大公镇社会事业服务中心度部门预算公开.docx
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大公镇社会事业服务中心度部门预算公开
大公镇社会事业服务中心2019年度部门预算公开
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2019年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.负责大公镇的社会事业工作。
制定社会事业的发展相关规划;组织协调教育、卫生、体育、民政、残联、人口和计划生育、慈善分会等工作;综合管理人口和计划生育工作。
2.执行党和国家的计划生育方针、政策、法规;做好人口与计划生育统计,实行监督检查;依照现行生育有关政策,处理违法生育;协同有关部门加强本乡流动人口管理,定期组织育龄妇女检查;落实计生奖扶政策,承办计划生育来信来访;关爱计生特殊群体,组织开展幸福家庭创建;计划生育技术服务、生育指导与知情选择等。
3.做好社会救助工作、老龄工作、养老服务;救济救灾款物发放;城乡无固定收入重残人员生活救助;困境留守儿童保护;村民自治组织、和谐社区创建;深化移风易俗、树立文明新风。
4.运用各种文化艺术形式组织举办群众性文化、体育活动,围绕建设社会主义核心价值体系,向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育。
开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动,组织开展好农村文化三项活动。
繁荣文艺创作,举办各种艺术展览和各类文化艺术讲座、培训班,辅导和培训农村基层文艺骨干及农村文化能人,活跃群众文化生活,建立健全村级文化综合服务中心并协助和辅导其开展工作。
普及科学文化知识,传递经济、科技、文化信息,为当地的经济建设服务。
搜集、整理民间文化遗产,开展好文物保护法宣传,做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。
组建群众文化业余团队,协助和指导各行政村组建文艺演出队,坚持常年开展演出活动。
协助上级文化主管部门,对农村文化事业、民间艺人以及对辖区内的文化市场进行管理、开展扫黄打非工作。
充分发挥人文优势,大力发展文化产业。
完成党委、政府交办的其他工作。
5、负责发展残疾人事业,开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作。
6.负责城乡居民医疗保险一档和城乡居民医疗保险二档费用的收取和整理资料报送工作;负责灵活就业人员和个体工商户养老保险和医疗保险的征收和审核录入工作;负责城乡居民基本养老保险费的征收和办理到龄给付工作;组织实施全镇劳动保障两网化管理工作;负责被征地农民基本生活保障及城乡居民养老保障政策制定并组织实施;负责全镇企业退休人员的管理和慰问工作;组织实施好劳动保障监察和协调农民工工作职责,切实维护劳动关系双方合法权益;12.组织实施指导好市民卡应用工作。
做好换发补卡工作。
二、部门机构设置情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括计生办、文化站、民政办、社保站、残联现有工作人员18名,其中事业人员9人,编外人员9名。
三、2019年部门主要工作任务及目标
1.做好新增奖扶人员的报审工作;做好计生政策法规宣传,人口监测等;做好“两癌”检查工作,完成市交任务;做好流动人口、育龄群众、计生特殊家庭等群体的管理、服务工作;开展计生幸福家庭创建活动,生育关怀等。
2.公共文化产品和服务供给,完成宣传文化部门下达的群众文艺节(剧)目会演任务。
开展全民阅读活动。
充分发挥人文优势,大力发展文化产业。
做好文化市场、广播影视、文化遗产工作。
3.做好社会救助、老龄工作;加强养老服务;救济救灾款物发放;城乡无固定收入重残人员生活救助;困境留守儿童保护;村民自治组织、和谐社区创建;深化移风易俗、树立文明新风。
4.加快残疾人小康进程,推进残疾人就业增收。
落实各项救助政策,做好残疾人兜底保障。
完善残疾人基本公共服务,优化残疾人生活环境。
做好全镇残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作,信息采集入户率达90%以上。
继续做好残疾人“三助一给”康复项目,实现0-14岁残疾儿童康复全覆盖。
不断提高贫困精神病人免费服药、贫困白内障患者手术补贴、贫困残疾人辅具适配和家庭无障碍改造等项目服务水平。
加强机构规范化建设,提高残疾人托养服务水平。
加强区残疾人托养机构规范化建设,完善规章制度,规范工作秩序,落实专职人员,保持正常运行。
创建“残疾人之家”,建设集托养、辅助性就业、康复、培训、文体娱乐、维权等各项服务为一体的残疾人综合服务机构。
加大残疾人事业宣传力度,营造扶残助残良好氛围。
5.招引蓝领技能人才300人、高校毕业生290人;举办校企合作“冠名班”2个;建成市外劳务合作基地1个;招收市内外“订单式”培养学生各10人,所招学生毕业当年本市就业率达80%以上、稳定就业率达70%以上;“学子归巢”签订委托培养协议10人;用工服务测评满意率90%以上、“蓝领员工生活服务中心”入住员工满意率均达到90%以上;完成扶贫协作(对口支援陕西略阳劳务协作)考核指标。
第二部分 2019年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称:
大公镇社会事业服务中心
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
一、基本支出
170.8
1.一般公共预算
1558.16
二、外交支出
二、项目支出
1989.81
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
602.45
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
37.35
八、社会保障和就业支出
1664.59
九、卫生健康支出
296.67
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
162
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、自然资源海洋气象等支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
当年收入小计
2160.61
当年支出小计
2160.61
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
2160.61
支出合计
2160.61
公开02表
收入预算总表
部门名称:
大公镇社会事业服务中心服务中心
单位:
万元
项目名称
金额
收入总计
2160.61
一般公共预算资金
小计
1558.16
公共财政拨款(补助)资金
1558.16
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
602.45
事业收入
经营收入
其他收入
602.45
债务资金(银行贷款)
上年结转和结余资金
小计
其中:
动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
部门名称:
大公镇社会事业服务中心
单位:
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
2160.61
170.8
1989.81
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称:
大公镇社会事业服务中心
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
1558.16
一、基本支出
170.8
二、政府性基金预算
二、项目支出
1387.36
三、单位预留机动经费
收入合计
1558.16
支出合计
1558.16
公开05表
财政拨款支出预算表(功能科目)
部门名称:
大公镇社会事业服务中心
单位:
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
1558.16
208
社会保障和就业
1293.82
20808
抚恤
82
2080801
死亡抚恤
28
2080802
伤残抚恤
140
2080803
在乡复员、退伍军人生活补助
270
2080805
义务兵优待
120
2080806
农村籍退役士兵老年生活补助
150
2080899
其他优抚支出
112
209810
社会福利
107.86
20181001
儿童福利
7.86
2081002
老年福利
100
20819
最低生活保障
60.96
2081901
城市最低生活保障
0.96
2081902
农村最低生活保障
60
20821
特困人员供养
305
2082102
农村五保供养支出
305
210
医疗卫生
264.34
21007
人口与计划生育事务
264.34
2100717
计划生育服务
264.34
注:
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表(经济科目)
部门名称:
大公镇社会事业服务中心
单位:
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
194.33
301
工资福利支出
140.14
30101
基本工资
28.13
岗位工资
16.42
薪级工资
11.71
30102
津贴补贴
15.41
技术津贴
0.19
提租补助
15.22
30103
奖金
27
年度目标绩效考核奖
27
30107
绩效工资
34.58
岗位津贴
11.21
生活补贴
13
奖励性绩效
10.37
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
7.49
城镇职工基本医疗保险缴费
7.49
30112
社会保障缴费
14.42
基本养老保险
12.54
失业保险费
0.63
工伤保险费
0.75
生育保险费
0.47
大病医疗救助金
0.03
30113
住房公积金
11.23
住房公积金
11.23
30114
事业人员医疗补助
1.88
303
对个人和家庭补助支出
29.47
30302
退休费
5.94
退休金
2.02
退休人员生活补贴
3.15
租金补贴
0.77
30399
其他对个人和家庭补助支出
23.53
其他对个人和家庭补助支出
23.53
302
商品和服务支出
24.72
30201
办公费
0.5
30202
印刷费
1.5
30205
水电费
0.2
30211
差施费
0.5
30213
维修费
0.5
30215
会议费
0.5
30216
培训费
0.5
30217
公务接待费
0.5
30218
专用材料费
1
30226
劳务费
0.78
30228
工会经费
2.52
30229
福利费
0.24
30239
交通费
15.48
注:
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开07表
一般公共预算支出预算表(功能科目)
部门名称:
大公镇社会事业服务中心
单位:
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
1558.16
208
社会保障和就业
1293.82
20808
抚恤
82
2080801
死亡抚恤
28
2080802
伤残抚恤
140
2080803
在乡复员、退伍军人生活补助
270
2080805
义务兵优待
120
2080806
农村籍退役士兵老年生活补助
150
2080899
其他优抚支出
112
209810
社会福利
107.86
20181001
儿童福利
7.86
2081002
老年福利
100
20819
最低生活保障
60.96
2081901
城市最低生活保障
0.96
2081902
农村最低生活保障
60
20821
特困人员供养
305
2082102
农村五保供养支出
305
210
医疗卫生
264.34
21007
人口与计划生育事务
264.34
2100717
计划生育服务
264.34
注:
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开08表
一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
部门名称:
大公镇社会事业业服务中心
单位:
万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
194.33
301
工资福利支出
140.14
30101
基本工资
28.13
岗位工资
16.42
薪级工资
11.71
30102
津贴补贴
15.41
技术津贴
0.19
提租补助
15.22
30103
奖金
27
年度目标绩效考核奖
27
30107
绩效工资
34.58
岗位津贴
11.21
生活补贴
13
奖励性绩效
10.37
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
7.49
城镇职工基本医疗保险缴费
7.49
30112
社会保障缴费
14.42
基本养老保险
12.54
失业保险费
0.63
工伤保险费
0.75
生育保险费
0.47
大病医疗救助金
0.03
30113
住房公积金
11.23
住房公积金
11.23
30114
事业人员医疗补助
1.88
303
对个人和家庭补助支出
29.47
30302
退休费
5.94
退休金
2.02
退休人员生活补贴
3.15
租金补贴
0.77
30399
其他对个人和家庭补助支出
23.53
其他对个人和家庭补助支出
23.53
302
商品和服务支出
24.72
30201
办公费
0.5
30202
印刷费
1.5
30205
水电费
0.2
30211
差施费
0.5
30213
维修费
0.5
30215
会议费
0.5
30216
培训费
0.5
30217
公务接待费
0.5
30218
专用材料费
1
30226
劳务费
0.78
30228
工会经费
2.52
30229
福利费
0.24
30239
交通费
15.48
注:
“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称:
大公镇社会事业服务中心
单位:
万元
合计
“三公”经费
会议费
培训费
小计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称:
大公镇社会事业服务中心
单位:
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
注:
“科目编码”和“科目名称”为必填项
本单位没有政府性基金支出,故本表金额为零。
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称:
大公镇社会事业服务中心
单位:
万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
16.2
302
商品和服务支出
16.2
30201
办公费
0.5
30202
印刷费
1.5
30205
水电费
0.2
30211
差旅费
0.5
30213
维修费
0.5
30215
会议费
0.5
30216
培训费
0.5
30217
公务接待费
0.5
30218
专用材料费
1
30226
劳务费
0.78
30239
交通费
9.72
注:
1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开12表
政府采购支出预算表
部门名称:
大公镇社会事业服务中心
单位:
万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
一、货物A
空调
设备购置费
空调
集中采购
1
打印机
设备购置费
打印机
集中采购
1
电脑
设备购置费
电脑
集中采购
1.7
材料
专用材料费
材料
集中采购
7.6
二、工程B
三、服务C
网络
集中采购
1
注:
1.采购组织形式为:
集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
第三部分2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
大公镇社会事业服务中心2019年度收入、支出预算总计2160.61万元,与上年相比收、支预算总计基本持平。
其中:
(一)收入预算总计2160.61万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计1558.16万元。
(1)一般公共预算收入预算1558.16万元,与上年相比基本持平。
3.其他资金收入预算总计602.45万元。
与上年相比基本持平。
(二)支出预算总计2160.61万元。
其中:
基本支出预算数为170.8万元。
与上年相比基本持平。
项目支出预算数为1989.81万元。
与上年相比基本持平。
二、收入预算情况说明
大公镇社会事业服务中心本年收入预算合计2160.61万元,其中:
一般公共预算收入1558.16万元,占72%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金602.45万元,占28%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
大公镇社会事业服务中心本年支出预算合计2160.61万元,其中:
基本支出170.8万元,占8%;
项目支出1989.81万元,占92%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
大公镇社会事业服务中心2019年度财政拨款收、支总预算2160.61万元。
与上年相比,基本持平。
五、财政拨款支出预算情况说明
大公镇社会事业服务中心2019年财政拨款预算支出1558.16万元,占本年支出合计的72%。
与上年相比,财政拨款支出基本持平。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
大公镇社会事业服务中心2019年度财政拨款基本支出预算170.8万元,其中:
(一)人员经费169.61万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费16.2万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
大公镇社会事业服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算1558.16万元,与上年相比基本持平。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
大公镇社会事业服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算170.8万元,其中:
(一)人员经费169.61万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费16.2万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费
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- 关 键 词:
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