纸塑项目建议书.docx
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纸塑项目建议书
..
******纸塑有限公司
可
行
性
研
究
报
告
二O一六年五月
'.
..
项目建议书
一、总论
1、项目名称:
****纸塑有限公司,主要从事一次性塑料餐具、模具及纸塑制品开发。
2、项目承办单位概况:
*****制品有限公司主要从事一次性塑料餐具,一次性纸杯纸质品包装等的国际出口业务以及国内贸易。
一次性塑料餐具和纸质包装为公司目前主营产品,主要销售渠道以国际出口贸易商客户和国内商超,批发商为主要销售对像。
另外还兼营食品流通,酒类、纸制品、文具用品、印刷器材、油墨、日用百货、五金
交电、机械设备、塑料制品、感光材料、化工原料及产品、汽车用品、仪器仪表、电子产品、汽车配件的批发、零售。
3、项目选址及规模:
安徽全椒经济开发区纬四路南侧,用地约
80亩;项目总投资2.5亿元,其中固定资产投资2.1亿元。
4、建设内容与规模:
一次性塑料餐具、纸杯、纸质餐盒等食品包装容器生产,纸质品包装,模具加工。
5、建设年限:
规划分二期24个月建成,第一期目标一次性塑料餐具和模具12个月建成投产,第二期目标纸杯、纸质品包装在第一期完成后12个月建成投产。
6、概算投资:
本次项目总投资金额为25652.4万元人民币,主要用于项目建设
的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费
'.
..
用及其他资产项目。
其中本项目土地费用330万,建设投资23322.4
万元(厂房及土建工程3064.4万元,设备投资22258万)。
7、效益分析:
本项目正式运营达产后,可实现年均销售收入20000万元人民
币,年均利润总额为2000万元,年均净利润为1052万元,年可上缴
增值税497万元,年可上缴所得税500万元,年可上缴城建费及附加
64.6万元,投资利润率为10%,净收益率3.96%。
二、项目建设的必要性和条件
1、建设的必要性分析
如今,随着餐饮行业竞争的加剧,越来越多的餐饮企业将重点放
在了餐品的外送上。
中国产业调研网发布的2015年版中国餐饮外卖
市场深度调研与行业前景预测报告数据显示2014年中国互联网用户
网上订餐比例接近40%,网上订餐逐渐成为外卖主流。
到2020年全
国餐饮消费总额预计将达到8000亿元。
到2020年,外卖市场规模预
计将达到700亿。
在这个外卖疯狂流行的当下时代,食品包装自然迎
来了一个新的发展机遇。
外卖流行不是一时的潮流,而是发展成了一
种常态。
所以食品包装成了不可或缺的重要因素,它的意义和价值远
不止为了方便保存、携带和食品卫生。
为了迎合这一新的发展趋势,
一次塑料食品包装容器着更加实用、环保且成本合理的方向发展。
在
这样一个庞大的消费需求面前,市场前景十分可观。
中国纸制品包装行业经过将近30年发展,如今已经走到工业化
'.
..
的中期阶段,规模化、集约化发展的雏形已形成。
近年来,中国部分纸制品包装出口企业由外销向内销转型,国内政策对纸制品包装行业大力扶持,中国纸制品包装行业出现欣欣向荣的发展局面。
纸制品包装使用范围十分广泛,各类纸品包装的使用遍及人类生活及生产的方方面面。
随着纸制品包装在消费领域应用的深入,消费者行为也对以下游行业为销售对象、原本不重视产品市场营销的纸制品行业提出了新的要求,纸制品包装产品的性能设计和装潢设计均已成为行业产品发展的方向,各种新设备、新工艺、新技术被研发出来用以设计出抗折耐压性强、印刷效果好、包装花色品种较多的纸包装,以满足消费者需求。
同时,纸包装容器具有成本低、节省资源、机械加工性能好、能适应机械化大生产、易于印刷、使用时无害无毒、便于回收等优点。
因此,商品领域里的瓦楞纸箱、纸盒、纸袋,深受消费者欢迎。
因其是绿色、符合环保的包装,更居包装材料使用之首。
在当今世界节约能源与防止环境污染的形势下,无污染、无公害的“绿色包装”,正在全球悄然兴起,既能满足透气、防潮、抗震、抗压等
多种要求,又便于回收利用且不造成环境污染的纸包装材料与塑料、玻璃、金属三大包装相比,无疑将有更广阔的发展前景。
模具行业是我国五金产业的重要组成部分,我国经济发展仍在高速增长期内,也是我国模具制造行业健康发展的关键时期,我国模具在国际模具市场上的比较优势仍旧存在,国内模具市场预期也继续看好,模具行业发展呈现大趋势。
从中国模具行业市场目前国内尚不能自给、需大量进口的模具和能代表发展方向的大型、精密、复杂、长
'.
..
寿命模具,另外由于我国的模具产品在国际市场上占有较大的价格优势,出口前景好的模具产品也将成为发展的重点。
2、建设条件分析:
全椒县经济开发区紧邻城区,属南京一小时都市圈核心层,交通区位非常优越,合宁高速(南京至合肥)、沿江高速(马鞍山至扬州)纵横穿过区中,宁洛高速(南京至洛阳)擦区而过,京沪高速铁路贯穿开发区。
经合宁高速一小时可达南京禄口机场、合肥骆岗机场两个国际机场;距南京新生圩港60公里、龙潭港80公里、上海港400公里,县内6级航道2小时可直达长江开发区已建成11.18平方公里,具备“七通一平”的企业入驻条件。
凭借优越的区位、便捷的交通、
优惠的政策和完善的基础设施。
安徽全椒经济开发区采用“一区多园”的模式,已规划建设电子工业园、机械工业园、中小企业园、综合工
业区和商贸服务区、居住休闲区、仓储区、旅游休闲度假区等生产基
地和生活社区,产业集群。
全椒经济开发区环境及建设条件能够满足
本项目建设及发展需要。
三、建设规模与产品方案
1、建设规模(达产达标后的规模)
全部正式运营达产后,可实现年生产一次性餐盒2万吨,模具
1500套,纸质品包装3万吨,年总销售收入20000万元人民币。
1.产品方案(拟开发产品方案)
1)一次性塑料餐盒
2)模具加工
'.
..
3)纸质品包装
四、技术方案、设备方案和工程方案
(一)技术方案及工艺流程
1)一次性塑料餐盒工艺流程图:
原
材
料
搅
拌
上
料
合
模
冷
却
保
压
注
射
成
开
模
取制品
检
验
合格品
品
入
库
2)模具加工流程
销售接单需求评审制作图纸审核图纸
客户验收试模模具验收模具加工
3)纸质品包装工艺流程:
客户下单设计制版印刷
客户确认
表
面
彩
盒
去
废
模
切
处
理
(
纸
卡
上
光
或
者
覆
糊
盒
检
验
捆
包
入
库
膜
)
'.
..
(二)主要设备方案
1.主要设备选型(主要设备一览表)
设备名称
数量
单位
主要技术指标
品牌
50
理论注射量(最大)250/cm3
螺
注塑机
台
杆(柱塞)直径50/mm
海天或泰瑞
机械手
50
套
最大负荷>5kg
新科之星
传送带
50
套
伯朗特
模具
200
套
塑化能力应>200㎏/h,异型材产
量应达100㎏/h
以上
4
尺寸1050X800MM速度>18000
印刷机
台
转/
小时
海德堡
CTP制版机
4
幅面>1050X80
精度>2400dpi、
台
速度>40张/h
柯达
3
最大纸张幅面(mm)>860x1200
自动复膜机
台
复合速度>50m/min
海勒/迪麦斯
切纸机
15
台
最大幅面137cm自动清废
海德堡波拉刀
自动模切机
2
台
模切宽度:
20-300mm
模切
速度:
20-135个/分
20
尺寸800×500
、定位精度±
数控加工
套
0.005/300
日本三菱M70A系统
供水设备
1
套
压力范围0-0.8mpa、流量范围
0-500m3/H
集中供气
1
套
压力>0.8MPa
集中供料
1
套
根据设备要求
供配电站
1
套
1000kVA
2.主要设备来源:
以上设备主要以融资租赁为主要来源,另加部分自有设备投入。
(三)工程方案
1.建筑物的建筑特征、结构及面积方案
工程建筑物名称建筑特征、结构占地面积建筑面积
'.
..
类别
层数
注塑
生产车间
1
原料仓库
1
餐盒
成品仓库
1
原料仓库
1
模具
数控加工
1
加工
辅助加工
1
模具调试
1
生产车间
1
纸品
后道加工
1
包装
原料仓库
1
成品仓库
1
机修车间
1
辅助
供配电站
1
设施
供水站
1
供气站
1
办公楼
研发中心
5
办公
检测中心
生活
生活中心
区域
主道路
辅路
绿化
围墙
合计
层高(M2)
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
3
3
3
3
结构
钢结构
钢结构
钢结构
钢结构
钢结构
钢结构
钢结构
钢结构
钢结构
钢结构
钢结构
砖混结构
砖混结构
砖混结构
砖混结构
砖混结构
砖混结构
砖混结构
砖混结构
混凝土
混凝土
砖混结构
(M2)
(M2)
2500
2500
2200
2200
4000
4000
1200
1200
2500
2500
2000
2000
1500
1500
1500
1500
3000
3000
2000
2000
700
700
50
50
50
50
50
50
50
50
580015400
4370
4370
3450
3450
380
380
258
516
37558
59016
2、建筑安装工程量及“三材”用量估算
3
钢材用量约2800吨,水泥混混凝土用量约18125M约合43500
吨,碎石用量约10875M3约合16300吨
3、主要建、构筑物工程一览表
建筑物指标
建筑物安耐建筑物尺
序名称全火寸(长、
号等等宽、高m)
建筑物特征
建筑面
地
墙
柱
承
隔
备
柱
门
2
面
面
基
重
热
注
积(M)
子
窗
结
防
'.
..
注塑生
产、原
1
料、成品
仓库
模具加
2工、仓
库、试模
印刷生
3产、后
道、仓库
机修车
4
间
供配电
5
站
6供水站
7供气站
综合办
公楼、研
8
发、检
测、生活
级
级
构
水
耐
独
H
铝
彩
高
立
H型
型
合
二
II
145X60X9
8700
砼
钢
温
柱
钢
钢
金
板
隔
基
梁
门
热
窗
棉
耐
G
n
独
H
铝
彩
高
=
立
H型
型
合
二
II
120X60X9
7200
砼
钢
温
5
柱
钢
钢
金
板
隔
吨
基
梁
门
热
行
窗
棉
车
耐
独
H
铝
彩
高
立
H型
型
合
二
II
120X60X9
7200
砼
钢
温
柱
钢
钢
金
板
隔
基
梁
门
热
窗
棉
烧
独
立
二
II
10X5X9
50
砼
结
柱
砖
基
烧
独
立
二
II
10X5X9
50
砼
结
柱
砖
基
烧
独
立
二
II
10X5X9
50
砼
结
柱
砖
基
烧
独
立
二
II
10X5X9
50
砼
结
柱
砖
基
木
钢
钢
钢
门
145X40X3
烧
筋
筋
筋
、
二
II
27000
砼
结
混
混
混
铝
(3层)
砖
凝
凝
凝
合
土
土
土
金
窗
'.
..
五、投资估算及资金筹措
(一)投资估算
本次项目总投资金额为23652.4万元人民币,其中本项目土地使
用费330万,建设投资23322.4万元(厂房及土建工程3064.4万元,
设备投资20258万)。
1、建设投资估算
序号
建筑工程名称
建筑面
建筑总成本
辅助设
备注
积(M2)
(万元)
备费用
1
厂房、办公楼主体
50816
2540.8
含装修
工程
2
空调系统
30
8
空调、电线、铜管
3
室外供电工程
200
变压器、配电柜、电缆
供水排水
20
供水、排水、雨污分流
4
消防安全
50
消防泵、消防栓、管道、灭
火器材
5
通讯及弱电工程
20
电话、光纤网络、交换设备
6
道路
7820
87.8
7
绿化
380
5.8
8
工程监理费用
10
9
勘察设计费用
15
10
环境监测费用
2
11
建设管理费用
30
12
其它费用
45
合计
59016
2954.4
110
2、设备购置安装费用
工程类别
设备名称
数量
单位
金额(万元)
合计(万元)
注塑机
50
台
100
5000
注塑餐盒
机械手
50
套
3
150
传送带
50
套
1
50
模具
200
套
20
4000
纸品包装
印刷机
4
台
1200
4800
'.
..
CTP制版机
4
台
100
400
自动复膜机
3
台
100
300
切纸机
15
台
50
750
自动模切机
2
台
300
600
模具加工
数控加工
20
套
200
4000
辅助设施
集中供水
1
套
30
30
集中供气
1
套
30
30
集中供料
1
套
80
80
供配电站
1
套
50
50
研发设备
1
套
10
10
检测设备
1
套
8
8
合计
20258
(二)资金筹措
根据项目建设的实际需要,是一个建设周期长、资金投入量大的
建设项目。
所以,公司采用投资多种组合运用,一方面可减低融资的
压力,有助资金的流通;另一方面可相对降低我们的风险,使项目顺
利开发。
本项目开发投资的资金来源有三个渠道:
1、自筹资金:
股东股本投入及企业自有资金50%
2、融资:
向银行贷款30%
3、其它来源:
预售收入用于投资部分20%
六、效益分析
(一)经济效益
1.销售收入估算
序号
收入项目
产出量
单位
单价(万元)
合计收入(万元)
1
一次性餐盒
3600
吨
1.5
5400
2
模具加工
240
套
20
4800
3
纸质品包装
12250
吨
0.8
9800
合计
2000
2.成本费用估算
'.
..
序号
成本构成
计费标准
总费用(万
备注
元)
1
土地费用
330
3
工程建设费用
3064.4
详见投资估算表
4
设备购置费用
20258
详见设备清单
5
项目管理费用
开发费用3%
708.6
工资及招待费用
6
销售费用
销售费用2%
40
广告费用、代理费用
7
财务费用
按照年息7%
496
总投资的30%融资
8
规费、税费
948
9
其它费用
以上费用1%
258.15
合计
26103.15
3.利润与税收分析
序号
项目名称
单位
金额
1
年销售收入(含税)
万元
20000
2
平均年利润总额
万元
2000
3
营业税金及附加
万元
64.6
4
年增值税额
万元
497
5
所得税费用
万元
500
5
年平均净利润
万元
936.4
4.投资回收期:
预计投资回收期5.78年
序号
项目名称
单位
金额
1
总投资
万元
23652.4
2
年平均净利润
万元
936.4
3
年厂房办公楼折旧
万元
145.559
4
年设备折旧
万元
3006.469
5
投资回收期
年
5.78
5.投资利润率:
预计投资利润率3.96%
(二)社会效益
本项目建成后,将为当地800多人提供就业机会,其中:
技术
人员30人,管理人员50
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