杭州市医药化工企业安全生产标准化评定标准试行.docx
- 文档编号:13778191
- 上传时间:2023-06-17
- 格式:DOCX
- 页数:198
- 大小:51.17KB
杭州市医药化工企业安全生产标准化评定标准试行.docx
《杭州市医药化工企业安全生产标准化评定标准试行.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《杭州市医药化工企业安全生产标准化评定标准试行.docx(198页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
杭州市医药化工企业安全生产标准化评定标准试行
杭州市医药化工企业平安生产标准化评定标准(试行)
考评说明
杭州市辖区范围内未列入行政许可的化学药品原料药制造、化学药品制剂制造企业,中药饮片加工、中成药生产、兽用药品制造、生物药品制造、卫生材料及医药用品制造等医药化工企业可参考执行。
2.本评定标准共13项考评类目、58项考评工程和169条考评内容。
“自评/评审描述〞列中,企业及评审单位应根据“考评内容〞和“考评方法〞的有关要求,针对企业实际情况,如实进行扣分点说明、描述,并在?
自评/评审扣分点及原因说明汇总表?
〔见附表〕中逐条列出。
4.本评定标准中累计扣分的,直到该考评内容分数扣完为止,不得出现负分。
有需要追加扣分的,在该考评类目内进行扣分,也不得出现负分。
5.本评定标准共计1000分。
最终评审评分换算成百分制,换算公式如下:
最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。
6.本评审标准评定等级为三级标准化评定,须同时满足评审评分和平安绩效等要求〔见下表〕。
评定等级
评审评分
平安绩效
三级
≥60
申请评审前一年内发生生产平安事故死亡不超过1人。
杭州市医药化工企业平安生产标准化评定标准〔试行〕
自评/评审单位:
自评/评审时间:
从年月日到年月日
自评/评审组组长:
自评/评审组主要成员:
考评
类目
考评
工程
考评内容
标准
分值
考评方法
自评/评审描述
空
项
扣
分
项
实际
得分
建立平安生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
2
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;平安生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,扣1分;未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣1分。
按照平安生产目标管理制度的规定,制定文件化的年度平安生产目标与指标。
2
无年度平安生产目标与指标的,不得分;平安生产目标与指标未以企业正式文件发布的,不得分。
根据所属基层单位和部门在平安生产中的职能,分解年度平安生产目标与指标,并制定实施方案和考核方法。
2
无年度平安生产目标与指标分解的,不得分;无实施方案或考核方法的,不得分;实施方案无针对性的,不得分;每缺一个基层单位和职能部门的指标实施方案或考核方法的,扣1分。
按照制度规定,对平安生产目标和指标实施方案的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。
2
无平安目标与指标实施情况的检查或监测记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的,扣1分;检查和监测资料不齐全的,扣1分。
定期对平安生产目标的完成效果进行评估和考核,根据考核评估结果,及时调整平安生产目标和指标的实施方案。
评估结果、实施方案的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
2
未定期进行效果评估和考核的,不得分;未及时调整实施方案的,不得分;调整后的目标与指标以及实施方案未以文件形式颁发的,扣1分;记录资料保存不齐全的,扣1分。
小计
10
得分小计
按规定设置平安管理机构或配备平安管理人员。
设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。
储存和使用剧毒化学品、易制毒化学品的单位,应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。
4
未设置或配备的,不得分;未以文件形式进行设置或任命的,不得分;设置或配备不符合规定的,每处扣1分;扣满4分的,追加扣除10分。
根据有关规定和企业实际,设立平安生产领导机构〔平安生产委员会或平安生产领导小组〕。
3
未设立的,不得分;未以文件形式任命的,扣1分;成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的,扣1分。
平安生产领导机构每季度应至少召开一次平安专题会,协调解决平安生产问题。
会议纪要中应有工作要求并保存。
3
未定期召开平安专题会的,不得分;无会议纪要的,扣2分;未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制定新的工作要求的,不得分;有未完成项且无整改措施的,每一项扣1分。
建立、健全平安生产责任制和职业病防治责任制,并对落实情况进行考核。
4
未建立平安生产责任制的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;每缺一个部门、岗位的责任制的,扣1分;责任制内容与岗位工作实际不相符的,每处扣1分;没有对平安生产责任制落实情况进行考核的,扣1分。
企业主要负责人应按照平安生产法律法规赋予的职责,全面负责平安生产工作,并履行平安生产义务。
3
主要负责人的平安生产职责不明确的,不得分;未按规定履行职责的,不得分,并追加扣除10分。
各级人员应掌握本岗位的平安生产职责。
3
未掌握岗位平安生产职责的,每人扣1分。
小计
20
得分小计
建立平安生产费用提取和使用管理制度。
3
无该项制度的,不得分;制度中职责、流程、范围、检查等内容,每缺一项扣1分。
保证平安生产费用投入,专款专用,并建立平安生产费用使用台账。
3
未保证平安生产费用投入的,不得分;财务报表中无平安生产费用归类统计管理的,扣2分;无平安费用使用台账的,不得分;台账不完整齐全的,扣1分。
制定并实施包含以下方面的平安生产费用的使用方案:
〔一〕完善、改造和维护平安防护设施设备支出〔不含“三同时〞要求初期投入的平安设施〕,包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出;
〔二〕配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;
〔三〕开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;
〔四〕平安生产检查、评价〔不包括新建、改建、扩建工程平安评价〕、咨询和标准化建设支出;
〔五〕配备和更新现场作业人员平安防护用品支出;
〔六〕平安生产宣传、教育、培训支出;
〔七〕平安生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;
〔八〕平安设施及特种设备检测检验支出;
〔九〕其他与平安生产直接相关的支出。
8
无该使用方案的,不得分;方案内容缺失的,每缺一个方面扣1分;未按方案实施的,每一项扣1分;有超范围使用的,每次扣2分。
缴纳足额的保险费〔工伤保险或平安生产责任险〕。
3
未缴纳的,不得分;无缴费相关资料的,不得分。
保障受伤害员工享受工伤保险待遇。
3
有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的,每一项扣1分;未进行伤残等级鉴定的,不得分;赔偿不到位的,本工程不得分。
小计
20
得分小计
4.1法律法规、标准标准
建立识别、获取、评审、更新平安生产法律法规、标准标准与其他要求的管理制度。
5
无该项制度的,不得分;缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的,每缺少一项扣1分;未以文件形式发布生效的,扣2分。
各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的平安生产法律法规、标准标准与其他要求,向归口部门汇总,并发布清单。
5
未定期识别和获取的,不得分;不及时的,每次扣1分;每少一个部门和基层单位定期识别和获取的,扣1分;未及时汇总的,扣1分;无清单的,不得分;每缺一个平安生产法律法规、标准标准与其他要求文本或电子版的,扣1分。
及时将识别和获取的平安生产法律法规、标准标准与其他要求融入到企业平安生产管理制度中。
5
未及时融入的,每项扣2分;制度与平安生产法律法规与其他要求不符的,每项扣2分。
及时将适用的平安生产法律法规、标准标准与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核。
5
未传达的,不得分;未培训考核的,不得分;无培训考核记录的,不得分;缺少培训和考核的,每人次扣1分。
按照相关规定建立和发布健全的平安生产规章制度,至少包含以下内容:
平安生产目标管理、平安生产责任制和职业病防治责任制、平安生产费用管理、法律法规和标准标准管理、岗位平安操作规程、文件和档案管理、平安教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施平安管理、建设工程平安设施和职业病防护设施“三同时〞管理、生产设备设施验收和报废撤除管理、危险作业管理、施工和检维修平安管理、危险化学品及重大危险源管理、平安标志和职业病危害警示标识及平安防护管理、相关方及外用工〔单位〕管理、职业健康管理、个体防护装备管理、平安检查管理、隐患排查治理、消防平安管理、应急管理、事故管理、平安绩效评定管理等。
15
未以文件形式发布的,不得分;每缺一项内容的,扣2分〔其他考评内容中已有的不重复扣分〕;制度内容不符合规定或与实际不符的,每项制度扣1分;无制度执行记录的,每项制度扣1分。
将平安生产规章制度发放到相关工作岗位,员工应掌握相关内容。
5
制度未发放的,扣2分;发放不到位的,每处扣1分;员工未掌握相关内容的,每人次扣1分。
基于岗位风险辨识,编制齐全、适用的岗位平安操作规程。
新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,应组织编制新的操作规程。
10
无岗位平安操作规程的,不得分;岗位操作规程不齐全、不适用的,每缺一个扣2分;内容缺少风险分析、评估和控制的,每个扣1分。
向员工下发岗位平安操作规程,员工应掌握相关内容。
5
未发放至岗位的,不得分;发放不到位的,每处扣1分;员工未掌握相关内容的,每人次扣1分。
员工操作要严格按照操作规程执行。
5
现场发现违反操作规程的,每人次扣1分。
每年至少一次对平安生产法律法规、标准标准、其他要求和规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
10
未进行检查、评估的,不得分;无评估报告的,不得分;评估报告每缺少一个方面内容的,扣1分;评估结果与实际不符的,扣2分。
根据评估情况、平安检查反响的问题、生产平安事故案例、绩效评定结果等,对平安生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。
10
应组织修订而未组织进行的,不得分;该修订而未修订的,每项扣1分;无记录资料的,扣5分。
建立文件和档案的管理制度,明确职责、流程、形式、权限及各类平安生产档案及保存要求等事项。
5
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布的,不得分;未明确平安规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门或人员、流程、形式、权限等的,每处扣1分;未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的,每处扣1分。
确保平安规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。
5
未按文件管理制度执行的,不得分;缺少环节记录资料的,每处扣1分。
对以下主要平安生产管理相关资料实行档案管理:
主要平安生产文件、平安生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、平安活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演练信息、事故管理记录、绩效评定记录、维护和校验记录、技术图纸等。
10
未实行档案管理的,不得分;档案管理不标准的,扣2分;每缺少一类档案,扣1分。
小计
100
得分小计
建立平安教育培训的管理制度。
5
无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;制度中每缺少一类培训规定的,扣1分;培训要求不符合?
生产经营单位平安培训规定?
〔国家平安监管总局令第3号〕和?
特种作业人员平安技术培训考核管理规定?
〔国家平安监管总局令第30号〕等有关规定的,每处扣1分。
确定平安教育培训主管部门,定期识别平安教育培训需求,制定各类人员的培训方案。
5
未明确主管部门的,不得分;无培训方案的,不得分;未定期识别需求的,扣1分;识别不充分的,扣1分;培训方案中每缺一类培训的,扣1分。
按方案进行平安教育培训,对平安培训效果进行评估和改良。
做好培训记录,并建立档案。
12
未按方案进行培训的,每次扣2分;记录不完整的,每缺一项扣1分;未进行效果评估的,每次扣1分;未根据评估作出改良的,每次扣1分;未实行档案管理的,扣10分;档案资料不完整的,每个扣1分。
企业对从业人员岗位标准要求应文件化,做到明确具体;
落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。
8
从业人员岗位标准不明确,一项扣1分;上岗的从业人员未满足岗位标准要求,1人次扣2分。
主要负责人和平安生产管理〔含特种设备管理〕人员,必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的平安生产知识和管理能力,须经考核合格前方可任职,并应按规定进行再培训。
10
主要负责人未经考核合格上岗的,不得分;主要负责人未按有关规定进行再培训的,扣2分;平安管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的,每人次扣2分。
对操作岗位人员进行平安教育和生产技能培训和考核,考核不合格的人员,不得上岗。
对新员工进行“三级〞平安教育。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的平安教育和培训。
操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者,应进行车间(工段)、班组平安教育培训,经考核合格后,方可上岗工作。
20
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX全教育培训人员XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX未经培训考核合格就上岗的,每人次扣2分;未进行“三级〞平安教育的,每人次扣2分;在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,未对岗位操作人员进行专门的平安教育培训的,每人次扣2分;未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的,每人次扣2分。
从事特种作业〔含特种设备作业〕的人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。
15
无特种作业操作资格证书上岗作业的,每人次扣4分;证书过期未及时审核的,每人次扣2分;缺少特种作业人员档案资料的,每人次扣1分;扣满15分的,追加扣除10分。
企业应对相关方的作业人员进行平安教育培训。
作业人员进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的平安教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关平安规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的平安教育和告知,并由专人带着。
15
未对相关方作业人员进行培训的,扣10分。
相关方作业人员未经平安教育培训进入作业现场的,每人次扣2分;对外来人员未进行平安教育和危害告知的,每人次扣2分;内容与实际不符的,每处扣1分;未按规定正确使用个体防护用品的,每人次扣1分;无专人带着的,扣3分。
采取多种形式的活动来促进企业的平安文化建设,促进平安生产工作。
10
未开展企业平安文化建设的,不得分;平安文化建设与?
企业平安文化建设导那么?
〔AQ/T9004〕不符的,每项扣1分。
小计
100
得分小计
企业新改扩工程应建立建设工程平安设施和职业病防护设施“三同时〞管理制度。
5
无该项制度的,不得分;制度不符合有关规定的,每处扣1分。
严格执行“三同时〞管理制度,根据工程情况按有关规定进行平安条件论证、平安评价和职业病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作。
8
未执行“三同时〞要求的,不得分;按照有关规定需要进行平安条件论证、平安评价和职业病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作的,每缺少一个扣3分。
不得采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料,新开发的生产工艺,应在小试、中试、工业化试验的根底上逐步放大到工业化生产,国内首次采用的化工生产工艺,应由有关部门组织进行平安性论证。
10
新工艺无小试、中试、工业化试验的报告的,扣10分。
无国内首次采用的化工工艺平安性论证意见书,扣10分。
建设工程由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理,施工过程处于有序管理状态。
5
施工现场存在不符合平安要求的问题,1项扣2分。
建设工程建成试生产〔使用〕前,按规定程序进行试生产〔使用〕前的平安检查和风险评估,编制试生产方案。
5
未按规定程序进行试生产前平安检查的,扣5分。
建设工程建设过程中的变更,按变更管理的规定履行变更程序和风险分析;符合安监总局有关规章规定的变更发生后,应按要求办理相关变更手续。
5
未实施变更管理的,1项扣3分;
变更过程未进行风险分析,1项扣3分;
应办理变更审查的建设工程,未及时向安监部门办理变更,1项扣5分。
厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小平安间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行平安路线、洁净厂房等应符合有关法律法规、标准标准的要求。
5
不符合规定的,每项扣2分;构成重大隐患的,不得分,并追加扣除20分。
6.2平安设施
标准平安设施管理,明确管理责任人,建立平安设施档案,定期检查和维护保养。
维护保养检查应做好记录。
5
未明确管理责任人,扣2分;未建立平安设施台账,扣2分;平安设施维护保养检查记录不符合要求,1项扣2分;现场平安设施不符合完整性要求,1处扣2分。
按国家有关规定和标准设置平安设施:
(1)按GB50493,在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和〔或〕毒有害气体泄漏的检测报警设施,报警信号发送至控制室或操作室;
(2)按GB50351,在可燃液体罐区设置防火堤,在酸碱罐区设置围堤并进行防腐处理;
(3)按SH3097-2000,在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施;
(4)按GB50057,在厂区安装防雷设施;
(5)按GB50016、GB50140配置消防设施与器材;
(6)按GB50058,设置电力装置;
(7)按GB11651,配备个体防护设施;
(8)厂房、库房建筑符合GB50016、GB50160的有关要求;
(9)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和〔或〕光报警和平安联锁装置等设施;
(10)新建危险程度高的医药化工装置,在设计阶段进行仪表系统平安完整性等级评估,选用平安可靠的仪表、联锁控制系统;
(11)专家诊断按标准、标准应设置的其他平安设施。
8
应当配备的平安设施缺失,1项扣2分;平安设施的配备、安装不符合国家有关标准规定,1项扣2分;新建危险程度高的医药化工装置,在设计阶段未进行仪表系统平安完整性等级评估,扣2分。
将平安设施纳入设备检维修管理,定期进行检维修。
因检维修撤除的平安设施,检维修完毕后应复原。
不得随意撤除、挪用或弃置不用。
8
平安设施检维修记录不符合要求,1处扣2分;有随意撤除、停用、挪用或弃置不用平安设施的,1处扣5分。
建立监视和测量设备台账,定期校准和维护,并保存校准和维护活动的记录。
风险较高的系统或装置,应加强在线检测或功能测试,保证设备、设施的完整性。
5
未建立监视和测量设备台账,扣5分;台账内容不符合要求,1项扣1分;监视和测量设备维护记录内容不符合要求,1项扣2分;现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志,1台次扣2分。
标准特种设备管理,建立特种设备台账和档案,包括特种设备技术资料、登记注册表、特种设备及平安附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、日常维修保养记录、事故应急救援预案及演练记录等。
5
未制定管理制度,扣2分;未建立台账或档案,扣5分;台账和档案内容不符合要求,1项扣1分。
特种设备按规定向特种设备监管部门登记,登记标志置于设备显著位置;特种设备存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过平安技术标准规定使用年限,及时报废,向原登记的特种设备监管部门办理注销。
5
未按规定向特种设备监管部门登记,1台扣2分;无登记标志,1台扣1分;已报废或存在严格缺陷特种设备未办理注销手续,1台次扣1分。
对在用特种设备进行经常性日常维护保养,每月至少进行1次检查,保存检查记录。
8
没有定期检查和维护保养记录,扣2分;现场特种设备存在缺陷,1台次扣1分。
特种设备及平安附件、平安保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表定期检验、校验、检修。
5
本考评内容已经扣分的,后面4个考评内容中相同情况不再重复扣分。
压力容器等设备:
1.应有?
压力容器使用登记证?
、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。
2.本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。
3.相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。
4.压力表指示灵敏,刻度清晰,平安阀每年检验一次,记录齐全,且铅封完整,在检验周期内使用。
5.生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路,应安装压力表,储气罐应安装平安阀,各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志,还应有说明开、闭状态的标志。
5
不符合规定的,每处扣1分。
工业气瓶:
1.对购入气瓶入库和发放实行登记制度,登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。
2.在
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 杭州市 医药 化工企业 安全生产 标准化 评定 标准 试行