安全资料流程.docx
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安全资料流程
安全资料流程
1、开工准备()→2、人员进场()→3、防护用品、机具进场()→4、分包单位进场()→5、施工过程自检、评分、考核()→6、施工过程安全记录()→7、施工过程验收()→8、外部检查回复()→9、塔吊()→10、人货梯()→11、组卷()
1、开工准备
1.1标签盒
◆安全资料标签1
◆安全资料标签2
1.2工程项目基本情况
◆在建工程基本情况(封面、目录)
◆工程项目安全管理组织机构机构
◆工程慨况表
1.3制定管理制度、岗位职责、措施
◆项目安全管理制度汇编
◆公司经理安全生产职责
◆项目负责人安全生产职责
◆项目技术负责人安全生产职责
◆工(段)长安全生产职责
◆施工员安全生产职责
◆专职安全员安全生产职责
◆质检员安全生产职责
◆资料员安全生产职责
◆预算员安全生产职责
◆材料员安全生产职责
◆机管员安全生产职责
◆临时用电负责人安全生产职责
◆班组长安全生产职责
◆操作工人安全生产职责
◆安全管理目标
◆安全责任目标分解
◆目标考核办法
◆安全生产责任制考核办法
◆安全生产责任制度
◆领导带班作业制度
◆平安卡管理制度
◆安全检查制度
◆班组安全活动制度
◆特种作业人员上岗制度
◆重大危险源台账制度
◆防火消防安全制度
◆动火审批制度
◆治安保卫制度
◆门卫制度
◆宿舍管理制度
◆洗手间管理制度
◆食堂管理制度
◆节水、节电制度
◆卫生管理制度
◆工地生活区管理制度
◆现场文明施工管理制度
◆安全防护、文明施工措施费使用管理制度
◆安全生产教育、培训、交底制度
◆安全生产交底制度
◆设备运行、维护、保养管理制度
◆工伤事故调查、报告、统计及处理制度
◆安全标志及安全色的使用制度
◆预防职业中毒制度
◆施工现场防扬尘、防噪声污染措施
◆不扰民施工措施
◆施工现场急救措施
◆防火消防安全措施
◆夏季防暑降温措施
1.4编制工种、设备操作规程
(1)各工种操作规程
◆封面
◆普通工(杂工)安全操作规程
◆木工安全操作规程
◆混凝土工安全操作规程
◆搅拌机操作工安全操作规程
◆抹灰工安全操作规程
◆瓦工安全操作规程
◆架子工安全操作规程
◆高空作业安全操作规程
◆建筑电工安全操作规程
◆电焊工安全操作规程
◆气焊(割)工安全操作规程
◆机械操作工安全操作规程
◆机械维修工安全操作规程
◆卷扬机司机安全操作规程
◆施工升降机司机安全操作规程
◆塔式起重司机安全操作规程
◆起重指挥司索安全操作规程
◆流动式起重司机安全操作规程
◆打桩机司机安全操作规程
◆大桩工安全操作规程
◆机动车司机安全操作规程
◆土方机械司机安全操作规程
◆保温、防水工安全操作规程
◆安装钳工铆工安全操作规程
◆管道安装工安全操作规程
◆通风工安全操作规程
◆油漆涂料工安全操作规程
◆玻璃工安全操作规程
(2)各机械、设备操作规程
◆封面
◆各种机械设备安全操作规程汇编
◆塔式起重机安全操作规程
◆施工升降机安全操作规程
◆起重吊车安全操作规程
◆圆盘锯安全操作规程
◆木工平刨机安全操作规程
◆钢筋切断机安全操作规程
◆钢筋弯曲机安全操作规程
◆套丝切管机安全操作规程
◆钢筋冷挤压连接机安全操作规程
◆混凝土泵机安全操作规程
◆混凝土插入式振动器安全操作规程
◆混凝土附着式、平板式振动器安全操作规程
◆砂浆搅拌机安全操作规程
◆蛙式立式机安全操作规程
◆振动冲击夯机安全操作规程
◆交流电焊机安全操作规程、
◆水磨石机安全操作规程
◆手持电动工具安全操作规程
◆砂轮机安全操作规程
◆机动翻斗车安全操作规程
◆装载机安全操作规程
◆柴油桩机安全操作规程
◆振动锤桩机安全操作规程
◆强夯机安全操作规程
◆空气压缩机安全操作规程
◆发电机安全操作规程
◆潜水泵安全操作规程
◆混凝土切割机安全操作规程
1.5危险源汇总、编制方案
(1)危险源汇总
◆编制施工方案,都是根据危险源汇总表编制方案,凡是表里面打勾的,都要做方案。
◆“危险性较大分部分项工程汇总表”里面打勾的,全都要做安全施工方案,不需要专家论证。
◆“超过一定规模的危险性较大分部分项工程汇总表”里面有打勾的,全都要做安全施工方案并组织专家论证。
◆“危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证审查表”是由专家填写,资料员只需收集。
(2)编制方案
◆“安全专项施工方案GDAQ21101”由总包单位用,封面。
◆“专业承包工程安全专项施工方案”由分包单位用,封面。
◆“安全专项施工方案报审表GDAQ21103”每次报方案时,都要附这张表。
◆目录、内容
1.6总包单位管理体系报审
◆施工单位(总包/分包)安全管理体系报审表GDAQ4316
◆安全生产许可证(复印件)
◆安全方针、目标和计划
◆项目安全管理制度
◆项目安全生产管理人员登记表
◆项目安全管理组织机构框架图
◆项目特种作业人员登记表
◆建筑起重机械进场计划
◆作业人员平安卡办理情况汇总表
◆其他(如一些工人的集体险,如果没有就不要)
1.7编制安全防护、文明施工措施费
◆安全防护、文明施工措施费用使用计划报审表GDAQ4315
◆安全防护、文明施工措施费使用总计划(无表式)
◆安全防护、文明施工措施费用清单(每个月做一次)
1.8编制八牌一图
◆工程慨况牌
◆主要管理人员和办公电话牌
◆消防保卫牌
◆安全生产牌
◆安全文明工地管理规定
◆安全管理目标
◆质量方针
◆建筑施工现场重大危险源公示牌
◆施工现场总平面图
说明:
虽然现场已有,但是资料上还是一样要显示出来,打印出来就行了。
2、人员进场
2.1管理人员
◆项目管理人员登记表GDAQ20103(进场时填写)
◆项目安全生产管理人员登记表GDAQ20104(进场时填写)
◆施工总承包单位安全生产管理人员签名笔迹备查表GDAQ20107(进场时填写)
◆管理人员进场安全交底表GDAQ20401(进场时填写)
◆急救人员登记表GDAQ21204(进场时填写)
◆厨房工作人员健康证登记表GDAQ21205(进场时填写)
◆管理人员安全教育登记表(年度)(每年做一次)
◆急救人员安全教育登记表(年度)(每年做一次)
柱:
电工属于管理人员,电工证件过期必须换人、换证。
挂靠别人的电工证的,但已过期的做该人的离职证明,厨房阿姨不属于管理人员,但厨房专给管理人员做饭,所以把“厨房工作人员健康证登记表”归在管理人员内。
2.2班组
(1)三级教育
◆封面
◆新工人安全教育汇总表GDAQ20501
◆公司(第一级)安全教育记录GDAQ2050201
◆项目部(第二级)安全教育记录GDAQ2050202
◆班组(第三级)安全教育记录GDAQ2050203
◆新工人入场三级安全教育登记表GDAQ20502
◆班组人员身份证复印件
(2)安全技术交底
◆封面
◆安全技术交底程序
◆分部(分项)工程安全技术交底汇总表AQ2.4.1
◆分部(分项)安全技术交底
注:
工人进场做三级教育,可以同时做安全技术交底。
(3)应急知识教育
◆应急知识教育登记表GDAQ20509(每隔班组都要有一次,时间在三级教育后一两天)
(4)节前节后教育
◆节前(节后)安全教育登记表GDAQ20507(节前)
◆节前(节后)安全教育登记表GDAQ20507(节后)
注:
根据班组的进场时间,根据中秋、国庆、春节这三个假期做表,每个班组都要做一次,进场时间不同除外。
(5)日常教育
◆日常安全教育登记表GDAQ20508
注:
当班组违规作业时,项目部对班组进行教育,这张表每隔二个月做一次。
根据每个班组所违规内容不同,把教育内容修改,把技术交底、操作规程内容选择几条,写入,不要每个班组教育的内容都一样。
(6)年度教育
◆作业人员安全教育登记表(年度)GDAQ20504(每个班组,每年做一次)
2.3特种人员
(1)特种作业人员登记
◆项目特种作业人员登记表GDAQ20105
◆特种作业证复印件
(2)平安卡汇总
◆作业人员平安卡办理情况汇总表GDAQ20106(每个班组都要有)
◆平安卡复印件
注:
特种作业人员:
电焊工、气焊工、架子工、塔吊司机、司索、人货梯司机、打桩工等;平安卡不可能每个班组都会有平安卡,因为班组的流动性太大了,两三个月就走掉,老板不可能帮他们办理,所以只能说有做平安卡就行。
3、防护用品、机具进场
3.1防护用品进场
(1)防护用具进场报验(每次进场都报验)
◆施工安全防护用具、设备、器材报审表GDAQ4317
◆施工安全防护用具、设备、器材一览表(无表式)
◆安全防护用具进场查验登记表GDAQ2090101
◆防护用具出厂合格证、检验报告(有一些工地上没有施工机具、防护用品合格证的,自己做合格证,去刻两三个不同厂家的章,打印出来盖上去)
(2)防护用具发放、检查记录
◆项目部劳动防护用品发放登记表GDAQ20113(每个班组、管理人员都要有记录)
◆安全防护用具检查记录表GDAQ20610(安全防护用具坏了,才做记录,一般一个月做一次例行检查)
3.2施工机具进场
(1)施工机具进场报验
◆施工安全防护用具、设备、器材报审表GDAQ4317
◆施工安全防护用具、设备、器材一览表(无表式)
◆施工机具及配件进场查验登记表GDAQ2090103
◆施工机具出厂合格证,检验报告(有一些工地上没有施工机具、防护用品合格证的,自己做合格证,去刻两三个不同厂家的章,打印出来盖上去)
(2)施工机具维保记录
◆施工机具及配件检查维护保养记录表GDAQ20611(进场有多少机具就做多少维护,每个月做一两次)
4、分包单位进场
4.1分包单位管理体系报审
◆施工单位(总包/分包)安全管理体系报审表GDAQ4316
◆安全生产许可证(复印件)
◆安全方针、目标和计划
◆项目安全管理制度
◆项目安全生产管理人员登记表
◆项目安全管理组织机构框架图
◆项目特种作业人员登记表
◆建筑起重机械进场计划
◆作业人员平安卡办理情况汇总表
◆其他(可以不要)
4.2分包单位管理人员进场
◆分包方进场登记表GDAQ20110
◆项目管理人员登记表GDAQ20103(进场时填写)
◆项目安全生产管理人员登记表GDAQ20104(进场时填写)
◆专业分包单位安全生产管理人员签名笔迹备查表GDAQ20108(进场时填写)
◆管理人员进场安全交底表GDAQ20401(进场时填写)
◆急救人员登记表GDAQ21204(进场时填写)
◆管理人员安全教育登记表(年度)(每年做一次)
◆急救人员安全教育登记表(年度)(每年做一次)
5、施工过程自检、评分、考核
5.1责任制考核
(1)管理人员
◆封面
◆安全生产责任制考核汇总表GDAQ20202(每年做一次汇总)
◆管理人员安全生产责任制考核表GDAQ2020201(按管理人员登记表名单做,每个月考核一次)
(2)班组
◆封面
◆安全生产责任制考核汇总表GDAQ20202(每年做一次汇总)
◆安全生产责任制班组(部门)考核表GDAQ2020202(按班组进场的时间,确定班组数量,每个月考核一次)
5.2目标考核
(1)管理人员
◆封面
◆项目部安全生产管理目标考核表(续表)GDAQ20204(按管理人员登记表名单做,每个月考核一次)
注:
项目经理的考核人是公司的管理部门,项目技术员以下的管理人员的考核人是项目经理。
(2)班组
◆封面
◆安全生产管理目标考核表(年月日)GDAQ20203(按班组进场的时间,确定班组数量,每个月考核一次)
5.3安全检查评分
(1)评分表
◆建筑施工安全检查评分汇总表
◆安全管理检查评分表
◆文明施工检查评分表
◆落地式外脚手架检查评分表
◆悬挑式脚手架检查评分表
◆门型脚手架检查评分表
◆挂脚手架检查评分表
◆吊篮脚手架检查评分表
◆附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表(含续表)
◆基坑支护安全检查评分表
◆模板支架工程安全检查评分表
◆“三宝”、“四口”防护检查评分表
◆施工用电检查评分表
◆物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表(含续表)
◆外用电梯(人货两用电梯)检查评分表
◆塔吊检查评分表
◆起重吊装安全检查评分表
◆施工机具检查评分表
1、汇总表的计分及分值比例说明:
汇总表采用了百分制计分,各分项内容在汇总表中占分值比例,依据对因工伤亡事故类型的统计分析结构,且考虑了分值的计算简便,将文明施工分项定为5分,施工积聚分项定为5分外,其他2分项都确定为10分。
由于“起重吊装”中是建筑施工中的一个工序工程,在组织检查中遇到的机会较少;“施工机具”在近些年有较大改观,防护装置日趋完善,所以确定为5分;而“文明施工”是独立的一个方面,内容范围广泛,也是施工现场整体面貌的体现和树立建筑形象的综合反映,所以确定为20分,根据汇总表实得分数,确定整体系统(即一个工地)的安全生产工作的等级,划分为优良、合格、不合格三个等级。
(1)等级的划分原则:
❶优良:
在施工现场内无重大事故隐患,各项工作达到行业平均水平,汇总表分值在80分(含80分)以上。
❷合格:
施工现场达到保证安全生产的基本要求,汇总表分值在70分(含70分)以上:
或有一分项检查表不得分,汇总表分值在75分(含75分)以上的。
这里是考虑到虽有一项工作存在隐患较大,而其他工作都比较好,本着帮助和督促企业做好安全工作的精神,也顶为合格。
❸不合格:
施工现场隐患多,出现重大伤亡事故的几率比较大,汇总表分值不足70分,随时可能导致伤亡事故的发生。
另外考虑到起重吊装与施工机具分值所占比例较少,因此确定对这两项检查表未得分时,汇总表实得分值必须在80分(80分)以上时,为合格。
分值的计算方法
2、汇总表中各项实得分数计算方法:
分项实得分=(该分项在汇总表应得分×该分项在检查评分表中实得分)/100
【例1】《安全管理检查评分表》实得76分,换算在汇总表中《安全管理》分项实得分为多少?
分项实得分=(10×76)/100=7.6分
3、汇总表中遇有缺项时,汇总表总分计算方法:
缺项的汇总表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×100
【例2】某工地没有塔吊,则塔吊在汇总表中有缺项,其它分项检查在汇总表实得分为84分,计算该工地汇总表实得分为多少?
缺项的汇总表分=84/90×100=93.34分
4、分表中遇到有缺项时,分表总分计算方法:
缺项的分表分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×100
【例3】《施工用电检查评分表》中:
“外电防护“缺项(该项应得分值为20分),其他各项检查实得分为64分,计算该分表实得多少分?
换算到汇总表中应为多少分?
缺项的分表=64/(100-20)×100=80分
汇总表中施工用电分项实得分=(10×80)/100=8分
5、分表中遇到保证项目缺项时,“保证项目小计得分不足40分,评分表得零分“计算方法即实得与应得分之比<66.7%时,评分表得零分(40/60=66.7%)
【例4】如在施工用电检查表中,外电防护这一保证项目缺项(该分项检查表是否能得分?
20/40=50%<66.7%
则该分项检查表计零分。
6、在各汇总表的各分项中,遇有多个检查评分表分值时,则该分项得分应为各单项实得分数的算术平均值。
【例5】某工地多种脚手架和多台塔吊,落地式脚手架实得分为86分、悬挑脚手架实得分为80分;甲塔吊实得分为90分、乙塔吊实得分为85分。
计算汇总表中脚手架—塔吊实得分值为多少?
(1)脚手架汇总表分值=(86+80)/2=83分
换算到汇总表中分值=(10×83)/100=8.3分
(2)塔吊实得分=(90+85)/2=87.5分
换算到汇总表中分值=(10×87.5)/100=8.75分
注:
做评分表时,借助软件自动计算功能,把各分项的分表做出来,再自己对应手算结果填入汇总表。
(2)隐患整改
◆项目部安全检查及隐患整改记录表GDAQ2030201(周检、月检评分,凡是内部检查的,都用这张表)
注:
在每月检查评分中,在后面附一张“项目部安全检查及隐患整改记录表GDAQ2030201“表示有检查就有整改记录,资料要闭合。
5.4安全检查
(1)项目周检
◆项目部安全检查及隐患整改记录表GDAQ2030201(每周做一次)
(2)公司对项目部
◆停工通知书GDAQ2030202(公司对项目不定时发出)
◆复工申请书GDAQ2030203(资料员只管回复就行)
(3)监理对项目部
安全隐患整改通知GDAQ4309(监理对项目不定时发出)
安全隐患整改通知回复GDAQ4310(资料员只管回复就行)
注:
监理没有油水可捞时,一般会发很多通知单,不要为了这些小事误了大局,把内部资料做好就行,资料员的最终目的是评优,资料存档之类,安全检查时,可以把没有回复的抽出来就行,完全没有必要为了这个小小的通知单搞得焦头烂额。
(4)安监站对项目部
◆停工通知书(由安监部门对项目发出)
◆复工申请书(对应通知单填写,凡涉及到安监站发出的通知单必按规定日期送到安监站)
注:
每个地方的安监站发的整改通知单不一样,整改回复时要向安监站拿整改回复单的格式,每个地方的整改回复单格式都不一样的。
6、施工过程安全记录
6.1每日填写
◆施工安全日记
◆电工巡视维修记录
◆班组班前安全活动记录
6.2事故演练、工伤等登记
(1)演练计划、记录
◆高空坠落事故应急救援演练计划
◆高空坠落演练记录
◆触电事故应急救援演练计划
◆触电应急演练记录
◆地面火灾事故应急救援演练计划
◆消防应急演练记录
(2)事故、工伤登记
◆意外伤害保险登记表GDAQ20705(工人进场时,叫公司里面提供,一般由公司帮工人买保险)
◆工伤事故月报(没有固定的格式)
◆工程建设质量安全事故快报(含续表)GDAQ20703
注;出了事故才做,先做出来,但是不能上报,一般由老板出面搞定,如果老板搞不定,就拿出来。
6.3警示标志检查记录
◆施工现场安全警示标志检查表GDAQ20802(根据不同的施工阶段做)
◆安全警示标志平面布置图GDAQ20801(根据不同的施工阶段绘画)
注:
做安全资料分四大阶段:
一、准备阶段:
7、施工过程验收
7.1临电验收
◆施工现场临时用电设备明细表GDAQ20606
◆施工现场临时用电设备检查记录表GDAQ20609
◆接地电阻测试记录表GDAQ20607
◆电气线路绝缘强度测试记录GDAQ20608
◆施工现场临时用电验收表GDAQ2090204
注:
要对应施工机械进场报验时的数量做,每种施工机械都要做。
施工机械包括施工机具与施工起重设备。
7.2消防验收、动火审批
◆施工现场消防重点部位登记表GDAQ21207
◆施工现场消防设施验收表GDAQ21206
◆动火作业审批表GDAQ21203
注:
动火级别分为:
一、二、三级
一级动火:
(一)禁火区域内;
(二)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃气体的容器以及连接在一起的铺助设备;
(三)各种受压设备;
(四)危险性较大的登高焊、割作业;
(五)比较密封的室内、容器内、地下室等场所;
(六)堆有大量的可燃和易燃物质的场所
一级动火作业应由项目经理填写动火申请表和由项目部编制安全技术员措施方案、经公司主管领导和安全技术部门审批,并报公安局消防部门备案或批准后,方可动火,动火期限为3天。
二级动火:
(一)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等作业;
(二)小型油箱等容器;
(三)在外墙、电梯井、洞孔等部位,垂直穿到底及登高焊、割作业。
二级动火作业应由施工管理人员在4天前提出申请附上安全技术措施方案,报工地主管领导审批后,方可动火。
三级动火:
除上列以外,其余场所均为三级动火作业。
应由所在班组长在动火前7天提出申请,报项目防火管理人员批准后,方可动火。
7.3挖孔桩检测、验收
◆气体检测记录GDAQ20605
◆人工挖孔桩防护验收表GDAQ2090205
7.4基坑观测、验收
(1)基坑观测
◆基坑支护沉降观测记录表GDAQ20604
◆基坑支护水平位移观测记录表GDAQ20603
(2)基坑验收
◆工程报验申请表GD220211
◆基坑支护、开挖及降水工程验收表(含续表)GDAQ2090206
7.5临边洞口验收
◆工程报验申请表GD220211
◆临边洞口防护验收表GDAQ2090203
7.6脚手架、卸料平台验收
(1)扣件式钢管脚手架
①基础验收
◆工程报验申请表GD220211
◆扣件式钢管脚手架基础验收表GDAQ209020101
②脚手架验收
①基础验收
◆工程报验申请表GD220211
◆扣件式钢管脚手架验收表GDAQ209020103
(2)门式钢管脚手架
◆工程报验申请表GD220211
◆门式钢管脚手架基础验收表GDAQ209020102
②脚手架验收
◆工程报验申请表GD220211
◆门式钢管脚手架验收表(含续表)GDAQ209020104
(3)悬挑式脚手架
◆工程报验申请表GD220211
◆悬挑式脚手架验收表GDAQ209020105
(4)吊篮脚手架
◆工程报验申请表GD220211
◆吊篮脚手架验收表GDAQ209020106
(5)附着式整体和分片提升脚手架
◆工程报验申请表GD220211
◆附着式整体和分片提升脚手架验收表(含续表)GDAQ209020107
(6)卸料平台
◆工程报验申请表GD220211
◆卸料平台验收表(续表)GDAQ2090207
7.7模板安装、拆除验收
(1)模板安装
◆工程报验申请表GD220211
◆混凝土模板工程验收表(续表)GDAQ2090202
(2)模板拆除
◆工程报验申请表GD220211
◆模板拆除审批表GDAQ21104
◆混凝土抗压强度拆模报告(混凝土结构工程施工验收规范(GB50204-2002)中第“4.3模板拆除”有规定)
8、外部检查回复
(1)公司对项目部
◆停工通知书GDAQ2030202(公司不定时发出)
◆复工申请书GDAQ2030203(对应公司回复时采用此单)
(2)监理对项目部
◆安全隐患整改通知GDAQ4309(监理不定时发出)
◆安全隐患整改通知回复GDAQ4310(对应监理回复时采用此单)
注:
如果没有给钱监理,就会通知单发给项目部,如果安全资料没有做完,可以不管它,把重要的资料先做,其他全部后面回复,就算安全检查,可以把没有回复的通知单抽出来就行了,不是把监理看死,因为他们已经把监理这个市场搞臭了,没有那个施工单位不讨厌监理,骗吃又骗喝。
(3)安监站对项目部
◆停工通知书(安监站不定时发出)
◆复工申请书(没有固定格式,要问当地安监站拿)
注:
有时城乡管理部门对施工单位发一些大检查通知文件,要求检查前做一些内部的自查自纠表,填表时要问质监站是否有规定自查自纠格式,如果没有直接上网找表,填写好后把自查自纠表附在下发的通知文件上,不但方便查找,而且清楚历次安全检查时需要那些另做的资料。
(4)其它部门对项目部
其它部门类似跟工程没有多大直接关系的单位,如水务局、供电局、街道办、污水排放、交通部等,不过在他们的管辖范围内,会给施
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