广西壮族自治区北海铁山港区.docx
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广西壮族自治区北海铁山港区
广西壮族自治区北海市铁山港区
林业局2016年部门决算
目录
第一部分:
铁山港区林业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
铁山港区林业局2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
铁山港区林业局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:
铁山港区林业局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等林业工作方针、政策;组织拟订全区林业发展战略、中长期发展规划。
2、组织指导监督植树造林、森林生态公益林建设;组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防治沙漠化工作,协调和管理林区综合开发;监督指导乡镇林业工作站的建设和管理。
3、组织、指导、协调全区治理开发农村“四荒”(荒山、荒水、荒地、荒滩)资源工作,组织实施及管理农村能源发展工作。
4、组织指导全区森林资源(用材林、经济林、防护林、特种用途林及红树林、木本药材、热带林作物以及野生动植物等)调查、规划、设计、动态监测及经营管理工作,组织编制森林采伐限额,按下达年度木材生产计划实施,并监督执行,依法核发林木采伐许可证和木材运输证;指导和监督林木、竹木的凭证采伐、凭证运输和凭证经营加工及其他产品等林政管理工作;负责林地、林权管理和征占用林地的审核;组织抓好山林、林地纠纷的调处工作,管理森林资源有偿使用并监督林地开发利用。
5、管理、指导、检查全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
6、管理本级林业资金、林业专项贷款项目,监督全区林业资金的管理和使用。
7、负责木材、竹类、林产品加工及综合利用的行业管理,以及进出口业务的管理。
8、负责协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件;管理、指导和监督全区林业行政处罚;指导监督和协调森林防火及病虫害防治、检疫工作。
9、制定全区林业科技发展规划,组织、协调林业重大科研项目、技术开发、推广项目的推广应用及成果管理;指导全区林业教育和专业人才培训。
10、承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算单位包括铁山港区林业局本级。
内设机构有办公室、综合股,下属单位北海市铁山港区林业站,
执行事业单位会计制度的单位1个,没有增减。
第二部分:
铁山港区2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,698.82
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
3.06
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
1,446.01
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
5.46
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
1,698.82
本年支出合计
1,454.52
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
0.00
其中:
提取职工福利基金
0.00
其中:
项目支出结转和结余
0.00
转入事业基金
0.00
年末结转和结余
244.30
其中:
项目支出结转和结余
244.30
收入总计
1,698.82
支出总计
1,698.82
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1698.82
1698.82
0
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
3.06
3.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
3.06
3.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
3.06
3.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
1,690.31
1,690.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业
15.19
15.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130101
行政运行
15.19
15.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21302
林业
1,675.12
1,675.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130201
行政运行
66.29
66.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130204
林业事业机构
27.13
27.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130205
森林培育
1,222.55
1,222.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130207
森林资源管理
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130209
森林生态效益补偿
4.44
4.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130299
其他林业支出
348.72
348.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
5.46
5.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
5.46
5.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
5.46
5.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1452.52
141.19
1313.33
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
3.06
3.06
0
0
0
0
21005
医疗保障
3.06
3.06
0
0
0
0
2100501
行政单位医疗
3.06
3.06
0
0
0
0
213
农林水支出
1446.01
1446.01
1313.33
0
0
0
21301
农业
15.19
15.19
0
0
0
0
2130101
行政运行
15.19
15.19
0
0
0
0
21302
林业
1430.82
1430.82
1313.33
0
0
0
2130201
行政运行
66.29
66.29
0
0
0
0
2130204
林业事业机构
27.13
27.13
27.13
0
0
0
2130205
森林培育
1222.55
1222.55
1222.55
0
0
0
2130207
森林资源管理
6
6
0
0
0
0
2130209
森林生态效益补偿
4.44
4.44
4.44
0
0
0
2130299
其他林业支出
104.42
104.42
59.22
0
0
0
221
住房保障支出
5.46
5.46
0
0
0
0
22102
住房改革支出
5.46
5.46
0
0
0
0
2210201
住房公积金
5.46
5.46
0
0
0
0
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,698.82
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
3.06
3.06
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
1,446.01
1,446.01
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
5.46
5.46
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
1,698.82
本年支出合计
49
1,454.52
1,454.52
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
0.00
年末财政拨款结转和结余
50
244.30
244.30
0.00
一般公共预算财政拨款
24
0.00
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
1,698.82
总计
54
1,698.82
1,698.82
0.00
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1454.52
141.19
1313.33
210
医疗卫生与计划生育支出
3.06
3.06
0
21005
医疗保障
3.06
3.06
0
2100501
行政单位医疗
3.06
3.06
0
213
农林水支出
1446.01
132.67
1313.33
21301
农业
15.19
15.19
0
2130101
行政运行
15.19
15.19
0
21302
林业
1430.82
117.49
1313.33
2130201
行政运行
66.29
66.29
0
2130204
林业事业机构
27.13
0
27.13
2130205
森林培育
1222.55
0
1222.55
2130207
森林资源管理
6
6
0
2130209
森林生态效益补偿
4.44
0
4.44
2130299
其他林业支出
104.42
45.2
59.22
221
住房保障支出
5.46
5.46
0
22102
住房改革支出
5.46
5.46
0
2210201
住房公积金
5.46
5.46
0
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
141.19
118.68
22.51
工资福利支出
103.42
103.42
基本工资
43.76
43.76
津贴补贴
15.2
15.2
奖金
18.37
18.37
其他社会保障缴费
14.09
14.09
绩效工资
0
0
机关事业单位基本养老保险缴费
0
0
职业年金缴费
0
0
其他工资福利支出
12
12
对个人和家庭的补助
15.27
15.27
离休费
0
0
退休费
9.81
9.81
退职(役)费
0
0
抚恤金
0
0
生活补助
0
0
救济费
0
0
住房公积金
5.46
5.46
商品和服务支出
22.51
22.51
办公费
3.25
3.25
印刷费
0
0
咨询费
0
0
手续费
0.09
0.09
水费
0
0
电费
0.73
0.73
邮电费
1.29
1.29
差旅费
4.15
4.15
因公出国(境)费用
0
0
维修(护)费
1.2
1.2
会议费
2.41
2.41
培训费
1.21
1.21
公务接待费
0.1
0.1
工会经费
0.35
0.35
公务用车运行维护费
4.54
4.54
其他交通费用
3.19
3.19
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.31
0
4.2
0
4.2
0.11
4.63
0
4.53
0
4.53
0.1
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
款
项
铁山港区林业局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。
第三部分:
铁山港区林业局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计1698.82万元。
较上年度增加463.93万元。
1.财政拨款收入1698.82万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
较上年度增加463.93万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,较上年度减少24万元。
(二)支出总计1454.52万元。
较上年度增加219.63万元。
包括:
1.农林水支出1446.01万元,较上年度增加244.1万元:
主要用于农村公益事业、林业行政机构运行、森林生态效益补偿、育林基金森林培育和森林植被恢复异地造林及其他林业支出。
2.医疗卫生与计划生育支出3.06万元,较上年度减少24.22万元:
主要用于按国家规定补助医疗保险的支出。
3.住房保障支出5.46万元,较上年度减少0.23万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.年末结转和结余244.3万元,为森林植被恢复,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较上年度增加177.32万元。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
铁山港区林业局2016年度一般公共预算支出1454.52万元,较上年度增加310.61万元。
其中:
基本支出141.19万元,项目支出1313.33万元。
较上年度基本支出增加2.32万元,项目支出增加308.29万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
铁山港区林业局2016年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
较上年度减少24万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出141.19万元,较上年度增加2.29万元。
其中:
人员经费118.68万元,较上年度减少1.32万元,主要包括:
基本工资43.76万元、津贴补贴15.2万元、奖金18.37万元、其它社会保障缴费14.09万元、其它工资福利支出12万元,退休费9.81万元,住房公积金5.46万元;
公用经费22.51万元,较上年度增加3.71万元。
主要包括:
办公费3.25万元、手续费0.09万元、电费0.73万元、邮电费1.29万元、差旅费4.15万元、维修(护)费1.2万元、会议费2.41万元、培训费1.21万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费4.54万元、其他交通费用3.19万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)团组数为0,人数为0,费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.53万元;公务接待费支出决算0.1万元。
016年“三公”经费支出决算数4.63万元比2016预算数4.31万元增加0.32万元,增加7%;比2015年度决算支出数4.43万元增加0.2万元,增加4%。
增加原因是:
2016年比2015年增加了一项2016年村屯绿化工程项目;用于林业项目规划、检查,森林防火、林业执法各项工作所发生的公务用车燃料费支出增加;单位个别车辆服务时间较长,车况较差,运行费用较高,且燃油价格和车辆维修维护费用也有所增加。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
因公出国(境)团组团数为0,人数为0,
(二)公务用车购置及运行费支出4.53万元。
其中:
公务用车购置数量为0,支出0万元。
公务用车运行支出4.53万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年铁山港区林业局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出4.53万元,平均每辆1.51万元。
(三)公务接待费支出0.1万元,国内公务接待批次4次,人次13次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出22.51万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加3.67万元,增长16%。
主要原因是:
主要原因是林业业务增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门无发生政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1225.55万元,占预算的72%。
绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金
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