青秀区部门预算公开.docx
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青秀区部门预算公开
2018年青秀区部门预算公开
目录
第一部分:
南宁市青秀区食品药品监督管理局2018年部门预算编制说明
(一)南宁市青秀区食品药品监督管理局部门概况
1、主要职能
2、部门预算单位构成
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
第二部分:
2018年南宁市青秀区食品药品监督管理局部门预算报表
表一:
财政拨款收支总表
表二:
一般公共预算表
表三:
基本支出预算表
表四:
部门预算经济分类支出预算表
表五:
政府预算经济分类支出预算表
表六:
三公经费表
表七:
政府基金支出表
表八:
部门收支总表
表九:
收入总表
表十:
支出总表
第三部分:
“三公”经费增减变化原因等说明
第四部分:
其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效情况
第五部分:
名词解释
第一部分南宁市青秀区食品药品监督管理局2018年部门预算编制说明
(一)南宁市青秀区食品药品监督管理局单位概况
1、青秀区食品药品监督管理局包括局本级、下属一个事业单位青秀区食品药品稽查大队和十个镇、街道、仙葫开发区食品药品监督管理所。
机构的设置基本与上年度一致。
青秀区食品药品监督管理局主要职责如下:
(1)贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准,推动食品、药品企业落实安全主体责任,落实食品药品(重大)信息报告制度,着力防范有效应对区域性、系统性食品药品安全风险。
(2)负责在权限范围内监督实施食品行政许可、食品质量管理规范,食品安全标准;落实执行食品安全隐患排除治理工作,制定落实城区食品安全检查年度计划和专项整顿治理方案。
建立城区食品安全信息统一公布制度。
(3)配合实施药品、医疗器械、化妆品的经营、使用质量管理规范。
配合有关部门实施国家基本药物制度’组织实施处方药和非处方药分类管理制度。
依法实施中药品种保护制度。
配合开展药品不良放应和医疗器械不良事件检测工作。
(4)负责市局下放或委托的其他行政许可事项。
(5)落实全城食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理稽查制度,依法组织查处违法行为。
组织开展问题产品召回和处置制度工作。
(6)负责全城区食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
(7)负责制定全城区食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动城区电子监管追溯体系应用和信息化建设。
(8)组织开展食品药品安全宣传、教育工作,落实诚信体系建设。
(9)指导各镇、街道食品药品监督管理工作,依法行政,落实联合执法机制,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
(10)承担城区食品安全委员会日常工作。
负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。
督促检查各镇、街道履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
(11)承办城区人民政府和城区食品安全委员会交办的其他事项。
2、人员构成情况、车辆构成情况等
截止2017年12月31日,我局本级及下属事业单位实有人员共69人,其中:
食药局本级编制数为17人,实有17人,实有人数与上年相同;稽查大队编制数为23人(含工勤编1人),实有18人,其中工勤1人,退休1人,新进2人;伶俐、南阳、刘圩、仙葫、长塘、新竹、中山、建政、南湖、津头各所编制数49人,实有38人,与上年一致。
实有人员中:
行政编制17人,事业单位参公管理47人,事业单位非参公管理8人,工勤编1人,退休1人。
截至2017年末,我局另有聘用人员134人。
2017年末城区机关事务管理局调配我局使用的车辆为2辆。
车辆编制属于我局,车辆权属于城区机关事务管理局。
(二)收入预算说明
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。
格式如下:
2018年收入总预算2324.28万元,同比增加95.96万元,同比增长4.31%。
其中:
一般公共预算拨款2324.28万元,同比增加95.96万元,同比增长4.31%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。
收入增加原因是由于业务量和人员增长的需要,日常办公定额增加、人员经费增加及项目预算增加,文后具体说明。
(三)支出预算说明。
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
格式如下:
2018年支出总预算2324.28万元,同比增加95.96万元,同比增长4.31%。
1、按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:
(1)机关事业单位基本养老保险费支出81.75万元,占支出总预算3.52%,同比增加8.28万元,同比增长11.27%。
(2)行政运行(食品和药品监督管理事务)支出1163.63万元,占支出总预算50.06%,同比增加195.97万元,同比增长20.25%。
(3)一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务)支出支出472万元,占支出总预算20.31%,同比增加131万元,同比增长38.42%。
(4)药品事务支出4万元,占支出总预算0.17%,同比增加0万元,同比增长0%。
(5)化妆品事务支出30万元,占支出总预算1.29%,同比增加0万元,同比增长0%。
(6)医疗器械事务支出6万元,占支出总预算0.26%,同比增加0万元,同比增长0%。
(7)食品安全事务支出488万元,占支出总预算21%,同比减少231万元,同比降低23.13%。
(8)住房公积金支出78.9万元,占支出总预算3.4%,同比减少8.29万元,同比降低9.51%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算1324.28万元,占支出总预算56.98%,同比增加195.96万元,同比增长17.37%。
项目支出预算1000万元,占支出总预算43.02%,同比减少100万元,同比下降9.09%。
基本支出增加主要是因为人员经费的增加,办公定额经费、工资、社保以及公积金预算相应增加。
项目支出减少是由于整体财政削减的要求,减少了每个项目的总支出。
第二部分南宁市青秀区食品药品监督管理局2018年部门预算表
表一:
财政拨款收支总表
单位名称:
南宁市青秀区食品药品监督管理局
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按支出功能科目分类)
预算数
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算拨款
2,324.28
一、一般公共服务支出
1.经费拨款
2,324.28
二、外交支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
三、国防支出
(1)专项收入安排的资金
四、公共安全支出
(2)行政事业性收费收入安排的资金
五、教育支出
(3)罚没收入安排的资金
六、科学技术支出
(4)国有资本经营收入安排的资金
七、文化体育与传媒支出
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
八、社会保障和就业支出
81.75
81.75
(6)捐赠收入安排的资金
九、社会保险基金支出
(7)政府住房基金收入安排的资金
十、医疗卫生与计划生育支出
2,163.63
2,163.63
(8)其他收入安排的资金
十一、节能环保支出
二、政府性基金收入
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源探勘信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其它地区支出
十九、国土资源气象等支出
二十、住房保障支出
78.90
78.90
二十一、粮食物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、预备费
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
本年收入合计
2,324.28
本年支出合计
2,324.28
2,324.28
三、上年结余收入
二十九、结转下年
1.一般公共预算拨款结转
2.政府性基金结转
收入总计
2,324.28
支 出 总 计
2,324.28
2,324.28
表二:
一般公共预算表
单位名称:
南宁市青秀区食品药品监督管理局
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位(科目)名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
工资福利支出
商品服务支出
其他对个人和家庭补助
合计
工资福利支出
商品服务支出
对个人和家庭补助支出
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对企业补助(基本建设)
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
2,324.28
1,324.28
1,107.31
188.34
28.63
1,000.00
844.50
155.50
405
食药局
2,324.28
1,324.28
1,107.31
188.34
28.63
1,000.00
844.50
155.50
405001
食药局本级
1,358.98
744.98
682.91
53.84
8.23
614.00
458.50
155.50
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.51
23.51
23.51
210
10
01
行政运行(食品和药品监督管理事务)
677.53
677.53
615.46
53.84
8.23
210
10
02
一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务)
384.00
384.00
283.50
100.50
210
10
16
食品安全事务
230.00
230.00
175.00
55.00
221
02
01
住房公积金
43.94
43.94
43.94
405002
食药监察大队
571.43
185.43
144.20
35.03
6.20
386.00
386.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
17.71
17.71
17.71
210
10
01
行政运行(食品和药品监督管理事务)
157.10
157.10
115.87
35.03
6.20
210
10
02
一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务)
88.00
88.00
88.00
210
10
12
药品事务
4.00
4.00
4.00
210
10
14
化妆品事务
30.00
30.00
30.00
210
10
15
医疗器械事务
6.00
6.00
6.00
210
10
16
食品安全事务
258.00
258.00
258.00
221
02
01
住房公积金
10.62
10.62
10.62
405003
新竹食品药品监督管理所
30.07
30.07
20.78
8.23
1.06
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.03
3.03
3.03
210
10
01
行政运行(食品和药品监督管理事务)
25.22
25.22
15.93
8.23
1.06
221
02
01
住房公积金
1.82
1.82
1.82
405004
中山食品药品监督管理所
60.91
60.91
42.74
15.99
2.18
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
6.23
6.23
6.23
210
10
01
行政运行(食品和药品监督管理事务)
50.94
50.94
32.77
15.99
2.18
221
02
01
住房公积金
3.74
3.74
3.74
405005
建政食品药品监督管理所
51.07
51.07
35.82
13.42
1.83
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.22
5.22
5.22
210
10
01
行政运行(食品和药品监督管理事务)
42.72
42.72
27.47
13.42
1.83
221
02
01
住房公积金
3.13
3.13
3.13
405006
南湖食品药品监督管理所
43.15
43.15
30.71
10.87
1.57
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4.48
4.48
4.48
210
10
01
行政运行(食品和药品监督管理事务)
35.98
35.98
23.54
10.87
1.57
221
02
01
住房公积金
2.69
2.69
2.69
405007
津头食品药品监督管理所
56.94
56.94
42.19
12.70
2.05
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.84
5.84
5.84
210
10
01
行政运行(食品和药品监督管理事务)
47.59
47.59
32.84
12.70
2.05
221
02
01
住房公积金
3.51
3.51
3.51
405008
刘圩食品药品监督管理所
32.64
32.64
23.19
8.27
1.18
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.38
3.38
3.38
210
10
01
行政运行(食品和药品监督管理事务)
27.23
27.23
17.78
8.27
1.18
221
02
01
住房公积金
2.03
2.03
2.03
405009
南阳食品药品监督管理所
33.66
33.66
24.15
8.28
1.23
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.52
3.52
3.52
210
10
01
行政运行(食品和药品监督管理事务)
28.03
28.03
18.52
8.28
1.23
221
02
01
住房公积金
2.11
2.11
2.11
405010
伶俐食品药品监督管理所
32.74
32.74
23.28
8.27
1.19
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.39
3.39
3.39
210
10
01
行政运行(食品和药品监督管理事务)
27.31
27.31
17.85
8.27
1.19
221
02
01
住房公积金
2.04
2.04
2.04
405011
长塘食品药品监督管理所
22.37
22.37
15.86
5.70
0.81
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.31
2.31
2.31
210
10
01
行政运行(食品和药品监督管理事务)
18.67
18.67
12.16
5.70
0.81
221
02
01
住房公积金
1.39
1.39
1.39
405012
仙葫食品药品监督管理所
30.32
30.32
21.48
7.74
1.10
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.13
3.13
3.13
210
10
01
行政运行(食品和药品监督管理事务)
25.31
25.31
16.47
7.74
1.10
221
02
01
住房公积金
1.88
1.88
1.88
表三:
基本支出预算表
单位名称:
南宁市青秀区食品药品监督管理局
单位:
万元
支出经济分类科目编码
科目名称
全口径
其中:
一般公共预算
支出经济分类科目编码
科目名称
全口径
其中:
一般公共预算
支出经济分类科目编码
科目名称
全口径
其中:
一般公共预算
类
款
类
款
类
款
合计
1,324.28
1,324.28
301
工资福利支出
1,107.31
1,107.31
302
商品和服务支出
188.34
188.34
303
对个人和家庭的补助
28.63
28.63
301
01
基本工资
200.15
200.15
302
01
办公费
33.14
33.14
303
01
离休费
301
02
津贴补贴
177.29
177.29
302
02
印刷费
3.78
3.78
303
02
退休费
301
03
奖金
14.52
14.52
302
03
咨询费
303
03
退职(役)费
301
06
伙食补助费
302
04
手续费
303
04
抚恤金
301
07
绩效工资
41.62
41.62
302
05
水费
303
05
生活补助
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
81.75
81.75
302
06
电费
13.93
13.93
303
06
救济费
301
09
职业年金缴费
302
07
邮电费
7.81
7.81
303
07
医疗费补助
301
10
城镇职工基本医疗保险缴费
302
08
取暖费
303
08
助学金
301
11
公务员医疗补助缴费
302
09
物业管理费
303
09
奖励金
301
12
其他社会保障缴费
0.81
0.81
302
11
差旅费
36.05
36.05
303
10
个人农业生产补贴
301
13
住房公积金
78.90
78.90
302
12
因公出国(境)费用
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
301
14
医疗费
302
1
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