IT运维流程.docx
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IT运维流程.docx
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IT运维流程
文件名称
IT运维流程
分发号
受控状态
受控
文件编号
密级
●普通○秘密
文件类别
●业务流程○规章制度○技术基准○图书手册○其他类别
编制单位
编制人员
编制日期
审核
批准
实施日期
会签
综合管理部
市场销售部
财务部
采购部
海外事业部
ISIT部
制造管理部
设计部
工厂制造部
研发部
项目管理部
版本号
V0
发布日期
修订状态
0
修订日期
共页第页
章节号
修改单编号
修改标记
修改人
修改日期
备注
修订内容一览表
1目的和适用范围3
目的3
适用范围3
附件3
2IT资产申请流程4
资产申请流程图步骤说明5
申请表填写规则6
申请表填写说明7
3电脑安装申请流程8
电脑安装流程图说明9
电脑安装申请填写规则10
电脑安装申请表填写说明11
4邮箱ID申请流程12
邮箱ID申请流程说明13
邮箱ID命名规则14
邮箱ID申请表填写规则15
邮箱ID申请表填写说明16
1目的和适用范围
1.1目的
(1)促进各部门合理使用资产及软件使用准则,确保各部门信息化的分类使用及详细台账信息,同时加强对公司统一配备邮件的管理,规范邮箱的日常使用,保证邮件系统的正常运行,进一步提高我公司的信息化工作水平,有可执行性,并在发布后能够按照流程要求开展工作。
1.2适用范围
本程序适用于****有限公司内所有IT运维流程。
2相关文件
文件编号文件名称
无
3术语
IT运维流程:
用于公司内部制度要求和日常工作中对工作流程,工作方式的指导。
4附表
附表一:
IT资产申请流程图
附表二:
IT资产申请表模板
附表三:
电脑安装流程图
附表四:
电脑安装申请表模板
附表五:
邮箱ID申请流程图
附表六:
邮箱ID命名规则
附表七:
邮箱ID申请表
附表八:
反馈意见汇总表
2IT资产申请流程
IT资产申请流程详见附表一
附表一:
IT资产申请流程图
IT设备申购申请流程
流程名称
IT资产申请流程
审批部门
执行部门
控制部门
受控
实施环节
各职能部门
部门负责人
技术中心ISIT部
技术中心部门长
副总经理
管
理
行
为
提出需求申请填写设备及耗材使用申请审批表
提前一周填写
开始
IT设备采购标准
采购需求
审核
1
1day
1day
审核
2day
通知用户领取
领取资产
无
综合管理
库存核实
分析需求,分类分先后定型号做出申购计划
有
2day
Y
3day
审批
流程图步骤说明
(1)采购标准:
笔记本系列:
普通职员ThinkpadE450
设计绘图ThinkpadE550
部门领导ThinkpadE460
(2)开始:
代表需求方或需求部门,需求方应提前一周申请,如有新员工入职由部门领导提前一周申请。
(3)审核1:
需求方按填写需求信息规则后提交至本部门长确认审批,部门长审批时间控制在1天内。
(4)审核2:
需求方提交申请单至ISIT部确认和补充详细信息,ISIT部审核时间控制在2天内(包含库存核实)。
(5)库存核实:
ISIT部根据申请需求确认库存信息,优先安排库存设备并安装配置需求软件。
无库存的按照先后顺序、紧急分类后递交需求申请表。
(6)审批2:
ISIT递交需求申请表至副总经理并汇报需求方申请信息,副总经理审批时间控制在3天内。
(7)综合管理:
审批完毕后ISIT部递交原件至综合管理部,由综合管理部统一申购固定资产。
(8)领取资产:
固定资产入厂后由ISIT部到综合管理部领取固定资产并安装配置电脑时间控制在2天内。
(9)通知用户领取:
ISIT按用户申请需求配置安装设备并登记相关资产信息完整后,通知用户领取使用。
申请表填写规则
申请表填写详见附表二
附表二:
IT设备申购申请表(模板)
IT设备申购申请表(模板)
申请者信息
姓名:
张三日期:
部门:
ISIT部E-mail/Tel_*******
申请项目
□台式电脑笔记本电脑□打印机□移动设备
□购买软件□其他
申请原因
新员工入职使用。
如需特殊配置(软件、硬件),请写明原因、需求、数量。
DELL****系列数量1台
软件测试和网络规划使用。
期望使用日期:
批准
部门长审核:
******日期:
2016-9-8
技术部确认
建议与意见:
只需申请标配工程师笔记本lenovoE550即可。
申请人意见:
同意张三
重要说明:
软件测试和网络规划占比内存、CPU使用量不足20%.
标配办公笔记本即可使用。
IT工程师:
******日期:
2016-9-8
副总经理审核
审批:
日期:
————
申请表说明
(1)申请表模板红色区域必须填写公正不得潦草填写。
邮箱处已有邮箱的必须填写邮箱,新员工还未申请的可填写手机号。
(2)申请选项中使用√选择所需设备或选在其他并在申请原因中写明。
(3)申请原因必须填写详细原因:
如新员工入职需求办公电脑、设备故障更换之类,特殊配置请详细写明品牌、系列、数量和用途,如不明的可咨询ISIT部后填写。
(4)绿色区域为部门长审批、副总经理审批确认签字处。
3电脑安装申请流程
附表三:
电脑安装申请流程图
IT电脑安装申请流程(模板)
流程名称
IT电脑安装申请
审批部门
执行部门
控制部门
受控
实施环节
各职能部门
部门负责人
技术中心ISIT部
技术部经理
副总经理
管
理
行
为
提前一周填写
提出申请填写电脑安装申请表
开始
审核
1day
1day
审核
需求确认
分析需求,分类后确定按装需求
结束
通知用户领取并签收
按照要求和申请安排实施并做好资产登记和领用记录
IT工程师
N
Y
2day
相关说明:
电脑安装流程说明
(1)开始:
申请用户填写工作所需涉及软件,可与设备购买申请书同时提交,提前一周时间。
(2)审批:
申请用户提交申请表至本部门长确认审批,审批周期1天。
(3)审核:
申请用户提交申请表至ISIT部确认,ISIT部根据用户部门、岗位、职责所涉及工作需求申请确认,确认周期1天。
(4)IT工程师:
ISIT部通过和申请用户需求确认完毕后,IT工程师按照申请需求安装调试并记录相关台账信息,安装调试周期2天。
(5)结束:
IT工程师安装调试并记录相关信息后,通过邮件或电话通知申请人领取电脑并签收并指导用户操作和使用。
电脑安装申请填写规则
附表四:
电脑安装申请表
IT电脑安装申请表(模板)
新装□重装
申请人:
*******申请部门:
*******日期:
******
主机名:
*******资产编号:
*******IP:
*******
软件名称
选项√
软件名称
选项√
OSwin7/10*
带*为正版软件
√
FTP
Office365*
√
CAD/Solidworks*
ERP*
搜狗拼音/五笔
杀毒软件*
√
VPN
Pranter
软件名称新增处
TeamViewer
√
Scan
7-ZIP
Skype
有道翻译
Adbereader11
备注:
1、电脑安装请明确新装或重装,可在□中打√。
2、新装电脑默认安装选项已打√,如需新增软件可增选√或填入软件名称。
3、带*符号为正版收费软件,请各部门长审核确认。
4、未经许可不得私自安装其它软件。
朱**
李**
张**
申请人部门长ISIT部
电脑安装申请表填写说明
(1)申请用户必须明确选择新装或重装,在□中打√即可。
(2)绿色区域内新用户申请只需填写姓名、部门、日期,主机名、IP地址由IT分配填写。
绿色区域内老用户需填写所有资料信息。
(3)在选项框区带*都为正版软件,使用申请时请各部门长仔细确认,其余软件根据工作需求合理申请使用只需在选择项中√即可,如安装列表中缺少软件名称的可在空白位置填写名称(模板中蓝色区域)。
默认安装程序有WIN7/WIN10、office365、杀毒软件。
(4)申请人、部门长、ISIT部下方为确认签字处。
4邮箱ID申请流程
附表五:
邮箱ID申请流程图
2day
邮箱ID申请流程(模板)
流程名称
邮箱ID申请
审批部门
执行部门
控制部门
受控
实施环节
各职能部门
部门负责人
技术中心ISIT部
技术部经理
副总经理
管
理
行
为
开始
提前一周填写
提出申请填写邮箱ID审请表
审批
1day
1day
Y
结束
通知用户
按照要求和申请安排开通ID并做好邮箱ID台账
IT工程师
需求确认
审核
相关说明:
邮件ID申请流程说明
(1)开始:
申请用户填写工作所需涉及ID账户,可与设备购买申请书同时提交,提前一周时间。
(2)审批:
申请用户提交申请表至本部门长确认审批,审批周期1天。
(3)审核:
申请用户提交申请表至ISIT部确认,ISIT部根据用户部门、岗位、职责所涉及工作需求申请确认,确认周期1天。
(4)IT工程师:
ISIT部通过和申请用户需求确认完毕后,IT工程师按照申请需求安排开通邮箱ID账号并登记邮件ID台账信息。
(5)通知用户:
IT工程师按照申请需求开通邮箱ID账号后电话或纸质通知用户使用。
(6)结束:
用户在接收到IT通知后可正常使用为止。
邮箱ID命名规则
(1)邮箱账号一般为申请人名的拼音首字母组合加姓全拼。
例如:
申请人沈忠爱:
提取名拼音首字母组合za、提取姓名全拼shen,组合后za-shen。
如图所示:
名拼音首字母+分隔符号(-)+姓全拼
(2)如果按上规则命名出现重名,则采用名拼音首字母组合加姓全拼加数字。
例如:
沈忠爱的账号按申请时间分先后依次为:
za-shen、za-shen1、za-shen2\...........
(3)请严格按照上述规则申请邮箱账号,不符合命名规则的邮箱账号将不被批准开通。
邮箱ID申请表填写规则
附表七:
邮箱ID申请模板
邮箱ID申请表(模板)
部门
ISIT部
姓名
中文:
沈忠爱
拼音:
shenzhongai
职务
IT管理
申请日期
2016-9-20
邮箱用途
内部工作使用
内/外收发
内收发
承诺:
1、按照谁使用谁负责的原则,不得在邮件中涉密、泄密。
2、从企业内向外传输技术性资料时,必须符合企业规章制度。
3、使用公司邮箱不作任何非法用途。
4、不干涉或混乱公司邮件服务。
5、遵守公司邮件服务的网络协议、规定、程序和惯例。
6、不传输任何非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、伤害性的、庸俗的、淫秽等信息资料。
7、不得传输任何教唆他人构成犯罪行为的资料。
8、不得传输不利公司条件和涉及公司安全的资料。
9、不得传输不符合当地法规、国家法律和国际法律的资料。
10、不得使用邮件发送垃圾邮件。
11、本邮箱只供本人使用,不得借于他人使用,若发生纠纷由本人负责全部责任。
12、若违反以上条款,技术中心将做出独立判断,立即取消用户账号。
13、用户需对自己在网上的行为承担法律责任,若用户在网上散播和传播反动、色情或其它违反国家法律信息,企业可以调取系统记录作为用户违反的法律依据,追究其法律责任。
承诺人(申请人):
沈忠爱
2016年9月20日
周**
沈**
申请人部门长ISIT部
钱**
邮箱ID申请填写规则说明
(1)红色区部门、姓名、职位、日期、邮箱用途、内/外收发必须明确填写:
备注:
姓名拼音区需要规范填写,如shenzhongai中间以空格区分。
(2)申请人必须完整阅览承诺内容并签字,签字处字不得潦草或涂改,不符合规定的ISIT部有权拒绝申请。
(3)申请人签字确认提交至本部门长审批,递交ISIT部审核确认。
附表八:
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