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培训中心经营计划书
附件2-1XX授权培训中心年度经营计划书
序
一、2007年度总结
1、2007年招生情况与业务指标汇总
表12007年各学期招生情况汇总表
月份
项目
总计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
S1招生人数
06年实际
07计划
07实际
S2招生人数
06年实际
07计划
07实际
Y2招生人数
06年实际
07计划
07实际
(来自04-中心利润计划)
表22006年与2007年关键业务指标表
部门
业务指标
2006年
2007年
市场部
咨询量
咨询总转化率
招生成本
学术质量部
S1到S2升学率(脱产)
S2到Y2升学率(脱产)
就业部
就业率
(参见总结---关键业务指标表)
Ø对比2006年的咨询量同比增长情况
Ø对比2006年的S1招生人数同比增长情况
Ø对比2006年的S2招生人数同比增长情况
Ø对比2006年的Y2招生人数同比增长情况
2、2007年经营收支与利润分析
表32007年经营收支与利润分析表
年度
项目
汇总(万元)
分项收入(万元)
分项成本(万元)
年度
收入
年度
成本
年度
利润
S1
收入
S2
收入
Y2
收入
市场
费用
人工
成本
固定
费用
经营
费用
2006
金额
2007
金额
对比上年增长率
费用占收入比重
(参见总结计划---利润)
Ø
收入增长/下降原因分析
主要增长点/下降点及其原因分析
Ø支出增长/下降原因分析
主要增长点/下降点及其原因分析
Ø利润增长/下降原因分析
收入与支出增长/下降是否同步,是否同比,及导致利润变化的原因分析
2007年市场方面分析
3、2007年市场招生及市场费用分析
表42007年市场招生及费用分析表
汇总
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
S1
招生人数
总转化率
07年
咨询量
06年
咨询量
07年
市场费用
06年
市场费用
07年
招生成本
(参见06-中心年度市场费用计划)
Ø07年哪些市场相关工作做的比较满意,原因是什么
Ø07年的市场工作有哪些不足或者你觉得遗憾的地方,你打算如何改进
4、2007年市场招生渠道(含口碑)分析
表52007年市场渠道效果分析表
月份
项目
咨询成本
投放比例
总计
咨询量
费用
咨询量
费用
平面媒体
网络媒体
市场活动
电视媒体
口碑
其他形式
合计
(参见21---中心年度市场费用及咨询量制造计划)
Ø网络招生效果综合分析
Ø中心网站建设情况与对中心招生影响力的分析
表62007年口碑招生效果分析表
活动形式
时间及频次
创造咨询量
转化形式
招生数量
(参见22---中心年度网站更新计划)
Ø口碑招生效果综合分析
影响实际投放和计划差异大的原因
最有效的宣传渠道及中心利用情况
造成咨询成本较高的主要因素
其他情况
Ø各渠道招生效果分析综述
5、2007年市场媒体效果分析
表72007年媒体效果分析表
月份
项目
总计
频次
咨询量
费用
媒体投放
平面媒体
合计
0
0
0
媒体1
0
0
0
媒体2
0
0
0
媒体3
0
0
0
网络媒体
合计
0
0
0
媒体1
0
0
0
媒体2
0
0
0
媒体3
0
0
0
中心网站
0
0
0
电视宣传
合计
0
0
0
媒体1
0
0
0
媒体2
0
0
0
媒体3
0
0
0
其他
合计
0
0
0
媒体1
0
0
0
媒体2
0
0
0
媒体3
0
0
0
联合广告
合计
0
-
0
全国联合
小计
0
-
0
媒体1
0
-
0
媒体2
0
-
0
地区联合
小计
0
-
0
媒体1
0
-
0
媒体2
0
-
0
(参见22-中心年度媒体投放计划)
Ø媒体效果综合分析
6、2007年市场宣传主题分析
表82007年宣传主题分析表
项目
时间
针对对象
对象特点
宣传
诉求点
特别事件
宣传主题
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
(参见19--中心市场宣传主题年度计划)
表92007年人群分类宣传效果分析表
项目
目标人群
人群
特点
宣传诉求点
投放
渠道
时间
主题
责任人
(参见19---中心市场宣传主题年度计划)
Ø宣传主题及分类宣传效果综合分析
7、2007年市场讲座效果分析
表102007年中心讲座效果分析表
汇总
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
参加讲
座人数
报名人数
转化率
(参见20---中心演讲及演讲人训练年度计划)
Ø讲座效果综合分析
中心讲座方面的问题:
(包含但不限于讲座标准化执行情况(如讲座咨询量的准备;讲座的标准化控场;主讲人的承接;点名分流;讲座咨询环节;其他咨询量控场方法;讲座咨询量回访环节和后期跟踪);讲座课件的情况(讲座课件与参听讲座人群的匹配度;讲座课件的逻辑性;讲座课件案例的合理和失效性;讲座课件动画呈现是否合理,并于演讲人演讲);周末讲座是否按时举行以及频次)
中心演讲人环节:
(包括但不限于演讲人主观因素:
(语言表达能力;思路的清晰程度,逻辑合理性;控场技巧,听讲人的参与程度;演讲的幽默程度和趣味性;台风的稳健,有无紧张;列举案例是否合理以及说服性;出现意外的应对技巧);演讲人的客观因素:
(演讲人的准备工作是否充分;对于课件的熟悉程度等)
8、2007年市场活动效果分析
表112007年中心市场活动效果分析表
月份
项目
总计
频次
咨询量
费用
定点咨询
户外派单
大型宣传
招聘会活动
校园活动
其他
(参见24---中心年度市场活动计划)
Ø各项市场活动效果综合分析
9、2007年市场部人员功能分析
1)市场部员工持证情况分析
表122007年中心市场员工持证分析表
序号
岗位
员工姓名
是否参训过
或参训时间
持证
目前主要短板
优势
1
咨询师1
张三
无
否
1、电话上门率很低,目前达到30%
2、亲和力很差,不会寒喧暖场
2
咨询师2
3
咨询师3
4
咨询师4
5
咨询助理
6
市场专员
7
媒体专员
(参见18—中心年度咨询转化率提升计划)
Ø市场员工持证情况综合分析
2)咨询师功能分析
表132007年咨询师功能分析表
姓名
基本素质
基本功
电话咨询
方面
当面咨询
方面
演讲能力
综合分析
职业道德
工作习惯
(参见17—中心年度市场部员工功能提升计划)
表142007年咨询师转化率分析表
项目
人员
电话转上门
当面转化报名
总转化率
咨询师1
咨询师2
咨询师3
咨询师4
中心平均
(参见18—中心年度咨询转化率提升计划)
3)媒体宣传专员功能分析
表152007年媒体宣传专员功能分析表
姓名
标准化
媒体策划能力
媒体实施能力
综合分析
产品和岗位标准化掌握情况
宣传规则执行情况
中心市场环境分析能力
招生平面广告、宣传材料及文案设计能力
平面媒体投放技巧
网络媒体投放技巧
媒体宣传方案制作能力
媒体平均咨询量
媒体平均咨询成本
(参见17—中心年度市场部员工功能提升计划)
4)市场活动专员分析
表162007年市场活动专员功能分析表
姓名
标准化
活动推广能力
活动实施能力
综合分析
产品和岗位标准化掌握情况
宣传规则执行情况
中心环境分析能力
招生活动方法使用
兼职人员培训制作与实施
兼职人员招聘、面试、监控
制作市场活动方案
活动平均咨询量
媒体平均咨询成本
(参见17—中心年度市场部员工功能提升计划)
5)咨询助理分析
6)部门团队整体分析
咨询转化(团队)方面分析
咨询量创造(团队)方面分析
团队配合度、互补性分析
团队个人心态问题
….
2007年学术方面分析
10、2007年学术招生及开班情况分析
表172007年学术招生及开班情况分析
月份
总计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
S2招生人数
Y2招生人数
S1新开班数
S2新开班数
Y2新开班数
(参见13---中心年度开班计划)
11、2007年学员活动情况分析
表182007年中心校风情况分析
在校学生
数量
口碑占招生
比率
班委会
建设率
脱产班
平均出勤率
COT课
平均出勤率
结业考试
平均出勤率
(参见31---中心年度学员活动计划)
表192007年学员活动情况分析
活动形式
主要内容
结果
主要问题
(参见31---中心年度学员活动计划)
12、2007年教学活动情况分析
表202007年教学活动情况分析
活动形式
主要内容
结果
主要问题
(参见30---中心年度教学活动计划)
13、2007年学术质量部人员功能分析
1)教员功能情况分析
表212007年教员持证情况分析
教员
名称
S1
S2A
S2B
Y2A
Y2B
Y2C
张三
1
1
0
0
0
0
汇总
1
1
0
0
0
0
(参见28-中心年度学术质量部员工功能提升计划)
表222007年教员带课量情况分析
教员
名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
张三
20
100
144
144
100
80
100
50
144
144
120
100
汇总
20
100
144
144
100
80
100
50
144
144
120
100
(参见28-中心年度学术质量部员工功能提升计划)
表232007年教员业务数据情况分析
教员
名称
年带班数
年带
学员数
年升
学人数
总升学率
脱产
班数
脱产班合格率
脱产班升学率
业余班数
业余班合格率
业余班升学率
张三
8
#DIV/0!
6
90%
93%
2
80%
75%
(参见28-中心年度学术质量部员工功能提升计划)
2)学术质量部其他员工持证情况分析
表242007年学术质量部员工持证情况
序号
岗位
员工姓名
是否参训过
或参训时间
持证
目前主要短板
1
班主任1
张三
2007年3月
否
1、业余班很低,目前达到50%
2、计划性差,喜欢跟学生谈话,但是容易被学员说服
2
班主任2
3
技术支持
4
5
6
7
(参见28-中心年度学术质量部员工功能提升计划)
Ø学术质量部员工持证情况综合分析
3)班主任功能分析
表252007年班主任业务数据情况分析
中心班主任
业务数据
目前功能状况分析
年带班数
年带学员数
年升学人数
最高升学率
最低升学率
平均升学率
平均出勤率
COT课
访谈
班级管理能力
(参见28-中心年度学术质量部员工功能提升计划)
4)教务功能分析
5)技术支持功能分析
6)部门团队整体分析
合格率方面分析
升学率方面分析
团队配合度、互补性分析
…
2007年就业方面分析
14、2007年学员就业情况分析
表262007年就业情况分析
全年Y2结业班数
就业专员人数
合作企业数量
平均就业率
模拟面试次数
平均薪资
口碑招生占比
(参见33---中心年度就业活动计划)
表272007年月度就业数据情况分析
月份
总计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
Y2在读班数
Y2结课班数
Y2结课人数
就业人数
(参见13---中心年度开班计划)
表282007年就业专员业务数据分析
姓名
所带
班数
毕业生
基数
就业
人数
就业率
持证
就业率
签约企
业总数
80人以上签约企业
功能
综述
(参见中心就业部业务数据)
Ø中心就业情况综合分析
15、2007年中心就业活动分析
表292007年就业活动情况分析
活动时间
活动名称
活动主题
参加班级
参加人数
活动效果
活动费用
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
续表
活动时间
活动名称
活动主题
参加班级
参加人数
活动效果
活动费用
8月
10月
11月
12月
费用合计
0
(参见33---中心年度就业活动计划)
Ø中心就业活动及其效果综合分析
2007年团队建设与人员功能方面分析
16、2007年中心校长、副校长职数及功能分析
表302007年校长功能分析
岗位
姓名
任职时间
项目
现象及其分析
校长/
副校长
沟通
可从下面方向分析:
1、07年进行过哪些关键性的员工谈话?
是否有预案?
结果如何?
2、07年员工离职时是否进行谈话?
结果如何?
3、07年员工产生问题是是否进行过单独谈话?
结果如何?
会议
可从下面方向分析:
1、07年开过哪些你认为大的会议?
目的是什么?
成效如何?
2、在你开过的会议中,有没有关于思想传递、动员方面的会议?
如果有,效果如何?
考核
可从下面方向分析:
1、中心去年有固定的考核制度吗?
员工的考核打分是否严格按照考核体系来?
如果不是,为什么?
2、去年的考核是否按总部的考核来?
如果是,实施过程中遇到哪些问题?
3、在考核体系颁布的时候,是否针对此对员工进行公示、会议,使得员工充分理解?
4、考核打分前后是否有考核谈话?
结果如何?
计划
可从下面方向分析:
1、07年中心是否制定过计划?
计划完成率多少?
计划完成或者偏差的原因?
2、校长以及部门经理是否做月度计划和周计划,计划与实际的偏差多大?
业务强项
分析校长自身的业务强项
(参见12-中心校长(副校长)功能提升年度计划)
Ø校长功能综合分析
17、2007年中心部门经理职数及功能分析
表312007年部门经理配置及在岗情况分析
经理
在岗情况
经理受训情况
部门人员管理情况分析
核心员工
07年任务完成率
07年离职人次
07年入职人次
07年年初部门人数
07年年末部门人数
综述
第一
人选
第二
人选
第三人选
综述
市场部
功能差
参训不合格
70%
10
10
11
12
学术部
功能优秀
持证
教质部
无
无
就业部
无
无
(参见07-中心年度部门经理职数配置及参训计划)
Ø中心部门经理配置及功能综合分析
是否有中层管理人员;如果有,效果如何?
问题何在?
如果没有,中心运营的问题,如何解决?
18、2007年人员职数(含受训)及招聘情况分析
表322007年员工职数配置情况分析
岗位
在编
人数
转岗
离职
招聘
流动率
转出
转入
计划
实际
招聘周期
人事行政专员
出纳
学术部经理
S1教员
S2教员
Y2教员
教学部经理
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