仓库管理办法.docx
- 文档编号:13481359
- 上传时间:2023-06-14
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:19.19KB
仓库管理办法.docx
《仓库管理办法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仓库管理办法.docx(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
仓库管理办法
XXXX有限公司
仓库管理办法
第一章总则
第一条为加强仓库管理,保障物资供应和安全,维持良好的物资流通秩序,提高物资周转率,结合实际工作情况,特制订本办法。
第二条仓库保管员要有高度的责任心,坚持服务周到、满足供给的原则,倡导细心、严谨、诚实的工作态度。
第三条仓库保管员负责仓库保管账的管理和维护,确保账、物、卡一致。
第四条本办法适用于物资部配件仓库、办公用品仓库管理,其他仓库可参照执行。
第二章安全管理
第五条仓库是安全重地,要树立“安全第一”的思想意识,落实安全责任人。
第六条每月进行安全教育,加强消防技术操作的培训,提高消防意识,做到预防为主,防消结合。
第七条按照公司《消防管理规定》,对仓库内的罐装物品、油料及其他可能存在隐患的物资,要单独存放。
照明、消防设施及物资存放,必须符合标准要求,避免产生安全隐患。
第八条除危化品库外,严禁一切危险品存放仓库。
仓库内非工作人员禁止进入,来访参观人员进入仓库的必须由主管及以上人员陪同。
第九条因外界原因产生的恶劣天气及其他紧急情况时,要及时关闭窗户、切断电源,及时与负责人进行汇报。
第三章配件仓库管理
第一节采购计划的提报管理
第十条仓库保管员结合库存和实际需求情况列制清单,标明配件的品牌、型号、图号、数量及到货时间,并汇报至仓库主管,仓库主管汇总、编制周采购计划,通过BPM《采购审批流程》进行提报,审批通过后方可由采购员进行采购。
第十一条仓库出现临时性配件短缺,保管员要立即上报主管,主管确认缺货配件名称,通过BPM《采购审批流程》提报临时性采购计划,最终经物资部分管领导审批后执行。
采购员根据配件需求时间确定采购或调货供应商,确保供应及时。
仓库主管要落实好配件短缺原因及责任人上报仓库管理科科长,科长落实处理结果后汇报物资部经理。
第十二条采购员接到计划单审核确认后,按照计划单需求进行采购,仓库管理科科长跟踪采购员的计划落实,超出规定到货时间要追究采购员的责任。
第二节物资验收管理
第十三条配件到货后,物资部采购员通知物资部仓库主管、保管员、恒通汽贸统计主管参加验收,在指定位置(监控下)开箱逐个检验配件,清点、核对、验收货物是否与计划单一致,是否完好,是否在合格供方名录中,办理相应的交接手续,全体验收人员在随货清单上签字确认。
第十四条对于验收不合格或与计划单需求信息不符、不在合格供方名录中的货物,当场退予采购员,不得办理入库手续并修改随货清单相应信息,并单独设立退货区进行存放。
第三节物资入库管理
第十五条货物验收合格后,保管员必须及时将其归集到库位指定位置,并在货到的当天由统计室主管办理入库手续,24小时内未能办理入库由仓库管理科科长负责落实相关责任人责任。
第十六条各类入库方式
常规方式入库:
统计室主管将入库信息录入电脑NC系统,审核无误后打印三联入库单,仓库主管、统计室主管、采购员签字确认。
仓库保管员根据入库单进行物资入库。
二维码方式入库:
统计员新建二维码,统计主管审核无误后,交由仓库保管员粘贴至相应物资上,仓库主管把关。
无误后,仓库保管员扫码、入库。
统计主管负责在NC系统中对入库情况进行审核,无误后打印三联入库单。
代存物资入库:
物资验收后,放入代存区,仓库保管打印代存专用二维码并进行粘贴。
发放时扫码入库、出库,领料人、仓库保管员在出库单上签字确认。
第十七条仓库主管、统计室主管、采购员在入库完毕后,每人留存一份入库单。
仓库主管核对入库配件与入库单是否一致,采购员核对入库单与实际采购是否一致,最后由仓库管理科科长审核,审核通过后统计室主管及时将入库单附在入库清单上转至采购员,采购员与发票信息核对,无误后将发票附在入库单、入库清单后,转交公司财务部。
第十八条财务部根据NC系统中的入库信息及入库单进行核对,确保入库信息准确无误。
第四节物资发放管理
第十九条领料人持派工单、旧件,保管员方可办理物资出库手续。
若无派工单,必须由驾驶员持车辆行驶证方可发放(非公司车辆及单位除外)。
第二十条仓库物资发放,坚持交旧领新的原则。
否则不予发放(非公司车辆及单位除外)。
单价大于100元且无明显外损的报废件,汽修车间技术员必须在旧件上标明下废配件的车号、故障点、鉴定人姓名,否则保管员不予发放新件。
单张领料单总额超过300元的,必须由车队长签字方可领料,保管员在《旧件记录台账》上登记相关信息。
第二十一条仓库保管员在发放配件时要坚持先旧后新、先进先出的原则。
发放新件时要先发退库配件,退库配件出库有异议的由汽修车间主任负责协调,出现有退库配件不发而发新件的,由出库保管员承担该配件费用。
第二十二条恒通汽贸统计室主管将当月出库数据和其它入库单据与系统核对无误后,出具出库数据报表,经物资部经理签字确认,于次月1日前提报至公司财务部。
财务部根据出库、入库汇总表及系统信息进行核对,确保数据准确无误。
第五节物资退库与退货
第二十三条物资退库
领用人提出退库要求时,仓库保管员应认真检查退回配件是否完好,是否属于仓库发放配件。
确定配件可以退库时(配件未装配、无损坏、包装无明显损坏、出库日期7日以内),发起BPM《退库申请流程》,要求填写领用单位或车号、物资名称、型号、数量、批号、领料单号、出库日期、退库日期、退库原因等,经仓库主管、仓库管理科科长、物资部经理、财务部会计审核确认方可退库。
属物资发放错误的,由仓库主管追究仓库保管员责任;属故障判断不准确导致领用配件退库的,汽修车间主任要追究技术员责任并进行相关技术培训。
第二十四条物资退货
一、物资在三包范围内出现质量问题时,技术员必须在鉴定单上填写车号、驾驶员姓名、联系电话、配件名称、型号、出库日期,在故障内容及鉴定标准一栏,详细描述该三包配件的故障现象、故障点和故障原因。
车间主任把关故障鉴定和故障现象的准确性,物资部经理负责鉴定审核。
仓库主管负责三包配件的协调、退库和冲账工作。
二、仓库主管接到三包配件和鉴定单(技术员、车间主任、物资部经理签字)应及时与采购员进行沟通,办理三包物资交接手续,采购员、仓库主管、统计室主管签字确认,由采购员负责与供货商进行协调退货,30日内供应商不能提供退货回执单,此费用由采购员承担。
每月28日前仓库管理科科长将三包情况进行汇总,同一供应商出现三包问题两次以上的,要及时汇报物资部经理,必要时更换供应商。
三、三包物资经供货商确认后给予退货的,统计室主管根据供应商提供的退货回执单开具负数入库单,由仓库主管、采购员签字确认,仓库管理科科长审批后由统计室主管办理退货手续。
第四章日常用品仓库管理
第一节采购计划的提报管理
第二十五条仓库保管员结合库存和实际需求情况编制月度采购计划,计划单要标明物资的品牌、型号、数量、供应商及到货时间,通过BPM《采购计划审批流程》进行提报,审批通过后方可由采购员进行采购。
第二十六条仓库出现临时性物资短缺,保管员要立即上报主管,主管确认缺货物资名称,通过BPM《采购审批流程》申请临时性采购计划,最终经物资部分管领导审批后执行。
采购员根据物资需求时间确定采购或调货供应商,确保供应及时。
第二十七条采购员接到计划单审核确认后,按照计划单需求进行采购,仓库保管员跟踪采购员的计划落实,超出规定到货时间要落实采购员的责任。
第二节物资验收管理
第二十八条物资到货后,采购员通知仓库保管员、仓库主管参加验收,在指定位置(监控下)逐个检验,清点、核对、验收货物是否与计划单一致,是否完好,办理相应的交接手续,全体验收人员在随货清单上签字确认。
第二十九条对于验收不合格或与计划单需求信息不符的货物,当场退予采购员,不得办理入库手续并修改随货清单相应信息,并单独划区存放。
第三节物资入库管理
第三十条货物验收合格后,保管员必须及时将其归集到库位指定位置,并在货到的当天由保管员办理入库手续,24小时内未能办理入库由仓库管理科科长负责落实相关责任人责任。
第三十一条仓库保管员、采购员每人留存一份入库单。
仓库保管员核对入库物资与入库单是否一致,采购员核对入库单与实际采购是否一致,最后由仓库管理科科长审核,审核通过后仓库保管员及时将入库单附在入库清单上转至采购员,采购员与发票信息核对,无误后将发票附在入库单、入库清单后,转交公司财务部。
第四节物资发放管理
第三十二条由需求部门经办人发起流程,填制《物资领用申请流程》,根据审批权限相关人员签批后转交仓库保管员。
物资出库时,领取人员须在出库单上签字确认。
办公用品发放根据部门定员和实际使用量实行预算控制,超预算领用需按《合同、资金审批权限表》逐级审批。
第五节物资退库
第三十三条领用人提出退货要求时,仓库保管员应认真检查退回物资是否完好,是否属于仓库发放物资。
确定物资可以退库时(物资无损坏、包装无明显损坏、出库日期7日以内),发起退库申请,填写领用单位、物资名称、数量、领料单号、退库原因等信息,仓库管理科科长审核确认方可退库。
第五章物资储存管理
第三十四条仓库管理科应优化仓库管理,合理安排库位,便于快捷存取。
明确划分出待检区、不合格品区,并要有明显的限高标志。
第三十五条仓库货物必须摆放整齐,库位每天清理干净。
代存物资要存放在指定代存区,物资代存要通过招标确定供应商,并与供应商签订代存协议,通过BPM《合同签订与变更审批流程》进行审批,审批通过后方可代存。
第三十六条仓库应做好防火、防潮、防盗等工作,危险品要单独存放并做好安全防范措施。
要按照物资特点对库存物资进行保存、保养和检查,因存储不当导致的锈蚀、损坏的,由分管库位保管员承担损失。
第三十七条仓库保管员应根据物资实际使用量、采购周期、物资金额确定安全库存,安全库存包括最小库存和最大库存,经仓库主管、仓库管理科科长、物资部经理及分管领导签字确认后执行。
第六章物资仓库盘点管理
第三十八条仓库盘点分为每日动态盘点、不定期抽查盘点、月度抽查盘点、季度全面盘点。
第三十九条动态盘点由仓库保管员交接班时,对当日分管库区的库存进行盘点,确认库存是否正常,交接班人员均在交接班记录上签字确认。
对存在的问题保管员要查明原因汇报仓库主管,仓库主管要对责任人考核处理到位。
第四十条仓库主管不定期进行抽盘,存在问题的要查明原因,并对责任人进行考核处理。
第四十一条每月财务部要进行物资月度抽盘盘点。
财务部出具月度盘点报告,双方签字确认。
仓库管理科科长分析存在问题的原因,制定解决方案,并对相关责任人考核处理到位。
第四十二条每季度公司财务部要对仓库进行上一季度出入库情况的全面盘点,出具盘点报告,双方签字确认。
物资部经理分析存在问题的原因,制定解决方案,并对相关责任人考核处理到位。
财务部季度全面盘点之前,仓库应进行季度全面自盘,并登记《仓库全面自盘记录表》。
财务部根据盘点情况对库存配件做好减值评估工作。
第七章附则
第四十三条本办法由物资部负责解释,自下发之日起执行,原《仓库管理制度》作废。
XXXX有限公司
2016年9月12日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 仓库 管理办法