区审计局政府年上半年总结与区审计局财务工作总结报告汇编.docx
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区审计局政府年上半年总结与区审计局财务工作总结报告汇编.docx
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区审计局政府年上半年总结与区审计局财务工作总结报告汇编
区审计局政府年上半年总结与区审计局财务工作总结报告汇编
区审计局政府年上半年总结
一、上半年工作任务完成情况
(一)注重实干抓落实,顺利实现“双过半”
1-6月,我局共完成审计项目46项。
其中:
预算执行情况审计5项、经济责任审计5项、审计调查1项、固定资产投资审计35项。
为年初安排任务数的156%。
共查处违规金额3552万元,其中应交财政2997万元,核减工程款555万元;管理不规范金额5544万元。
在完成好项目审计同时,大力加强信息调研工作。
上半年编撰《审计月报》5期、《审计专报》8期,为区领导决策提供了第一手资料;审计调研文章2篇,被省级刊物《现代审计》登载;完成信息48篇,被各级刊物、信息专刊采用28篇次。
(二)切实履行监督服务职能,审计业务工作扎实推进
在理清思路、明确重点的基础上,根据区委、区政府的总体要求以及市审计局的工作部署,科学制定了20*年审计工作计划,并将目标任务下达到各科室,重大项目还落实到人头,使审计项目管理具体化,确保了年度各项任务的强力推进,实现了时间过半、任务过半。
一是坚持“核实收支、揭露问题、规范管理、促进改革、制约权力、提高效益”的总体思路,围绕财政综合预算这条主线,抓住资金流向的脉络,普遍关注,突出重点,有的放矢的推进预算执行审计,提高了区财政资金使用效益,促进了我区财政预算管理水平的提高。
安排了对区劳动局、区卫生局等5个部门的预算执行审计,围绕建立公共财政框架的要求,从强化管理、提高资金使用效益上提出对策和建议。
二是做好重点建设项目审计工作。
针对全区重点建设点多面广,情况复杂和加快建设、强力推进的具体情况,我们安排骨干力量,改进审计方式,采用事前、事中与事后相结合的方式,加强对项目管理和决算全过程审计,提高建设资金使用效益。
今年重点对沙河综合整治一期工程*段拆迁、对三环路整治工程、惠民工程、赖家店场镇改造、RBD工程等进行了现场跟踪审计。
已基本完成了龙潭场镇改造拆迁第一阶段、工业园建设和工业园财务收支等一批区重大建设项目审计工作。
三是创新审计工作方法,深入开展领导干部的经济责任审计。
改变传统审计方式,采取“四个统一”(即统一进场时间、统一工作时间、统一完成时间、统一审计调查表格)推进经济责任审计工作。
通过对第一、二批次的实践,证明该方式高效实用,在保证审计工作质量的基础上,有效地提高了审计工作效率。
(三)关注民生问题,抓好各项惠民工作的落实
今年,我局针对广大人民群众关心、关注的卫生医疗、劳动就业等热点、难点问题,有针对性的组织开展了*区社区卫生服务体系建设资金的审计调查和劳动就业专项资金跟踪延伸审计。
通过审计,揭露了管理方面存在的问题,提出了加强管理方面的合理化建议,确保了各项惠民政策落到实处。
我局还按区惠民指挥部的要求,派出审计调查组为惠民工程提供审计服务,重点抽查了“财务管理制度、拆迁安置补偿手续审批流程、安置补偿依据的合法完整性、内部控制制度和拆迁档案管理”等方面,根据抽查情况有针对地提出了工作建议。
在完成各项惠民资金审计任务的同时,全局上下认真落实区委、区政府的要求,举全局之力,认真落实惠民工程入户宣传工作任务。
从年初开始,就组织骨干力量,成立惠民工程宣传工作组深入一线,本着诚心为民的原则,认真详实地进行政策宣传,为住户算好帐,服好务,积极协助认同安置政策的住户签订协议,并督促其尽快搬迁,尽力解决他们的实际困难。
通过艰苦细致的工作,截止目前,一期工程一、二批次任务完成签约搬迁55户,收尾工作正在进行;二期签约进展顺利。
(四)强化管理,加强审计队伍建设
局党组始终坚持从严管理审计队伍,着力健全教育、制度、监督并重的审计廉政工作体系。
领导干部带头执行党风廉政建设责任制,强化责任意识,要求全局干部严格执行“八不准”审计纪律,切断与被审计单位的经济联系,杜绝违纪违规行为,加强制度建设,不断规范审计人员行为。
今年,制定了《成都市*区审计局关于内部管理的若干规定》,并在执行过程中实行不定期的检查,收效显著;以规范化、服务型机关建设为载体,加强作风建设,按区规服办的要求,认真落实各项制度,进一步树立民本观念,进行经常性的作风教育整顿活动,全局服务意识进一步提升,塑造了审计干部的良好形象。
(五)深入抗震救灾一线,充分发挥审计的监督服务职能
震后,全体干部职工坚守岗位,严守纪律,履职尽责,做到抗震救灾和本职工作“两不误”。
一是成立审计组,按照区抗震救灾指挥部和市审计局的要求,加强对我区抗震救灾资金及物资的审计。
审计组全体成员,进入区民政局、慈善总会、红十字会、各捐赠点、受灾群众临时接待站等单位进行全过程动态跟踪审计,及时向抗震救灾指挥部及民政局、红十字会等提出了加强捐赠款票据和救灾款物管理的建议。
目前,已经完成第一阶段工作,第二阶段工作正在进行当中。
二是加强对对口援建灾区场平工程进行“跟踪审计”。
指派专人深入到我区对口援建的彭州新兴镇、白鹿镇的平场工程进行了跟踪审计,重点调查、踏勘了新兴镇杨平村一、二号平场地块和白鹿镇的水泥厂、小管村等6个地块的平场工程。
三是抽调5名干部,分别到新兴镇、白鹿镇参与灾后灾民安置和灾后重建工作;四是参加区抗震救灾指挥部纪检与督查组,协助救灾款物的监督管理;安排人员到区民政局从事捐赠物资清查工作;抽调人员到江油参与省审计厅对江油的抗震救灾资金及物资管理的审计。
二、存在问题及下半年工作措施
(一)重点建设项目投资审计面多、量大,审计力量不足。
我们将继续围绕“项目建设年”,创新思维,加大重大建设项目的跟踪审计力度。
重点对区政府大楼维修改造工程、惠民工程、三环路绿化工程、RBD工程等重点建设项目进行不定期的全过程跟踪审计。
强化对基建投资的监督管理,注重施工管理各个环节的提前介入,在确保质量、提高效益、节约资金上多下功夫,对一些重大项目要做到随到随审。
(二)抗震救灾资金及物资的超常规审计难度大,党和政府、人民群众要求高。
我们将创新审计方式,继续加大对抗震救灾资金及物资的跟踪审计,促进我区救灾款物的管理、规范、有序和使用合规透明,提高使用效率;加大对新兴镇、白鹿镇的灾后重建工作的跟踪审计,保证援建资金的合理使用和发挥应有的效果。
下半年,区审计局本着“先行、先试,不等、不靠”的工作理念,将不断加强和改进审计工作,紧紧围绕全区中心工作,立足本职抓落实、坚持原则谋创新,力争在工作中取得突破,为全区抗震救灾和社会经济发展做出贡献。
区审计局财务工作总结报告
xx年,在区委、区政府的正确领导下,在市审计局的指导下,我局广大干部认真学习十七大、十七届四中全会以及各级审计工作会议精神,积极实践“三个代表”重要思想,紧紧围绕我区经济中心,认真履行审计监督职责,严格审计执法,齐心协力,扎实工作,在有关部门的大力支持和积极配合下,各项目标任务均已完成。
现总结汇报如下:
一、各项任务完成情况
今年,区上给我们充实了两名年富力强、业务精通的副局长。
我局现有领导班子成员4人,他们在局长付国庆的带领下,团结一致,心往一处想,劲往一处使,都能按照各自的分工尽职尽责,工作充满了朝气和活力。
在他们的感召下,局机关焕发了盎然生机,工作作风和机关形象倍受区上领导的肯定,促进了各项目标任务的完成。
(一)、围绕经济中心,切实加强审计监督。
按照“全面审计,突出重点”的总体要求,年初,我们确定了“四个突破”的审计工作思路,即:
一是审计质量有所突破;二是审计执法工作有所突破;三是审计意见和决定落实工作有所突破;四是审计信息化建设有所突破。
按照这一思路,经过大家的共同努力,我们现已完成审计项目(单位)41个,占全年项目任务的100%。
通过审计查出违规行为金额790万元,管理不规范资金2445万元,违纪资金上交财政35万元。
(二)、因地制宜,做好重点村建设。
在重点村建设中,我局被下派到石柱乡克坊村,局长付国庆和包抓领导区委郑常委多次深入村组、农户调查,与该村“能人”、“土专家”座谈,听取他们的意见和建议,协助村上确定工作重点,针对群众反映强烈的热难点问题研究解决方案。
一是为该村新建的“金叶希望小学”捐款1000元,捐赠了办公桌、书柜等15件;二是捐赠4000元,帮助硬化村间道路1.5公里,并对道路进行了绿化,修建排水渠4公里;三是打机井一眼,解决了人畜饮水问题。
(三)、档案管理工作受到上级的表彰。
我们及时抓住春季审计计划下达前这一段空闲时间,组织各组(室)对xx年来的审计档案进行了整理。
我们先后多次邀请市审计局和区档案局档案专业人员,来我局举办培训班,对审计人员进行培训,千方百计克服档案工作中遇到的困难,共整理xx年来的文书档案305件,业务档案78卷,其中,xx年11卷,xx年30卷,xx年37卷。
我局档案室也被评为省二级标准,我局被评为xx年全市档案管理工作先进单位,这是我区区管部门和全市区县审计局中唯一一家获此殊荣的单位。
(四)、行风评议工作取得了良好的效果。
我局今年被确定为行风评议单位,区上动员会之后,我们立即召开全局行风评议动员会,成立了领导小组、制定了《实施方案》,印制了征求意见书,向各部门、各乡镇征求意见。
在干部中开展了批评和自我批评为形式的对照检查,针对查出的问题制定整改措施,扎实整改,局长先后向全区人民做了公开电视承诺和整改情况电视讲话,工作受到了区行评办的好评,在八月份行评办组织的民意测评中我局名列全区第二名,受到了广大群众的好评。
(六)、局机关基础建设力度加大。
今年,我们投资1万余元对局机关供暖管道进行了彻底的维修、更换,从根本上解决了管道老化,故障频发的问题。
我们还克服困难,筹措资金15万元,对局机关使用了8年的公务用车进行了更换。
筹集3万元,为各审计组配齐了电脑。
对局机关大院污水排放管道进行了维修,完成了年初与政府签订的目标任务书。
终于实现了多年来我局干部的一桩桩心愿,为审计干部创造了一个舒心的工作环境。
(七)、成立了内审管理中心,消灭了内审管理空白点。
今年,区编制委员会批准了我局成立内审中心的请示,改变了xx年机构改革以后,我局无内审编制、机构和人员的状况,内审管理工作也逐渐走向了规范化的轨道。
(八)、区委、区政府交办工作全面完成。
1、我局配合民政局等单位对我区救灾款物的安排、接受、登记、管理和使用情况进行了为期7天的检查,促进了各乡镇对救灾款物的规范使用和管理。
2、我们配合计生局等单位对我区计划生育“转移支付”资金、社会抚养费的征收、管理、使用情况进行了为期9天的检查,为区上提供了详实的报告。
3、植树节时,我们组织全局干部职工参加了区上义务植树活动,面对单位女干部多、任务重的困难,从领导到每一位干部,都能出大力、流大汗,大家不叫叫苦、不喊累,奋战4天完成了植树任务。
五月份,天气干旱,我们又对所栽的树及时浇水,确保了树木成活。
4、五月上旬,我局两名领导参加区上组织的“中央一号文件”宣讲团,分赴小丘镇的两个村进行中央一号文件宣讲。
他们一方面印制宣传资料、录制宣传磁带,走村入户宣传中央农村政策,一方面结合审计业务宣传涉及农民负担的规定,带去了中央对农民的关怀和解决“三农”问题的决心,圆满完成了宣讲工作。
5、响应区上的号召,我们还动员全局干部为抢修宋塔捐款500余元,在区民政局组织的“扶贫帮困捐赠月”活动中,我局干部共捐款200多元。
6、在配合财政局、监察局清理干部职工拖欠公款工作中,我局经济责任审计局局长郭应波同志不怕苦、不喊累,下乡镇、跑机关进行检查,出色的完成了任务。
7、在乡镇企业局基金会审计工作中,我局本着摸清底子为政府决策提供第一手资料的原则,从细从严审计。
目前,审计实施阶段已经完成。
8、在国有粮食企业财务挂账清理审计中,我们加强与粮食、财政、农发行等部门的联系,制定了实施意见和审计实施方案,抽调十名工作人员组成两个审计组,起早贪黑,加班加点,进行了一个多月的审计,目前,实施阶段已经结束,进入汇总阶段。
二、主要工作做法为了确保工作任务的完成,我们采取了以下做法:
(一)、严格审计执法,提高审计质量,防范审计风险,更好地发挥审计监督职能。
一是加大执法力度确保审计意见、决定的落实。
我局审计人员在审计过程中严格按照程序办事,对审计发现的违规违纪问题,严格按照法律法规依法进行处理,该收的一定要收,该罚的一定要罚,该追究责任的一定追究到底。
同时,加大落实审计决定的力度,对欠交“钉子户”,我们采取各种措施,坚决落实审计决定,杜绝打“白条”现象,保证了国家法律的严肃性;二是规范审计执法,控制审计质量。
在提高审计质量,防范审计风险方面我们采取了四项措施:
首先抓了审计前调查和审计方案的制定,没有审前调查和审计方案,不签发审计通知书;其次,我们坚持实行审计项目审计组长负责制和审计执法责任追究制,审计质量从立项到实施,报告、处理、处罚等环节都要有审计组,主管领导和局主要领导的层层把关;第三,我们组织审计人员多次集中学习审计署5、6号令,严格依照准则规范审计;第四,继续坚持审委会制度,加强了审委会的职能作用,每一个审计项目都要召开审委会,集体研究审计事项、决定审计处理。
(二)加强制度建设,完善内部管理。
为了保证审计工作依法有序开展,我们年初和各组(室)签定了目标责任书,将各项目标任务层层分解,任务、完成时间、质量要求落实到组(室),落实到人,年终统一考核、兑现。
并以此作为年终评选先进的条件。
在实行目标管理的同时,还特别注重局内各项制度的建设。
以行风评议工作为契机,我们完善了机关政务公开制度,制作了四块固定公开栏,分别公开审计机关职能和职责、局机构设置示意图、审计程序、审计干部八不准。
重新修改、完善了机关效能建设八项制度。
每一位审计人员都能严格遵守。
我们在审计中推行了审前公示制度,逐步试行审计结果公告制度,审计项目原则上实行报送审计方式,减轻了被审单位负担,审计组执行廉政纪律情况,受到了被审单位的一致好评,机关面貌出现了崭新的景象。
(三)、内练素质,外塑形象,创一流审计队伍。
为了建设一支政治思想过硬,业务技能精湛,能打硬仗的审计队伍,我们不断的采取新的措施,为这支队伍“充电”,不断的提高大家的政治素质和理论水平。
一是我们坚持周一学习制度不动摇,在全局每周一全干会上进行政治学习的同时,增加业务知识学习的内容,要求每人每天自学业务知识的时间不得少于一个小时。
每周一集体学习时,规定本周自学内容、交流自学心得、检查上周自学笔记。
局里为每位干部征订了《陕西财经法规公告》、《中国财经审计法规选编》、《中国审计》、《陕西审计》、《中国审计报》等业务用书(报)刊,为学习提供一切便利条件;二是不放过任何机会,送干部外出学习,参加上级业务部门组织的各类培训。
我局干部参加了区上举办的“通讯员培训班”、“行政许可法培训班”、“政府公文写作培训班”,市局组织的经济责任审计培训,内审培训班等,提高了业务人员业务素质;三是鼓励干部利用业余时间参加学历教育、会计师、审计师等职业资格考试,以考促学,不断提高审计人员的职业胜任能力;四是加强审计人员廉政建设,按照廉政纪律“八不准”要求,建立了工作人员廉政登记卡,廉政监督员制度和审计回访制度,自觉做到“一杯清茶,两袖清风”。
(四)、重视信息工作,促进学习交流。
四月份,我们研究制定了《铜川市耀州区审计局关于信息工作实施办法》,重新恢复了《审计信息》,每月出版一期,报送有关部门,加强了信息报送工作,目前,共报送信息30余条,被市局采用了5条,区政府办采用了2条,区委办采用1条。
我局干部杨亚君的先进事迹,也先后被《中国审计报》、《中国审计》、《铜川日报》报道,我局xx年的工作也被《铜川日报》报道。
(五)、召开了审计局成立二十周年座谈会,增强了审计干部的责任感和使命感。
今年2月,我们召开了纪念审计局成立二十周年座谈会,市审计局局长、区政府区长参加了我们的会议,座谈会上大家畅所欲言,对审计局成立二十年来的工作进行了一次回头望,认真的总结工作中的经验和教训,就如何搞好新形式下的审计工作,大家进行了探讨。
通过座谈会的召开,使我局广大干部认识到,我们审计局二十年来艰辛7的历程和审计的未来,增强了审计干部的责任感和使命感。
三、xx年的工作打算xx年,我们要进一步学习贯彻落实党的十六大、十六届四中全会精神,认真履行审计职责,加强审计执法,提高审计质量。
(一)工作思路1、审计工作要继续突出重点,在提高质量“审深审透”上下功夫。
2、树立质量是审计工作生命线的意识,全面贯彻落实6号令,严格按照6号令的要求进行审计,规范审计程序。
3、选择与群众利益息息相关的大行业、大系统进行行业审计调查。
4、继续认真做好专项资金审计工作。
5、认真完成区委、区政府交办的事项。
(二)目标任务1、完成全年审计计划任务。
2、为各业务领导配齐电脑,全局实现办公自动化。
(三)大事实事筹集资金5万元,整修局属各组室办公室,改善干部办公学习条件。
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