惠民县预算执行情况和.docx
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惠民县预算执行情况和
惠民县2017年预算执行情况和
2018年预算(草案)
惠民县财政局
二〇一八年一月十三日
第一部分2017年全县预算执行情况
1、2017年惠民县一般公共预算收入执行情况表………………
(1)
2、2017年惠民县一般公共预算支出执行情况表………………
(2)
3、2017年惠民县政府性基金预算收入执行情况表……………(3)
4、2017年惠民县政府性基金预算支出执行情况表……………(4)
5、2017年惠民县国有资本经营预算收入执行情况表…………(5)
6、2017年惠民县国有资本经营预算支出执行情况表…………(6)
7、2017年惠民县社会保险基金预算收入执行情况表…………(7)
8、2017年惠民县社会保险基金预算支出执行情况表…………(8)
9、2017年惠民县社会保险基金预算结余执行情况表…………(9)
10、2017年省市下达一般性转移支付及税收返还情况表……(10)
11、2017年省市下达一般公共预算专项转移支付情况表……(11)
12、2017年省市下达政府性基金预算专项转移支付情况表…(12)
13、2017年惠民县地方政府债务限额情况表…………………(13)
14、2017年惠民县地方政府债券情况表………………………(14)
第二部分2017年县本级预算执行情况
15、2017年县本级一般公共预算收入执行情况表……………(15)
16、2017年县本级一般公共预算支出执行情况表……………(16)
17、2017年县本级政府性基金预算收入执行情况表…………(17)
18、2017年县本级政府性基金预算支出执行情况表…………(18)
19、2017年县本级国有资本经营预算收入执行情况表………(19)
20、2017年县本级国有资本经营预算支出执行情况表………(20)
21、2017年县本级社会保险基金预算收入执行情况表………(21)
22、2017年县本级社会保险基金预算支出执行情况表………(22)
23、2017年县本级社会保险基金预算结余执行情况表………(23)
24、2017年县对下税收返还执行情况表………………………(24)
25、2017年县对下一般性转移支付执行情况表………………(25)
26、2017年县级预备费动支情况表……………………………(26)
第三部分2018年全县预算(草案)
27、2018年惠民县一般公共预算收入草案表(代编)………(28)
28、2018年惠民县一般公共预算支出草案表(代编)………(29)
29、2018年惠民县政府性基金预算收入草案表(代编)……(30)
30、2018年惠民县政府性基金预算支出草案表(代编)……(31)
31、2018年惠民县国有资本经营预算收入草案表(代编)…(32)
32、2018年惠民县国有资本经营预算支出草案表(代编)…(33)
33、2018年惠民县社会保险基金预算收入草案表(代编)…(34)
34、2018年惠民县社会保险基金预算支出草案表(代编)…(35)
35、2018年惠民县社会保险基金预算结余草案表(代编)…(36)
36、2018年省市下达一般性转移支付及税收返还情况表……(37)
37、2018年省市下达一般公共预算专项转移支付情况表……(38)
38、2018年省市下达政府性基金预算专项转移支付情况表…(39)
第四部分2018年县本级预算草案
39、2018年县级一般公共预算收入草案表……………………(40)
40、2018年市级一般公共预算支出草案表……………………(41)
41、2018年县级政府性基金预算收入草案表…………………(42)
42、2018年县级政府性基金预算支出草案表…………………(43)
43、2018年县级国有资本经营预算收入草案表………………(44)
44、2018年县级国有资本经营预算支出草案表………………(45)
45、2018年县级社会保险基金预算收入草案表………………(46)
46、2018年县级社会保险基金预算支出草案表………………(47)
47、2018年县级社会保险基金预算结余草案表………………(48)
48、2018年县级一般公共预算经济分类预算表………………(49)
49、2018年县对下转移支付及税收返还预算情况表…………(50)
50、2018年县一般公共预算支出明细表………………………(51)
第五部分开发区、高效区2017年预算执行及2018预算情况表
51、2017年开发区一般公共预算收入执行情况表……………(65)
52、2017年开发区一般公共预算支出执行情况表……………(66)
53、2017年高效区一般公共预算收入执行情况表……………(67)
54、2017年高效区一般公共预算支出执行情况表……………(68)
55、2018年开发区一般公共预算收入草案表(代编)………(69)
56、2018年开发区一般公共预算支出草案表(代编)………(70)
57、2018年高效区一般公共预算收入草案表(代编)………(71)
58、2018年高效区一般公共预算支出草案表(代编)………(72)
第六部分名词解释
第一部分
2017年全县预算执行情况
表1
2017年惠民县一般公共预算收入执行情况表
单位:
万元
项目
2016年
决算数
2017年
预算数
2017年执行数
金额
占预算%
直比
增长%
同比
增长%
一、税收收入
75370
93102
92675
99.5
23.0
32.7
增值税
22899
42450
42537
100.2
85.8
93.8
国内增值税
14970
33576
124.3
126.3
改征增值税
7929
8961
13.0
25.9
营业税
10557
-14
-100.1
-100.2
企业所得税
15768
20850
20037
96.1
27.1
27.1
个人所得税
1408
1820
1870
102.7
32.8
32.8
资源税
1
22
29
131.8
2800.0
2800.0
城市维护建设税
2418
4860
4811
99.0
99.0
99.0
房产税
2460
2700
2763
102.3
12.3
12.3
印花税
1118
1650
1678
101.7
50.1
50.1
城镇土地使用税
8047
8500
8430
99.2
4.8
4.8
土地增值税
2016
1600
1646
102.9
-18.4
-18.4
车船税
2159
1850
1903
102.9
-11.9
-11.9
耕地占用税
2046
3300
3375
102.3
65.0
65.0
契税
4473
3500
3610
103.1
-19.3
-19.3
其他税收
二、非税收入
20596
17598
18342
104.2
-10.9
-10.9
专项收入
3848
5218
5883
112.7
52.9
52.9
行政事业性收费收入
8247
8807
8785
99.8
6.5
6.5
罚没收入
5734
2780
2787
100.3
-51.4
-51.4
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿使用收入
2624
733
823
112.3
-68.6
-68.6
捐赠收入
政府住房基金收入
14
20
24
120.0
71.4
71.4
其他收入
129
40
40
100.0
-69.0
-69.0
本年收入合计
95966
110700
111017
100.3
15.7
22.7
转移性收入
219008
192351
211730
地方政府新增一般债券收入
8000
6000
6000
返还性收入
10843
11162
11161
一般性转移支付收入
147292
132775
134982
专项转移支付收入
36626
34000
51379
调入其他资金
4061
575
369
调入预算稳定调节基金
1483
6919
6919
上年结余收入
10703
920
920
收入总计
314974
303051
322747
另外:
地方政府置换一般债券收入
249800
42600
42600
表2
2017年惠民县一般公共预算支出执行情况表
单位:
万元
项目
2016年
决算数
2017年
预算数
2017年执行数
金额
占预算%
直比增长%
同比增长%
一、一般公共服务支出
13555
14174
23264
164.1
71.6
71.6
二、国防支出
100
24
111
462.5
11.0
11.0
三、公共安全支出
8697
9308
12176
130.8
40.0
40.0
四、教育支出
61862
63490
64739
102.0
4.7
4.7
五、科学技术支出
1018
1150
1075
93.5
5.6
5.6
六、文化体育与传媒支出
3389
3857
3466
89.9
2.3
2.3
七、社会保障和就业支出
64341
64664
66200
102.4
2.9
2.9
八、医疗卫生与计划生育支出
37297
26175
24068
92.0
-35.5
26.6
九、节能环保支出
4777
3790
11920
314.5
149.5
149.5
十、城乡社区支出
24230
12801
9810
76.6
-59.5
-59.5
十一、农林水支出
44268
48411
46511
96.1
5.1
5.1
十二、交通运输支出
13185
16008
7429
46.4
-43.7
-43.7
十三、资源勘探信息等支出
1380
2410
5851
242.8
324.0
324.0
十四、商业服务业等支出
1110
1080
1021
94.5
-8.0
-8.0
十五、金融支出
18
71
294.4
294.4
十六、援助其他地区支出
132
150
163
108.7
23.5
23.5
十七、国土海洋气象等支出
1468
2372
4518
190.5
207.8
207.8
十八、住房保障支出
7290
7530
8800
116.9
20.7
20.7
十九、粮油物资储备支出
732
700
1000
142.9
36.6
36.6
二十、其他支出
746
528
426
80.7
-42.9
-42.9
二十一、债务付息支出
4361
12000
11282
94.0
158.7
158.7
本年支出合计
293956
290622
303901
104.6
3.4
10.2
转移性支出
21018
12429
18846
上解支出
13179
12429
15951
调出资金
补充预算稳定调节基金
6919
954
年终结余
920
1941
支出总计
314974
303051
322747
另外:
地方政府置换一般债券还本支出
249800
42600
42600
表3
2017年惠民县政府性基金预算收入执行情况表
单位:
万元
项目
2016年
决算数
2017年
预算数
2017年执行数
金额
占预算%
比上年增长%
一、新型墙体材料专项基金收入
344
320
81
25.3
-76.5
二、城市公用事业附加收入
三、国有土地收益基金收入
4599
2933
-36.2
四、农业土地开发资金收入
591
355
-39.9
五、国有土地使用权出让收入
86113
39900
65068
163.1
-24.4
六、彩票公益金收入
663
590
572
96.9
-13.7
七、城市基础设施配套费收入
432
500
2028
405.6
369.4
八、小型水库移民扶助基金收入
九、污水处理费收入
224
240
261
108.8
16.5
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十一、其他各项政府性基金收入
本年收入合计
92966
41550
71298
171.6
-23.3
转移性收入
20756
23275
24027
地方政府新增专项债券收入
15000
22000
22000
专项转移支付收入
5015
1000
1752
上年结余收入
741
275
275
调入资金
收入总计
113722
64825
95325
另外:
地方政府置换专项债券收入
10900
800
800
表4
2017年惠民县政府性基金预算支出执行情况表
单位:
万元
项目
2016年
决算数
2017年
预算数
2017年执行数
金额
占预算%
比上年
增长%
一、文化体育与传媒支出
3
4
33.3
二、社会保障和就业支出
三、城乡社区支出
94488
62540
91564
146.4
-3.1
其中:
国有土地使用权出让收入安排的支出
84579
36790
86082
234.0
1.8
国有土地收益基金支出
4599
2000
2933
146.7
-36.2
四、农林水事务
五、交通运输支出
六、资源勘探信息等支出
135
320
其中:
新型墙体材料专项基金收入安排的支出
135
七、商业服务业等支出
八、其他各项政府性基金支出
16356
1590
2052
129.1
-87.5
其中:
彩票公益金收入安排的支出
1356
1590
2052
129.1
51.3
九、债务付息支出
166
800
875
109.4
427.1
本年基金支出合计
111148
65250
94495
144.8
-15.0
转移性支出
2574
-425
830
上解支出
-717
-700
23
调出资金
3016
275
356
年终结余
275
451
支出总计
113722
64825
95325
另外:
地方政府置换专项债券还本支出
10900
800
800
表5
2017年惠民县国有资本经营预算收入执行情况表
单位:
万元
项目
2016年
决算数
2017年预算数
2017年执行数
金额
占预算%
比上年
增长%
一、利润收入
1230
500
210
42.0
-82.9
投资服务企业利润收入
机关社团所属企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入
1230
500
210
42.0
-82.9
二、股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
金融企业股利、股息收入(国资预算)
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入
国有股减持收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他国有资本经营预算收入
本年收入合计
1230
500
210
42.0
-82.9
转移性收入
国有资本经营预算转移支付收入
上年结余收入
收入总计
1230
500
210
表6
2017年惠民县国有资本经营预算支出执行情况表
单位:
万元
项目
2016年
决算数
2017年预算数
2017年执行数
金额
占预算%
比上年
增长%
一、社会保障和就业支出
二、国有资本经营预算支出
185
200
200
100.0
8.1
解决历史遗留问题及改革成本支出
国有企业资本金注入
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
前瞻性战略性产业发展支出
生态环境保护支出
其他国有企业资本金注入
国有企业政策性补贴
其他国有资本经营预算支出
185
200
200
100.0
8.1
其他国有资本经营预算支出
185
200
200
100.0
8.1
本年支出合计
185
200
200
100.0
8.1
转移性支出
1045
300
10
国有资本经营预算调出资金
1045
300
10
年终结余
支出总计
1230
500
210
表7
2017年惠民县社会保险基金预算收入执行情况表
单位:
万元
项目
2016年
决算数
2017年
预算数
2017年执行数
金额
占预算%
比上年
增长%
社会保险基金收入合计
128320
131498
137023
104.2
6.8
其中:
保险费收入
74460
70947
76177
107.4
2.3
财政补贴收入
43572
49171
49151
100.0
12.8
(一)企业职工基本养老保险基金收入
38564
32404
33899
104.6
-12.1
其中:
保险费收入
29018
24020
25160
104.7
-13.3
财政补贴收入
(二)失业保险基金收入
其中:
保险费收入
财政补贴收入
(三)城镇职工基本医疗保险基金收入
13433
16660
17639
105.9
31.3
其中:
保险费收入
13369
14300
15217
106.4
13.8
财政补贴收入
(四)工伤保险基金收入
1038
1177
1265
107.5
21.9
其中:
保险费收入
1020
1164
1265
108.7
24.0
财政补贴收入
(五)生育保险基金收入
191
429
423
98.6
121.5
其中:
保险费收入
182
419
423
101.0
132.4
财政补贴收入
(六)居民基本养老保险基金收入
21726
22749
25236
110.9
16.2
其中:
保险费收入
6582
6629
9178
138.5
39.4
财政补贴收入
14699
15653
15843
101.2
7.8
(七)居民基本医疗保险基金收入
30734
32524
32646
100.4
6.2
其中:
保险费收入
8375
8375
8907
106.4
6.4
财政补贴收入
22216
24018
23512
97.9
5.8
(八)机关事业养老保险基金收入
22634
25555
25915
101.4
14.5
其中:
保险费收入
15914
16040
16027
99.9
0.7
财政补贴收入
6657
9500
9796
103.1
47.2
表8
2017年惠民县社会保险基金预算支出执行情况表
单位:
万元
项目
2016年
决算数
2017年预算数
2017年执行数
金额
占预算%
比上年
增长%
社会保险基金支出合计
118490
135318
137740
101.8
16.2
其中:
社会保险待遇支出
109758
126699
126409
99.8
15.2
(一)企业职工基本养老保险基金支出
38071
44423
42721
96.2
12.2
其中:
基本养老保险待遇支出
31905
38400
37971
98.9
19.0
(二)失业保险基金支出
其中:
失业保险待遇支出
(三)城
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- 惠民县 预算 执行情况