
8、专题会议、工作会议纪要等材料;
9、其他归档材料。
三、减排项目卷
1、COD、氨氮减排项目档案(详见附表1)
2、SO2、氮氧化物、减排项目档案(详见附表2)
3、农业源COD、氨氮减排项目档案(详见附表3)
附表1:
COD、氨氮减排项目档案目录
1、结构调整项目
减排项目类型
材料准备部门
材料名称
必备
辅助
全厂关闭
环保部门
1、取缔关闭企业概况及关闭情况(包括厂址,取缔关闭生产设施的规模及其主要设备名称和数量,取缔关闭时间)
√
2、政府下达的取缔关闭文件
√
3、2010年污染源普查动态更新基表
√
4、现场检查取缔关闭的记录及证明材料
√
5、现场核查表﹡
√
6、现场关闭照片
√
7、土地变更证明
√
8、停电通知或出具的断电证明
√
9、营业执照吊销证明
√
10、COD、氨氮减排量测算表
11、其他证明材料
√
企业
无
部分关闭
环保部门
1、取缔关闭企业的生产线、设施的概况及关闭情况介绍(包括厂址,取缔关闭生产设施的规模及其主要设备名称和数量,取缔关闭时间)
√
2、政府下达的取缔关闭的文件
√
3、2010年环境统计基表、2010年污染源普查动态更新基表
√
4、现场检查取缔关闭记录及证明材料
√
5、现场核查表﹡
√
6、现场关闭照片
√
7、COD、氨氮减排量测算表
企业
1、关闭工作汇报
√
2、关闭后生产变化情况对比(产量、用水量、用电量、排污量的变化证明)
√
2、工程减排项目
(1)
减排项目类型
材料准备部门
材料名称
必备
辅助
城市污水处理厂
环保部门
1、污水处理厂简介
√
2、2010年污染源普查动态更新基表
√
3、城镇污水处理厂基本情况表
√
4、企业环境影响评价报告批复
√
5、试运行报告和批复
√
6、环保竣工验收监测报告和验收报告
√
7、运行情况月报表(已建立该项目制度的)
√
8、企业在线监测污水流量及COD浓度(从计算减排量以来的数据,按月的日均值表)
√
9、环保部门的监督监测报告
√
10、企业自测废水量及COD浓度(从计算减排量以来的数据,月均值表)
√
11、接入污水厂的工业企业名单、水量(附与企业协议)或接入生活污水水量证明
√
12、中水回用协议
√
13、COD、氨氮减排量测算表
√
14、企业治理设施日常运行记录台帐(部分样张复印件)
√
15、现场核查表﹡
√
16、主要设施照片
√
企业
1、污水处理厂污水收集管网图
√
2、中水回用凭证(中水回用企业)
√
3、处理费用结算凭证
√
4、企业日常运行台帐(按月装订成册)
√
5、用电凭证(装订成册)
√
6、治理设施耗材(如絮凝剂等)凭证(装订成册)
√
7、企业缴纳排污费凭证
√
8、水处理污泥处理处置方式、数量、记录、证明、凭证
√
9、环境影响报告书(表)
√
3、工程减排项目
(2)
减排项目类型
材料准备部门
材料名称
必备
辅助
企业工程治理
环保部门
1、企业概况及污染治理工程基本情况
√
2、2010年污染源普查动态更新基表
√
3、企业环境影响评价报告批复
√
后补建的治理设施环境影响批复、政府或政府部门下达的限期治理通知
√
中水回用方案(中水回用企业)
√
零排放工程设施方案(零排放企业)
√
4、环保竣工验收监测报告和验收意见
√
零排放验收意见(零排放企业)
√
5、企业治理设施运行情况月报表(已建立该项制度的)
√
6、企业在线监测污水流量及COD浓度(从计算减排量以来的数据,按月的日均值表)
√
7、环保部门的监督监测报告
√
8、企业自测废水量及COD浓度(从计算减排量以来的数据,月均值表)
√
9、COD、氨氮减排量测算表
√
10、企业治理设施日常运行记录台帐(部分样张复印件)
√
11、现场核查表﹡
√
12、主要设施照片
√
企业
1、企业用新鲜水凭证、记录
√
2、中水回用凭证(中水回用企业)
√
3、企业治理设施日常运行台帐(按月装订成册)
√
4、治理设施用电凭证(装订成册)
√
5、治理设施耗材(如絮凝剂等)凭证(装订成册)
√
6、企业缴纳排污费凭证
√
7、水处理污泥处理处置方式、数量、记录、证明、凭证
√
8、环境影响报告书(表)
√
4、管理减排
减排项目类型
材料准备部门
材料名称
必备
辅助
管理减排
环保部门
1、企业概况(产品产量、污染治理及排放情况)
√
2、2010年污染源普查动态更新基表
√
3、COD、氨氮在线监测数据(当年按月统计日均浓度)
√
4、环保部门监督监测报告
√
5、企业自测COD数据
√
6、现场核查表
√
7、COD、氨氮减排量测算表
√
附表2:
SO2、氮氧化物减排项目档案目录
1、结构调整项目
减排项目类型
材料准备部门
材料名称
必备
辅助
结构调整
环保部门
1、取缔关闭企业概况及关闭情况(包括关闭生产设施名称、规模、关闭时间等)
√
2、政府下达的取缔关闭的文件
√
3、2010年污染源普查动态更新基表
√
4、现场检查取缔关闭的记录及证明材料
√
5、现场核查表﹡
√
6、现场关闭照片
√
7、停电通知或出具的断电证明
√
8、营业执照吊销证明
√
9、SO2、氮氧化物减排量测算表
10、其他证明材料
√
企业
无
2、工程减排项目
(1)
减排项目类型
材料准备部门
材料名称
必备
辅助
燃煤电厂
环保部门
1、电厂概况及污染治理工程基本情况
√
2、2010年污染源普查动态更新基表
√
3、火电厂(热电厂)基础情况表
√
4、企业环境影响评价批复或脱硫设施环境影响评价批复
√
5、脱硫设施试运行批复
√
6、脱硫工程168小时移交记录
√
7、“三同时”或脱硫设施验收监测报告或验收意见
√
8、脱硫设施运行情况月报表(已建立月报制度的)
√
9、企业在线监测数据(从计算减排量以来的数据,按月统计的日均值)
√
10、环保部门监督监测报告
√
11、耗煤量报表(附部分购煤凭证复印件)
√
12、购进煤、入炉煤煤质化验单
√
13、SO2、氮氧化物减排量测算表
√
14、现场核查表﹡
√
15、主要设施照片
√
企业
1、脱硫设施运行台帐记录(按月装订成册)
√
2、发电量、供热量生产报表
√
3、购煤凭证(装订成册)
√
4、脱硫剂购买凭证
√
5、脱硫副产品销售凭证
√
6、脱硫系统用电、用水记录
√
7、脱硫设施检修记录
√
8、自计算减排量以来的在线监测数据库
√
9、环境影响报告书(表)
√
3、工程减排项目
(2)
减排项目类型
材料准备部门
材料名称
必备
辅助
非电企业
环保部门
1、企业概况及脱硫或综合利用工程的基本情况(包括设计处理能力、工艺、建成投运时间等)
√
2、2010年污染源普查动态更新基表
√
3、脱硫工程环境影响评价批复
√
4、脱硫减排工程试运行批复
√
5、脱硫减排工程验收监测报告和验收报告
√
6、脱硫设施运行情况月报表(已建立月报制度的)
√
7、企业在线监测数据(进出口烟气量及浓度、自计减排量以来的数据、按月日均值)
√
8、环保部门日常监督性监测报告
√
9、煤炭或含硫原料消耗量报表
√
10、煤质或含硫原料含硫率化验单
√
11、SO2、氮氧化物减排量测算表
√
12、现场核查表﹡
√
13、主要设施照片
√
企业
1、脱硫设施运行台帐记录(按月装订成册)
√
2、用含硫原料生产的产品、产量生产报表
√
3、购买煤或含硫原料的凭证(装订成册)
√
4、脱硫剂购买凭证
√
5、脱硫副产品销售凭证
√
6、脱硫设施检修记录
√
7、自计算减排量以来的在线监测数据库
√
8、脱硫设施环境影响报告书(表)
√
4、管理减排
减排项目类型
材料准备部门
材料名称
必备
辅助
管理减排
环保部门
1、企业概况(产品产量、污染治理及排放情况)
√
2、2010年污染源普查动态更新基表
√
3、SO2、氮氧化物在线监测数据(当年按月统计日均浓度)
√
4、环保部门监督监测报告
√
5、企业自测SO2、氮氧化物数据
√
6、SO2、氮氧化物减排量测算表
√
附表3农业工程减排项目
减排项目类型
材料准备部门
材料名称
必备
辅助
规模化养殖场(小区)工程治理
环保部门
1、规模化养殖场(小区)概况及污染治理工程基本情况
√
2、2010年污染源普查动态更新基表
√
3、规模化养殖场(小区)环境影响评价报告批复及政府有关部门审批文件
√
零排放工程设施方案[零排放规模化养殖场(小区)]
√
4、环保竣工验收监测报告和验收意见
√
5、规模化养殖场(小区)治理设施运行情况月报表(已建立该项制度的)
√
6、环保部门的监督监测报告
√
7、规模化养殖场(小区)自测废水量及COD浓度(从计算减排量以来的数据,月均值表)
√
8、COD、氨氮减排量测算表
√
9、规模化养殖场(小区)治理设施日常运行记录台帐(部分样张复印件)
√
10、现场核查表
√
11、主要生产、污染治理设施照片
√
规模化养殖场(小区)
1、规模化养殖场(小区)用新鲜水凭证、记录
√
2、规模化养殖场(小区)治理设施日常运行台帐(按月装订成册)
√
3、治理设施用电凭证(装订成册)
√
4、治理设施耗材(如絮凝剂等)凭证(装订成册)
√
5、粪便、尿液处置方式、数量、记录、证明、凭证
√
6、环境影响报告书(表)
√
7、主要治理工程设计图纸、预(书)算书
√
附件一
主要污染物总量减排档案材料明细
第一部分 COD总量减排档案材料明细
一、城市污水处理厂新增的COD削减量档案内容
(一)档案材料目录。
(二)项目简介 (三)汇总表
月份
月处理总水量(t)
实际运行天数
平均日处理水量(t)
平均进水COD浓度(mg/L)
平均出水COD浓度(mg/L)
COD削减量(t)
耗电量
污泥量
(四)削减量计算书(计算公式、数据来源说明)。
(五)污水处理厂设计报告、可行性研究报告、环评报告等。
(六)污水处理厂进水调试证明、竣工验收申请、验收监测报告及验收报告(表)。
(七)污水处理厂生活污水和工业废水处理量说明,并附上服务人口数和排污工业企业名单及排水量的相关证明;
(八)在线监测数据(以月为单位填报自动在线监测的日进出口水量、进出口COD浓度,异常数据说明)。
(九)日常监督性监测数据(至少每月一份,含进出口水量、进出口COD浓度)。
(十)内部日常测定的进出口水量和进出口COD浓度月报表,生产用电记录(附上相应的电费单)、污泥产生量记录等。
(十一)异常情况说明。
(十二)环境监察记录(至少每月一份)。
(十三)主要设施照片。
(十四)对原有城市污水处理厂通过改建、扩建等增加污水处理能力和提高治理效果的,在(五)中需提供新增管网长度、扩容能力、污水回用量以及回用工程运行记录等相关文件、资料,并附上2005年以来的环统基表。
在(八)(九)(十)中需提供减排当年和上年同期的在线监测数据、监测报告、内部报表。
二、企事业单位工业废水治理工程新增COD削减量档案内容
(一)档案材料目录
(二)项目简介
(三)削减量计算书(计算公式、数据来源说明)。
(四)减排工程设计报告、可行性研究报告、环评报告等。
(五)减排工程试运行申请、竣工验收申请、验收监测报告及验收报告(表)。
(六)在线监测数据(提供减排当年和上年同期自动在线监测数据,包含日进出口水量、进出口COD浓度,异常数据说明)。
(七)日常监督性监测数据(提供减排当年和上年同期的监测报告,含进出口水量、进出口COD浓度)。
(八)内部日常测定的进出口水量和进出口COD浓度月报表,生产用电记录、污泥处置记录、回用水量记录、加药记录等。
(九)2005年以来的环统基表。
(十)异常情况说明。
(十一)环境监察记录(至少每月一份)。
(十二)主要设施照片。
(十三)对于实施工艺改进企事业单位的,在(五)中需提供相关资料和监测数据等文件资料。
(十四)实施清洁生产削减COD企事业单位的,在(五)中需提供清洁生产审核报告、方案实施情况说明、达标排放前后情况、削减污染物排放量协议及完成情况,省级环保行政主管部门或清洁生产相关行政主管部门的评审、验收报告。
三、产业结构调整新增COD削减量档案内容
(一)档案材料目录。
(二)项目简介。
(三)削减量计算书(计算公式、数据来源说明)。
(四)政府关闭文件。
(五)停水、断电、吊销营业执照等证明材料。
(六)企业主管部门出具关闭前的生产能力。
如果是部分关闭项目,需准备有关全厂历年生产能力及关闭生产线的情况资料等。
(七)2005年以来的环统基表。
(八)环境监察记录(关闭前半年到拆除主要设备后两个月,每月一份)。
(九)有对比价值的影像资料。
(十)其它反映关闭工作的文件等。
第二部分 SO2总量减排档案材料明细
一、工程减排
(一)燃煤机组脱硫工程减排项目建档目录 1、卷内目录;
2、项目简介(减排项目简介、削减量计算公式、结果及数据说明);
3、脱硫工程技术方案、工作报告、可行性研究报告、环评报告、验收报告(表),发电量增加减排项目需提供节能环保电量调度、电量交易等文件依据;
4、脱硫工程168(72)小时移交记录或交接文件;
5、自168(72)小时移交以来的脱硫机组运行情况月报表(格式附后);
6、机组运行时间、脱硫设施运行时间统计表(主要统计机组启停时间和脱硫设施启停时间,以计算脱硫设施投运率);
7、脱硫机组分批次入炉煤质化验单;
8、自168(72)小时移交以来的原烟气、净烟气在线监测日均值月报表,需盖市级监控中心公章。
在线监测设施定期校验记录,异常数据说明;
9、自168(72)小时移交以来的监督性监测报告(若没有原烟气在线监测数据,需提供原烟气、净烟气监督性监测报告,每月一份);
10、自2005年以来的环统基表;
11、脱硫运行日志,脱硫剂使用量记录,脱硫副产品记录,脱硫设施检修记录等;
12、脱硫设施停运的申请和环保部门同意停运的批复; 13、环境监察记录(核查期内每月一份); 14、主要脱硫设备照片;
15、“三同时”机组脱硫工程需提供“三同时”验收资料。
(二)烧结机烟气脱硫工程减排项目建档目录 1、卷内目录;
2、项目简介(减排项目简介、削减量计算公式、结果及数据说明);
3、脱硫工程技术方案、工作报告、可行性研究报告、环评报告、验收报告(表);
4、烧结机生产报表,脱硫剂使用量记录,脱硫设施用电量记录,脱硫副产品产量记录;
5、市级以上环保部门监督性监测报告,每月一份; 6、上年环统基表;
7、环境监察记录(核查期内每月一份)。
(三)工业燃煤锅(窑)炉烟气脱硫工程减排项目建档目录 1、卷内目录;
2、项目简介(减排项目简介、削减量计算公式、结果及数据说明);
3、脱硫工程技术方案、工作报告、环评报告、验收报告(表); 4、脱硫锅(窑)炉燃煤情况统计表(自脱硫工程通过环保验收开始);
5、脱硫锅炉分批次入炉煤质化验报告;
6、锅炉及脱硫设施运行记录(自脱硫工程通过环保验收开始); 7、在线监测设备安装资料、验收资料、定期校验资料; 8、在线监测数据(自通过环保验收以来的日均值月报表); 9、2005年以来的环统基表;
10、环境监察记录(核查期每月一份)。
(四)有色金属冶炼炉脱硫工程减排项目建档目录 1、卷内目录;
2、项目简介(减排项目简介、削减量计算公式、结果及数据说明);
3、脱硫工程技术方案、工作报告、环评报告、验收报告(表); 4、企业生产情况报表,脱硫剂使用量记录,脱硫设施用电量记录,脱硫副产品产量记录;
5、环保部门监督性监测报告,每月一份; 6、2005年以来的环统基表; 7、环境监察记录。
(五)炼焦炉煤气脱硫工程减排项目建档目录 1、卷内目录;
2、项目简介(减排项目简介、削减量计算公式、结果及数据说明);
3、脱硫工程技术方案、工作报告、环评报告、市级以上环保部门验收报告(表);
4、企业生产情况报表,脱硫剂使用量记录,脱硫设施用电量记录,脱硫副产品产量记录;
5、市级以上环保部门监督性监测报告,每月一份; 6、2005年以来的环统基表; 7、环境监察记录。
(六)非电煤改气工程减排项目建档目录 1、卷内目录;
2、项目简介(减排项目简介、削减量计算公式、结果及数据说明);
3、煤改气工程技术方案、工作报告、环评报告或有关部门验收报告(表);
4、企业生产情况报表;
5、清洁燃料消耗量统计表、缴费发票; 6、2005年以来的环统基表; 7、环境监察记录。
(七)石化企业产品脱硫及硫磺回收工程减排项目建档目录 1、卷内目录;
2、项目简介(减排项目简介、削减量计算公式、结果及数据说明);
3、脱硫工程技术方案、工作报告、环评报告、验收报告(表); 4、企业生产情况报表,脱硫剂使用量记录,脱硫设施用电量记录,脱硫副产品产量记录;
5、自通过环保验收以来的线监测日均值月报表,环保部门监督性监测报告,每月一份;
6、脱硫及硫磺回收前后重油或石油焦硫份监测报告; 7、2005年以来的环统基表; 8、环境监察记录。
二、结构减排项目
(一)关停小火电机组减排项目建档目录 1、卷内目录;
2、项目简介(包括关停的机组的规模、发电量、供热量、燃煤量、列入关停计划文号、关停时间、二氧化硫减排量计算公式、结果及数据说明等)
3、国家发改委机组关停的确认单、公布的文件;
4、关停机组的经济运行情况月报表(自关停日期前一年开始); 5、关停机组分批次入炉煤质化验报告(自关停日期前一年开始);
8、关停照片;
9、关停机组的自2005年以来的环统基表;
10、关停机组的现场监察记录(关停前半年至拆除主设备、拆除生产线月份)。
(二)发电量交易减排项目建档目录 1、卷内目录;
2、项目简介,削减量计算公式、结果及数据说明; 3、电量交易批转文件,发电量交易合同(协议); 4、大机组、小机组经济运行报表; 5、煤质监测报告;
6、大机组脱硫设施进出口自动在线监测数据; 7、小机组自2005年以来的环统基表; 8、现场监察记录。
(三)关停小钢铁、关停涉水企业同步拆毁燃煤设施、淘汰其他落后产能减排项目建档目录
1、卷内目录;
2、项目简介,削减量计算公式、结果及数据说明;
3、当地政府取缔关停的文件、企业破产文件;
4、企业关停的证明材料(工商部门吊销营业执照证明、电力部门断电证明、供水部门的断水证明、企业上级部门或经济主管部门的关停证明等);
5、企业生产报表或其主管部门出具的关闭前生产能力及上年度实际产量证明;
6、自2005年以来的环统基表;
7、现场检查取缔、关停、拆除主设备、拆除生产线前后的记录、照片等;
8、环境监察记录(关停前半年至拆除主设备、拆除生产线月份)。
三、管理减排项目
(一)循环流化床锅炉炉内实施在线监测减排项目建档目录 1、卷内目录;
2、项目简介,削减量计算公式、结果及数据说明; 3、在线监测系统安装、验收资料,定期校验记录;
4、在线监测数据(日均值月报表,要有累计的SO2排放量); 5、机组经济运行报表; 6、脱硫设施运行记录; 7、自2005年以来的环统基表; 8、分批次入炉煤质化验单; 9、环境监察记录。
(二)脱硫设施提高运行率减排项目建档目录 1、卷内目录;
2、项目简介,削减量计算公式、结果及数据说明; 3、在线监测系统安装、验收资料,定期校验记录; 4、在线监测数据; 5、机组经济运行报表;
6、脱硫运行日志,脱硫剂使用量记录,脱硫副产品记录,脱硫设施检修记录等;
7、脱硫设施停运的申请和环保部门同意停运的批复; 8、分批次入炉煤质化验单; 9、自2005年以来的环统基表; 10、环境监察记录。
(三)进行清洁生产审核并实施其方案减排项目建档目录
1、卷内目录
2、项目简介,削减量计算公式、结果及数据说明;
3、 3、清洁生产审核报告、验收报告;
4、 4、企业生产报表;
5、环保部门监督性监测报告;
6、自2005年以来的环统基表;
7、环境监察记录。
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