供应商审核报告Word文档格式.doc
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供应商审核报告Word文档格式.doc
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____天
7、请写出过去3年的营业额及今年的营业预估
年营业额
8、列出三家最大的客户资料名称(依销售量顺序列出并注明所占销售比率
名称
企业类型
地点
年销售额
所占销售比率
9、目前公司的产能为____。
10、目前公司制造负荷占全公司生产厂能比率(设备利用率)____%。
11、目前有多少工作班次(日/夜)____,每星期工作天数____天。
12、重要零件/材料获取前置时间为____天。
13、请简述生产制造过程及各站所需的工作天数(或时间)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14、公司形态:
□股份有限公司□合伙□独资
15、公司成立于____年,注册资本额____
16、公司平均净利与营业额比率____%
Certification认证情况
CertificateType
QMS
EMS
OHSMS
HSPM
CSR
Standard
ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
QC080000
SA8000
CertificationBody
CertificateNo.
IssueDate
ExpiryDate
Effectiveness
产品认证
RoHS
REACH
CE
UL
Other
ReportNo.
AuditConclusion审核结论(如为供应商自评,不需填写此结论部分)
Inviewofthefindingsidentifiedinthisaudit,theoverallratingofthefactory’smanagementsystemsabilitytomeettheOurSupplierManagementSystemChecklist:
考虑到审核中的发现点,对被审核的工厂满足我公司供应商管理体系要求的能力的评价如下:
Rating等级:
£
PASS通过
ConditionallyPasswithcorrectiveactionrequired
在对不符合项采取纠正措施后,有条件通过
Doesnotconform,re-auditrequired
不符合要求,需重新审核
Forthenonconformance(s)identifiedinthisauditreport,thefactoryisrequiredtotakeinvestigativeactions,submitcorrectiveactionstoHighpowerforreviewandapprovalwithin15days.
对在本次审核中已识别出来的不符合项,被审核的工厂需要采取相应的调查,并15个工作日内提交改善措施给豪鹏公司评审并核准
Forthemajornonconformance(s),re-auditwouldbearrangedtocloseoutanygapsinordertocomplywithrequirementsinthischecklist.
对于严重不符合项,需重新安排一个审核来关闭不符合并确保其能满足检查表的要求。
Suggestion/other建议/其他:
SupplierManagementSystemsAssessmentReport
ByHongKongHighpowerTechCo.,LTD
15of15
Summaryofauditinallsections各部分审核汇总
Section
部分
1.QualityManagementSystemRequirements
质量管理体系(10%)
2.SupplierControl&
MaterialControl
供应商原材料的控制(20%)
3.ManufatrueControl
生产制程管控(20%)
4.productdesign&
machinetoolscalibration
设计开发及设备仪校(10%)
5.CustomerService&
Outgoing
客户服务&
OQC(10%)
Value
分值
6.HazardousSubstanceControlRequirements
有害物质控制(10%)
7.EHSManagementSystemRequirements
环境健康安全体系(5%)
8.CorporationSocialResponsibilityRequirements
企业社会责任(5%)
9.PMC&
Delivery
PMC及交期(10%)
10.CopperPreventionSystem
防铜系统(镍氢正极材料、配件供应商适用)
Totalvalue
总评分
Remarks备注
1.Rating评价:
Pass合格
BasicallymeetOurSupplierManagementSystemsChecklistwithnononconformance(s)identified
基本满足我公司供应商管理体系检查表的要求,没有发现严重不符合。
&
Totalvalue≥80
并且总评分≥80分
ConditionallypasswithCARrequired
PartiallymeetOurSupplierManagementSystemsChecklistwithminornonconformance(s)identified.
部分满足我公司供应商管理体系检查表的要求,有轻微、严重不符合项。
60≤Totalvalue<
80
并且60≤总评分<
80分
Doesnotconform
不合格
DoesnotmeetOurSupplierManagementSystemsChecklistwithMajornonconformance(s)identifiedincriticalcheckpoint
Totalvalue<
60
不满足我公司供应商管理体系检查表的要求,在重点项目上出现严重不符合。
并且总评分<
60分
2.Definitionofeverypoint’svalue各项分值的定义:
value分值
description描述
Noanyrecord/files,notbeingdone没有任何文件和记录、也未执行
1-2
Therearesomerecord/file,butalsosomeproblemexist.有部分的文件、记录,但不完整,存在较多问题
3-4
Integrityrecord/files,butsomeminornonconformanceneedimproved.记录、文件基本齐全,但过程中有轻微不符合项,需改善
5
Dowellinthewholeprocess.整个过程控制实施非常好
3.calculation计算
Thewholeassessmentvalue=sumofthe8partsystems。
评估总分=10项系统分数总和
Everypartsystem=sumofeverypoint*ratio。
每项系统评分=100*(各项评估点总和/该项满分值)*比率
Part1QualityManagementSystem(10%)
第一部分质量管理体系(10%)
No.
Requirement要求
Findings发现点
1
供应商应建立、执行和维持质量管理体系并取得外部认证机构的注册。
2
质量管理体系的任何删减应是合理的,并在质量手册中清晰地描述。
3
供应商的质量管理体系的范围应包括提供给给我公司的物料、部件或产品。
4
审核员应评审最近一个认证周期(三年)的外部审核报告,这些报告的趋势应该体现出质量体系的持续改进。
能力、意识和培训
6
审核员应评审内审的执行情况,内审的过程应是有效的。
7
管理评审中应包括对目标达成表现的评审,并在特点周期内执行。
8
文件控制
9
公司内部目标指标等数据分析
10
持续改进,纠正及预防
Part2SupplierControl&
MaterialControl(20%)
第二部分:
供应商、原材料的控制(20%)
合格供应商清单
供应商评估及选择。
供应商业绩的定期考核。
是否有免检程序,并要求供应商每批来料提供关键参数的检验/测量报告?
检查指引是否标示所需检查关键参数及相应工具?
IQC检验标准及记录?
当物料拒收或生产线和客户发现组件有问题时,是否对供货商发出纠正行动要求?
供货商纠正行动报告是否被紧密跟进,直到问题解决?
是否有系统来控制原材料的储存环境?
仓内原材料是否正确储存以避免损伤?
是否有物料的有效期,以及呆滞物料的处理要求?
Firstin,firstout.FIFO
来料检验区域是否分区摆放并明确标识?
物料检验结果是否有明确标识,并规定存放以避免混乱?
Part3ManufatrueControl(20%)
第三部分:
是否有产品工艺流程图及产品质量控制计划?
是否有IPQA是否有规定的抽样计划和接收标准?
QC对执行检查的项目是否有详细检查记录,包括相关测试和测量数据.
主要工序段是否有产品首件检查程序及检验记录?
是否有进行制程不合格品原因分析并采取相应的纠正措施来提高产品合格率?
是否有不良品的标示及区分?
是否有相关的作业指导书或操作规程?
不良品或合格率的监控,是否有预警机制及分析改善?
是否有程序來控制和管理工序变更,并规定审批,发放和执行工序变更(例如机器状态,模具,辅料的更改)?
执行前经授权人员审批?
对产品关键参数是否运用SPC等手法进行有效的管制?
Part4productdesign&
machine,tools,calibration(10%)
第四部分:
是否有产品设计开发的文档,是否经评审、确认?
设计技术资料的管理,产品变更前后的技术资料是否可以有效区分管理?
是否主要机器都有操作指示?
是由有维护保养记录?
生产设备所采用的程序及参数设定,是否与操作指示相符?
是否有一个有效的仪校体系?
测试设备及测量仪器是否定期校验?
是否有计划明确规定所需外校/内校仪器?
是否有订定内校人员资格要求?
经校正的仪器是否粘贴相应的标识,以确定其符合性。
校验记录是否可追溯。
Part5CustomerService&
Outgoing(10%)
第五部分客户服务&
应建立处理客户投诉的程序。
多长时间内回复?
客户投诉应及时地被记录、沟通和纠正。
订单、合同评审是否有规定并执行,保留记录。
客户满意应在策划的间隔进行监视。
是否有OQC是否有规定的抽样计划和接收标准?
是否保留相关记录。
成品出货的不合格返工处理以及纠正措施。
Part6HazardousSubstanceControl(10%)
第六部分:
供应商是否根据不同客户,国家和地区的要求识别和收集了所有的有害物质的要求,并且及时更新。
识别和文件化在组织内使用的有害物质,即适用的有害物质清单。
是否与供应商签署了禁止使用有害物质的合同及质量保证协议书上,并且能够遵守?
环保物料是否专区管理及有效隔离?
HSF原材料是否标识?
是否有检测仪器或制定相关的测试计划对原材料进行有害物质的测试以验证其符合性?
是否有供应商来料环境管理监督规定和验证计划?
及是否定期送公认检测机构(如STR,ITS,TUV,SGS等)检测?
Part7EHSManagementSystem(10%)
第七部分EHS管理体系
按法规和其他要求对环境绩效进行了检测测量,包括废气排放、废水排放和厂界噪声等。
气体排放处理装置有效工作。
废水处理装置正确运行。
供应商有足够的隔音设施以减少设备噪声。
物质安全资料表(MSDS)为员工所获取及读懂。
是否识别组织的环境因素、重要环境因素,并加以控制。
是否识别环境因素的潜在影响,并制定应急和紧急响应。
供应商每年进行了消防逃生演练。
是否收集适用的环境法律法规,并定期评价其符合性?
Part8SocialResponsibility&
Occupationinhealthandsafety(10%)
第八部分社会责任及职业健康安全(10%)
应有书面的童工和青少年工的用工政策,应包括最小年龄、最大工作时间、培训和非危险的工作等。
生产区域和生活区域的区分。
员工应被允许每周最少一天的休息;
上班时间和加班应按照当地法律的要求实施。
适用时,员工应享受到合法的收益
*Socialinsurance社会保险
*Work-relatedinsurance工伤保险
*Unemployedinsurance失业保险
*Socialorgroupmedicalinsurance医疗保险
*Maternity产假*Holiday,sickleave休假、病假
所有的员工都签订了有效的劳动合同。
现场有设备安全操作规程,有安全防护装置并状况良好
应急灯(所有出口和楼梯间)以及出口灯工作正常。
工作时间内,安全出口可从内打开。
供应商有一个书面的医疗和急救程序(最少包括医疗急救服务的地址和医护人员的到位情况、急救药箱位置和药品,以及正常发生事故的类型)。
是否识别了特殊岗位/危险岗位或特种设备,作业人员是否经培训或具备能力的证明。
对人身健康存在潜在威胁的工序岗位是否配备相应的劳保用品,并正确佩戴。
Part9PMC&
Delivery(10%)
第九部分PMC及交期(10%)
是否掌握市场行情并定期议价?
是否有计划及物料部门(PMC)或者相关职责的人员?
是否对主要关键或瓶颈物料备库存,或具备快速备料的能力?
生产制程及交货过程中,出现影响交期的异常情况,是否有快速反应的能力,有相关预警机制及弥补措施?
是否有MRP(ERP)系统对企业供货过程的支持?
是否有发外加工工序?
如果有,是否有效管控?
是否有交期达成的管理目标,并检讨改善?
Part10CopperPreventionSystem(10%)
第十部分防铜系统(镍氢正极材料、配件供应商适用)
是否有效、完全识别铜污染源?
生产过程中与产品直接接触的工具、设备是否锈蚀,是否为铜部件?
有无维护、替换计划?
是否能有效防止车间外部粉尘、杂屑、金属的进入?
如车间进出的换装等管控措施。
车间内部维修、施工(如接线、打磨等)是否有相关要求,控制杂质,金属粉尘的混入?
外包装是否使用非金属材质,如塑料、纸箱?
1、ReportwillbedistributedtopurchaseDept,QCDept,vicemanageoffice.
2、Allthenonconformanceslistedinthe《SupplierAuditCorrectiveActionRequest》.
NameoftheAuditor审核员姓名:
Approvedby/审批:
DateoftheAudit审核日期:
Date日期:
…………………..EndoftheReport完…………………….
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