菏泽市鄄城县年结核病防治规划工作计划.docx
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菏泽市鄄城县年结核病防治规划工作计划
菏泽市鄄城县20XX年结核病防治规划工作计划
及经费需求表格
编码:
_372929
一、基本情况
(一)县基本情况
1、人口数(20XX年底)80.5万
2、乡数(含街道办数):
____16__,村数(含居委会数):
__1042___
3、医疗机构:
县级及县级以上医院数(包括工矿企业或其他部委所属单位)___3__
中心乡卫生院数___3__,其他乡卫生院数_13____,村卫生室数__801__;
3、是否属贫困县:
___3__(1、国家级;2、省级;3、不是);
4、县城距乡政府平均__20___公里,县城距所属市距离__35___公里。
5、本县本年度实施的项目(请选择):
世行贷款第一轮全球基金第四轮全球基金第五轮全球基金达米恩基金其它国际项目
填表说明:
1、仅第五轮全球基金项目县区(流动人口项目、TB/HIV双重感染项目)需选择“第五轮全球基金”;第八轮全球基金项目县区(第八轮全球基金定点医院项目)需选择“其它国际项目”,并且自行填写“第八轮全球基金”,其他县区不用选择任何项目。
2、请切记应一次性填写正确!
如果填错此项,则需全部重新输入,无法修改(使用修改功能后会导致错误)。
(二)规划活动单价表(注:
费用单位均为“元”)
表0规划活动单价表
报病费(/例)
管理费(/例)
项目支付
中央支付
初阳
复阳
初治涂阴
20
10
100
120
60
填表说明:
如县级额外增加报病费,请填在“项目支付”。
往返交通费(/次.人)
出差补助费(/天.人)
住宿费(天.人)
督导
本级督导
800
10
0
乡级督导
10(不超过10)
5(不超过5)
—
培训
参加省级培训
200
20
120
参加市级培训
50
8
100
填表说明:
1、本级督导的“往返交通费”是指一个人每个月连续督导所有乡镇一遍所花费的交通费,本级督导的“往返交通费”=乡镇数×(30~50元)。
2、乡级督导的“往返交通费”建议不超过10元;“出差补助费”不超过5元/天.人;乡级督导不发生“住宿费”。
3、参加省级培训的“往返交通费”不得超过320元(威海、烟台等距济南较远的县区不能超过370元)。
4、参加市级培训的“往返交通费”不得超过60元/次.人。
4、“出差补助费”根据当地实际情况填表。
本级举办培训及监测会议单价表
项目
食宿补贴费
/人天
场地
租用费/天
印刷
通讯费/人
世行项目
一轮项目
四轮项目
五轮项目
100
200
25
达米恩基金
其它国际项目
100
200
20
其它(当地)
90
800
15
填表说明:
1、“五轮项目”单价为国家默认标准,不得修改。
2、有“其它国际项目”(第八轮全球基金)的单位需要填写“其它国际项目”相对应的食宿补贴费、场地租用费、印刷通讯费,如无特殊情况,不得修改。
3、“其它(当地)”的3个单价为全省参考价,如无特殊情况,不得修改。
诊断治疗标准单价表(此表数据均默认国家标准,不得修改,直接点“保存”即可)
诊断费
胸部检查费(/可疑者):
15
诊断痰涂片(/可疑者):
15
治疗费
初治药品费(/病人):
167
复治药品费(含注射器、水):
344
随访痰涂片(/病人):
45
注射费(/复治涂阳病人):
30
注意事项:
随访痰涂片(/病人)标准为45元。
表1病人发现
涂阴诊断小组费用:
4800元,诊疗管理手册:
自动生成元
单位
涂阳病人数
重症涂阴病人(C)
初治涂阴(D)
胸部检查费(X光片)
诊断痰涂片
报病费
药品费
注射费
管理费
随访痰涂片费
失访病人追踪费
初治(A)
复治(B)
一季度
89
21
5
28
二季度
78
16
3
29
三季度
52
18
4
30
四季度
54
25
3
29
合计
273
80
15
116
填表说明:
1、本表只需填写病人数(前4列),病人数在4个季度的分配情况,根据当地往年实际情况填写。
2、第五轮全球基金流动人口项目县20XX年病人指标=20XX年规划病人发现指标+20XX年流动人口项目病人发现指标。
3、20XX年“规划病人发现指标”和“流动人口项目病人发现指标”分别见附件1和附件2。
表2.1县级督导
时间(月/年)
次数(A)
督导乡次数
平均天数/次(B)
平均人数/次(C)
经费需求
(D)
一季度
3
乡数×3=48
9
1
二季度
3
乡数×3=48
9
1
三季度
3
乡数×3=48
8
1
四季度
3
乡数×3=48
8
1
合计
12
自动生成
表2.2乡级督导(此表数据自动生成,无需录入,只需点“保存”即可)
时间(月/年)
病人人次数(A)
经费需求(B)
一季度
自动生成
二季度
自动生成
三季度
自动生成
四季度
自动生成
合计
自动生成
表3.1培训(参加上级举办的培训)
时间
内容*
级别#
支持方
天数(A)
人数(B)
经费需求(C)
二季度
农民结核病健康教育行动培训
省级
其它(当地)
2
1
三季度
全球基金项目(流动人口、TB/HIV、定点医院)业务培训班
(仅项目地区)
注意:
各项目地区根据实际情况选择不同的项目和资金支持方
定点医院项目支持方为“其它国际项目”
省级
五轮全球基金或者其它国际项目
2
2
四季度
结核病防治策略培训
省级
其它(当地)
3
1
四季度
痰涂片镜检SOP质量保证手册培训
省级
其它(当地)
3
2
一季度
规划管理培训
市级
其它(当地)
2
2
二季度
结核菌检验及实验室保证
市级
其它(当地)
2
2
二季度
综合医院培训班
市级
其它(当地)
2
3
二季度
中央转移支付项目培训
市级
其它(当地)
2
2
三季度
20XX年工作计划及经费测算培训
市级
其它(当地)
2
2
三季度
双重感染项目培训(仅项目县)
市级
五轮基金
2
1
四季度
健康促进
市级
其它(当地)
2
3
四季度
统计监测培训班
市级
其它(当地)
2
2
四季度
双重感染外展培训(仅项目县)
市级
五轮基金
2
2
合计
填表说明:
1、1、根据省级和市级培训班举办计划,合理安排本级参加的培训活动。
上表仅列出省级举办的培训班(要求县级参加),参加市级举办的培训班参考市级20XX年度培训计划。
2、“内容”选项包括:
A地市级规划管理、B地市级健康促进、C地市级结核菌检验及实验室保证、D地市级结核病临床(包括放射)、E地市级综合医院培训班、F地市级PPM-DOTS培训班;如有其他,请简单描述。
3、3、“级别”选项包括省级和地市级。
4、4、市级举办的培训班“天数”不得超过3天。
5、5、仅五轮和八轮全球基金项目县区填写五轮和八轮全球基金(其它国际项目)相关会议(上表中红笔标注部分)。
表3.2培训(本级负责举办)
时间
培训
项目
支持方
天数
(A)
人数
(B)
交通费
(C)
其它总费(D)
经费
总需求
(G)
1季度
归口管理
其他(当地)
1
120
人数×20
500
1季度
乡、村督导
其他(当地)
1
32
人数×20
500
2季度
耐药病人治疗
其他(当地)
1
100
人数×20
500
3季度
病人发现及随访
其他(当地)
1
80
人数×20
500
4季度
年终总结
其他(当地)
1
16
人数×20
500
合计
5
348
25000
填表说明:
1、培训“天数”为1-2天。
2、每次培训班“人数”不能超过150人,如乡村医生人数较多的,可以分期培训。
3、“其它总费”:
1天的会议为500元,2天的为1000元。
4、第五轮和八轮全球基金项目单位可根据以往的项目实施方案以及全球基金支持的经费举办相关培训班,支持方选择“五轮全球基金”和“其它国际项目”。
表4监测会议(参加上级举办的会议)
网络维护费:
2000元/年
季度
天数(A)
人数(B)
经费需求(C)
四季度
2
2
填表说明:
上表中前3列数据已界定,无需更改。
表5健康促进
活动内容及形式*
支持方
制作次数
总数量
经费需求(元)
1季度
4
其它(当地)
1
1
2000
1季度
1、2
其它(当地)
1
5
4000
2季度
3
其它(当地)
1
4000
2000
2季度
5
其它(当地)
1
4000
3000
2季度
6
其它(当地)
1
2000
1500
3季度
1
其它(当地)
1
5
1000
4季度
1
其它(当地)
1
5
1000
合计
填表说明:
1、“活动内容及形式”选项包括①电视、②广播、③报纸、④3.24活动、⑤宣传画、⑥宣传单;如有其他,请简单描述。
2、“制作次数”一般填1次即可,“总数量”一栏是指电视、广播为播放次数;报纸、宣传资料为印刷发放数量;3.24活动为1次;墙体广告为条数。
3、县级健康促进活动应根据近几年的实际花费填写,各项健康促进活动的“经费需求”需直接输入,每年健康促进活动经费总需求不得超过人均0.05元。
4、五轮和八轮全球基金项目单位在此表中不需要体现与全球基金项目有关的宣传活动,因为与项目有关的宣传费用会在后续的表格中体现,即此表中的支持方全部选择其它(当地)。
表6药品运输
每次费用(元):
200元
时间(月/年)
次数(A)
运输费C
一季度
1
200
二季度
1
200
三季度
1
200
四季度
1
200
合计
4
800
(PPM-DOTS)
7.1县级PPM-DOTS工作小组会议及电话追踪
表7县级例会及电话通讯费经费测算表
工作小组会议
电话费
每年会议次数(A)
每次费用
元/次(B)
1年的经费需求(元)
(C)
开展网络追踪以来较过去同期增加的费用元/月(D)
经费需求/年(E)
4
500
2000
200
2400
计算公式:
C=A×B;E=D×12月
7.2县级结防机构人员现场追踪病人
表8县级结防机构人员现场追踪病人经费测算
季度
非结防机构网络报告病人数(A)
需追踪病人数
(B)
需县级结防人员现场追踪比例(%)
(C)
需县级结防人员现场追踪病人数
(D)
追踪交通费及食宿费
元/例
(E)
追踪出差补助
元/例
(F)
经费需求
(G)
一季度
45
30
30
9
50
10
二季度
60
40
30
12
50
10
三季度
45
30
30
9
50
10
四季度
60
40
30
12
50
10
合计
210
140
30
42
填表说明:
1、A为上一年非结防机构报告数,B为上一年需追踪病人数,可从转诊追踪登记本或月报表中获得,C为上一年需县级结防人员现场追踪比例,可从转诊追踪登记本中获得,国家建议25-35%。
2、追踪病人的“食宿及交通费”为50元/例,由中央转移支付提供;县级“追踪出差补助”每例为10元/例,由中央转移支付提供
7.3乡村医生追踪病人
为参与PPM-DOTS工作的乡村医生提供激励
表9乡村医生追踪PPM-DOTS经费测算
季度
乡村追踪病人
估算由乡村成功追踪病人的比例(%)
(A)
追踪的病人数(B)
追踪激励费用
元/例(C)
经费(元)
(D)
一季度
40
自动生成
10
二季度
40
自动生成
10
三季度
40
自动生成
10
四季度
40
自动生成
10
合计
160
40
填表说明:
1、“估算由乡村成功追踪病人的比例”可从上一年转诊追踪登记本中获得,国家建议40-50%(表8中“需县级结防人员现场追踪比例(C)”与表9中“估算由乡村成功追踪病人的比例(%)”的合计应小于100%)。
2、“追踪激励费用”建议10元/例(根据实际情况填写,可以更高,但必须由县级落实)。
表10接触者调查(此表数据全部自动生成,无需录入,只需点“保存”即可)
季度
调查数量
(A)
经费需求(元)
(B)
一季度
自动
自动
二季度
自动
自动
三季度
自动
自动
四季度
自动
自动
合计
自动
自动
表11乡镇查痰点
已设立查痰点数:
6个
季度
培训
乡查痰工作
各种费用
内容
天数(A)
参加人数(B)
查可疑者数(C)
检出阳性数
培训费(D)
查痰耗材费(E)
查痰补助费(F)
第一季度
89
11
自动
自动
第二季度
85
10
自动
自动
第三季度
71
9
自动
自动
第四季度
90
12
自动
自动
填表说明:
1、如无特殊情况,“培训”一栏无需填写。
如填写“培训”相关内容,必须由县级经费落实和支持培训活动,此项工作不允许出现缺口。
2、“查可疑者数”和“检出阳性数”根据去年的实际情况填写,“检出阳性数”应小于年度涂阳病人发现指标。
3、查痰耗材为每例6元,查痰补助为每例9元。
表12.1其他规划管理活动(参加上级会议活动)
时间
内容*
级别#
支持方
天数
人数(B)
经费需求
(C)
一季度
全省全年结防工作会议
省级
其它(当地)
2
3
一季度
规范县创建工作会议(仅创建规范县单位填写)
省级
其它(当地)
2
4
三季度
全省半年工作会
省级
其它(当地)
2
3
一季度
上年度工作总结及本年度工作布置会议
市级
其他(当地)
1
2
一季度
中央转移支付项目总结会议
市级
其他(当地)
1
2
二季度
归口管理会议
市级
其他(当地)
1
3
三季度
半年工作总结会议
市级
其他(当地)
1
3
三季度
双重感染项目研讨会(仅项目县)
市级
五轮基金
1
3
四季度
密切接触者调查研讨会
市级
其他(当地)
1
2
一季度
项目协调会(仅项目县)
市级
五轮基金
1
2
二季度
项目协调会(仅项目县)
市级
五轮基金
1
2
三季度
项目协调会(仅项目县)
市级
五轮基金
1
2
四季度
项目协调会(仅项目县)
市级
五轮基金
1
2
一季度
专家研讨会(仅项目县)
市级
五轮基金
1
2
二季度
专家研讨会(仅项目县)
市级
五轮基金
1
2
三季度
专家研讨会(仅项目县)
市级
五轮基金
1
2
四季度
专家研讨会(仅项目县)
市级
五轮基金
1
2
一季度
季报工作会
市级
其他(当地)
1
2
二季度
季报工作会
市级
其他(当地)
1
2
三季度
季报工作会
市级
其他(当地)
1
2
四季度
季报工作会
市级
其他(当地)
1
2
合计
填表说明:
1、1、根据省级和市级举办的,合理安排本级参加的培训活动。
上表仅列出20XX年省级计划举办的需要县级参加的规划管理活动,县级参加市级的规划管理活动参考市级20XX年举办规划管理活动的计划。
2、2、“级别”选项包括省级和地市级。
表12.2其他规划管理活动(举办本级的规划管理活动)
时间
活动
内容及形式
支持方
天数
(A)
人数
(B)
举办费用分类(元)
经费
总需求
(H)
食宿
补贴费
/人/天
(C)
场地
租用费
(D)
交通费(E)
印刷
通讯费(F)
其它
(G)
1季度
乡镇交流
其他
1
48
50
800
人数*20
人数*15
800
4500
2季度
半年总结
其他
1
32
50
800
人数*20
人数*15
800
3000
4季度
年终表彰
其他
1
48
50
800
人数*20
人数*15
800
4000
季度
其他
1
50
800
人数*20
人数*15
800
季度
其他
1
50
800
人数*20
人数*15
800
合计
填表说明:
1、每次培训“人数”不得超过100人,“经费总需求”不得超过15000元。
如果超过,不得有缺口。
2、“活动内容及形式”请自行填写。
表13办公经费
项目
经费总需求
房屋租赁(维修)
4100
水电费
3000
办公用品
150元*人数900
污物处理
900
……
表14.1与病人相关的其他费用(我省不填写)
该项内容由地方财政支持免费提供,若有则填写。
肝功能检查:
_____元/例、其他检查费:
_____元/例、保肝药:
_____元/例、其他治疗费:
____元/例
季度
肝功能检查病人数
肝功能检查费用
其他检查病人数
其他检查费用
保肝药病人数
保肝药费用
其他治疗病人数
其他治疗费用
合计
表14.2其他工作
指本县区开展的除规划各项活动以外的其它工作,并且此活动经费已落实或已计划落实。
此部分资金应无缺口,没有相关费用支持的地市不需做此项费用的测算。
项目单位
季度
活动名称
活动数量
活动单价
经费总需求
李沧区
一季度
促进高质量的DOTS提升和扩展
1
141238
141238
兖州
一季度
促进高质量的DOTS提升和扩展
1
237506
237506
夏津
一季度
促进高质量的DOTS提升和扩展
1
251488
251488
胶州
一季度
促进高质量的DOTS提升和扩展
1
232845
232845
陵县
一季度
促进高质量的DOTS提升和扩展
1
271675
271675
惠民
一季度
促进高质量的DOTS提升和扩展
1
281013
281013
合计
1、仅八轮全球基金定点医院项目单位填写此表,其他县区无需填写。
2、各项目单位根据上述表格填写自己的内容。
表15人员工资
专职结防人员数
(A)
兼职结防人员数
(B)
人均年工资
(C)
工资总数
(D)
6
3
12000
96000
根据实际情况填写。
表16基本设备的现状及配备计划
单价
需求(台)
现有且能使用(台)
年度计划配备(台)
缺口(台)
经费需求
督导车
100000
1
1
100000
X光机
50000
计算机
6000
显微镜
7000
复印机
2000
培养基凝固器
30000
生物安全柜
50000
1
1
50000
恒温培养箱
7000
填表说明:
1、“需求”一项请按工作实际需要进行填写。
“需求”应包括现有且能使用的设备,比如显微镜某单位已有1台,20XX年没有再买1台的需求,那还需要填“需求”1台(需求不能填写为0),“现有且能使用”1台。
2、“现有且能使用”的台数根据实际填写。
3、“年度计划配备”的台数是指在本年度计划将购买的台数。
4、可以自行增加其他设备,增加的其他设备可从附件中的“设备参考清单”中选择。
表17耐多药工作补助费(我省不需填写)
特困病人补助
痰标本运输
经费总需求(F)
特别贫困病人数(A)
补助单价(B)
经费需求(C)
标本盒元/年(D)
运输费元/年(E)
按照全球基金耐多药项目标准测算需求。
(A=耐多药病人数×20%;C=A×B;F=C+D+E)
表18TB/HIV相关经费(只需五轮全
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