葡萄酒质量管理手册2.docx
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葡萄酒质量管理手册2.docx
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葡萄酒质量管理手册2
质量手册
QualityManual
2016年4月1日批准2016年4月10日实施
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质量手册编制及管理说明
1、手册编制依据:
本手册依据《食品安全法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《食品生产加工企业必备条件现场审查表》和《葡萄酒生产许可证审查细则》的要求,结合本公司的实际情况和特点,遵循质量管理的八项基本原则,阐述了公司的质量方针、质量目标,并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。
是切实有效、系统地实施质量管理的基本行为准则,也是公司对所有顾客的承诺。
2、手册的管理:
本手册为公司受控文件,由最高管理者批准颁布后执行。
手册管理的所有相关事宜均由技术科统一负责,未经批准,任何人不得将手册提供给企业以外人员。
手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还技术科办理回收登记或移交接任者。
手册持有者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。
在手册使用期间,如有修改建议,由各部门负责汇总意见,及时反馈到总公司,总经理应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,并执行《文件管理制度》的有关规定,修改时应做好相应的标识和控制记录,更改版次应标明在每页的右上角,更改章节、条款、日期等内容应登记于《文件/增删/修订履历》中。
进货查验记录管理制度------------------------2016-1
生产过程控制管理制度------------------------2016-2
出厂检验记录管理制度------------------------2016-3
食品安全自查管理制度------------------------2016-4
从业人员健康管理制度-----------------------2016-5
不安全食品召回管理制度----------------------2016-6
食品安全事故处置管理制度-------------------2016-7
其他制度
颁布令--------------------------------------2016-8
质量管理体系组织机构------------------------2016-9
任命书--------------------------------------2016-10
公司简介------------------------------------2016-11
质量方针及目标------------------------------2016-12
生产各部门质量管理职责、权利和义务----------2016-13
各岗位任职要求------------------------------2016-14
食品添加物管理制度--------------------------2016-15
设备管理制度--------------------------------2016-16
卫生管理制度--------------------------------2016-17
食品包装、存储、运输管理制度----------------2016-18
质量投诉处理制度----------------------------2016-19
重要情况报告制度----------------------------2016-20
档案管理制度--------------------------------2016-21
产品安全风险评估制度------------------------2016-22
食品安全责任制------------------------------2016-23
企业监督考核制度----------------------------2016-24
质量安全管理员、检验员管理制度--------------2016-25
设备、设施清洗消毒流程-------------------------2016-26
化验室管理制度---------------------------------2016-27
关键控制点控制程序-----------------------------2016-28
皮渣管理制度-----------------------------------2016-29
编号2016-12质量方针及目标
一、质量方针:
质量安全体现了我们产品的追求质量的目的,通过严格执行《中华人民共和国食品安全法》及产品相关的国家标准,达到对顾客优质诚信的服务,创造优秀的企业文化,体现了以顾客为焦点,让顾客对本公司产品产生亲和力。
二、质量目标
本公司的质量目标为:
产品出厂合格率100%;
顾客满意率96%以上;
顾客意见及时处理率100%.
各相关部门根据质量目标,在质量方针框架内分解制订各自的质量目标。
生产技术部:
1.生产计划完成率100%;
2.全年安全事故为0.
3.产品检验率100%;
4.不合格产品出厂率为0.
5.培训覆盖率98%以上
供应部:
1.确保采购产品检验合格率≥99%
2.供货方评价合格率100%
销售部:
1.合同按期履行率100%
2.顾客满意度为95%以
3.发货数量准确率100%
编号2016-13
生产各部门质量管理职责、权利和义务
目的:
为实现公司的质量目标,满足顾客要求,增强顾客满意而制订的各部门及人员的职责。
1.总经理
1.1总经理应确定本公司质量管理体系组织结构,并根据质量管理体系要求确定各职能部门职能分配,在得到沟通的基础上规定各有关部门、车间和有关人员职责和权限;
1.2负责公司组织机构及部门权限的确定,贯彻执行质量工作方针政策;建立和完善各项规章制度和管理制度。
定期召开质量分析会,处理和解决生产过程中出现的各种质量问题。
1.3确保质量管理体系运行所必需的资源配置;
1.4向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
2.副总经理
2.1协助总经理实施质量体系有效运行,负责质量管理体系的建立、实施和质量工作,确保产品质量。
2.2负责内部质量体系审核工作,对公司生产各环节进行质量检验和控制,对薄弱环节加强控制力度,
负责制定公司的原辅材料,产品的检验计划,并组织实施。
2.3负责公司的资金分配,合理安排资金周转。
3生产技术部(副总经理兼质量安全员)职责
3.1按公司经营计划,负责制定生产计划,并组织调动有关部门解决、排除生产过程中存在的工艺技术设备问题;
3.2负责技术条件的制定,完善工艺规程和技术操作规程;
3.3负责对达到产品符合要求所需设施及工作环境的控制
3.4对生产设施管理、维护和保养,负责产品防护;
3.5负责生产过程的监督和测量,对本部门的不合格进行分析、纠正和改进。
3.6负责公司的技术工作,保质保量的完成公司下达的生产任务,协调全部门生产员工。
4.发酵、冷冻车间职责
根据生产技术部下达的工艺作业单负责原酒的发酵、贮存、调配、过滤、冷冻等生产任务的实施。
5.灌装车间职责
根据生产技术部下达的生产计划和工作作业单进行组织灌装生产。
6.质检部职责
6.1负责监督发酵酿造工作,每月对发酵原酒进行一次质量检验;
6.2负责从原酒到成品酒整个过程中的质量检验工作;
6.3负责产品质量问题原因分析和技术验证工作;
6.4负责公司新产品的原酒调制组织协调、实施工作及质量监控。
6.5负责对采购产品的检验验证.
7化验室职责
7.1严格按有关标准逐批做好产品的检验工作,及时按规定出具检验报告,并做好检验记录,报送有管部门。
出厂产品必须经检验员凭检验单签字认可方可出厂。
对检验部合格的产品应及时按不合格处理程序进行处理。
7.2检验员应加强业务知识学习,积极参加上级部门和专业部门举办的培训班。
7.3做好出厂产品的留样工作,并做好原始记录台账。
7.4做好化验室设备的维护保养工作和化验室的清洁消毒工作。
8财务部职责
8.1根据上级批示及时为管理体系的建立、实施和改进提供资金资源;
8.2严格审查原辅材料采购合同,按规定办理货款支付手续;
9办公室职责
9.1协助总经理协调管理体系运行工作,负责环境、职业健康安全的监督检查工作;
9.2负责管理与质量、环境、职业健康、食品安全有关的岗位人员的能力要求;
9.3按食品卫生要求,保质、保量按时向在岗职工提供饭菜,负责餐具及用餐环境的清洁、消毒工作;
9.4负责厂区环卫工作和厂区安全保卫工作;
9.5负责宣传公司各项方针、目标、政策;
9.6组织对危险源和影响环境及员工健康的重大因素进行识别和评价;
10.供销部职责
10.1负责单位原料采购工作,组织对供方的调查、评价和重新评价及对供方选择;
10.2根据公司所需物资计划和质量标准,实施采购、调换或退货;
10.3实施或协助实施与本部门有关的质量、环境、安全目标和指标管理方案;
10.4负责对购进物资的仓储管理工作;
10.5与供方和分包商进行信息沟通,并记录有关食品安全方面的信息;
10.6负责销售合同(计划)的评审与合同的实施;
10.7负责产品的交付和对交付过程中存在的质量、环境、安全问题采取防范措施;
10.8收集市场信息,对顾客要求的识别及顾客满意信息进行收集,并及时将信息反馈到质检部;
10.9成品库负责成品的搬运和贮存管理,并对搬运、贮存过程中存在的质量、环境问题采取防范措施;
10.10对库存物资进行明确标识和防护,以便于识别,确保库存物资安全;
10.11实施或协助实施与本部门相关的质量、环境、安全目标和指标;
10.12负责组织货运车辆并进行管理。
编号2016-14
各岗位任职要求
一、经理
1、学历:
具有大专以上学历、中级以上专业技术职称,具有丰富的企业管理工作经验。
2、年龄:
20-65岁。
3、经历:
从事相关行业企业管理工作三年以上。
4、法律法规要求:
熟悉国家有关法律法规和行业要求,依法行事。
5、职业道德要求:
遵纪守法,依法经营,知人善任,坚持原则,一丝不苟,科学管理,努力学习,不断创新,精打细算,精益求精。
6、其它要求:
身体健康,精力充沛,具有较强的组织能力和语言表达能力,具有很强的顾客意识、质量意识、市场竞争意识、成本意识、持续改进意识、优质服务意识等,勇于开拓,锐意进取。
二、副经理
1、学历:
具有大专以上学历。
2、年龄:
20-60岁。
3、经历:
从事相关行业生产和技术管理工作三年以上,具有丰富的企业管理工作经验。
4、法律法规要求:
熟悉国家有关法律法规及行业要求,依法行事。
5、职业道德要求:
遵纪守法,恪尽职守,精通业务,善于管理,依法经营,坚持原则。
6、其它要求:
身体健康,精力充沛,具有较强的组织能力和语言表达能力,具有很强的顾客意识、质量意识、市场竞争意识、持续改进意识、优质服务意识等,锐意进取,勇于开拓。
三、质量负责人
1、学历:
具有大专以上学历
2、年龄:
20-60岁。
3、经历:
从事相关行业企业管理工作三年以上,具有丰富的企业质量管理工作经验,熟悉产品加工工艺和主要设备。
4、法律法规要求:
熟悉国家有关法律法规及行业要求,依法行事。
5、职业道德要求:
遵守守法、恪尽职守、精通业务、善于管理、依法经营、坚持原则。
6、其他要求:
身体健康,精力充沛,具有很强的组织协调能力和语言文字表达能力,具有较强的顾客意识、质量意识、市场竞争意识、持续改进意识、优质服务意识等,锐意进取,勇于开拓。
四、质检部主管
1、学历:
具有大专以上学历
2、年龄:
20-60岁。
3、经历:
从事相关行业生产和技术管理工作两年以上,精通葡萄酒的生产工艺,主要设备,具有一定的组织能力、生产管理能力和解决工艺技术问题的能力。
4、法律法规要求:
熟悉国家有关法律法规及行业要求,依法行事。
5、职业道德要求:
精通业务、善于管理、尽职尽责、一丝不苟、精打细算,讲究科学,努力学习,不断创新,坚守岗位,严守秘密。
6、其他要求:
身体健康,精力充沛,具有较强的组织协调能力和语言文字表达能力,具有较强的安全意识、质量意识、市场竞争意识、持续改进意识。
五、质检员
1、学历:
具有高中或中专以上学历或具有初级以上专业技术职称。
2、年龄:
20-60岁。
3、经历:
熟悉葡萄酒的生产加工特点和质量要求或经过相关岗位专业培训取得合格证书。
4、法律法规要求:
熟悉国家有关法律法规及行业要求,依法行事。
5、职业道德要求:
坚持原则、实事求是、具有公正、严谨、科学的工作作风,坚守岗位,一丝不苟。
6、其他要求:
身体健康,精力充沛,有一定语言文字表达能力,具有很强的责任心。
六、库管员
1、学历:
具有高中或中专以上学历
2、年龄:
20-50岁。
3、经历:
具有一年以上库房管理工作经验。
4、职业道德要求:
敬业爱岗、遵纪守法、坚守岗位、坚持原则。
5、其他要求:
身体健康,精力充沛,具有一定的语言和文字表达能力,具有较强的质量意识、整体管理意识和优质服务意识。
七、生产操作工
1、学历:
具有初中或中专以上学历
2、年龄:
18-50岁。
3、经历:
熟练掌握相应生产环节及机器设备的操作规程或经培训取得合格证。
4、职业道德要求:
敬业爱岗、遵纪守法、诚实守信。
5、其他要求:
身体健康,精力充沛,具有较强的质量意识。
八、文件管理员
1、学历:
具有高中或中专以上学历。
2、年龄:
20-50岁。
3、经历:
具有一年以上文件管理或文秘工作经验。
4、职业道德要求:
敬业爱岗、遵纪守法、坚守岗位、严守秘密、坚持原则、细致严谨。
5、其他要求:
身体健康,精力充沛,具有较强的法制意识,保密意识。
九、设备管理员
1、学历:
具有初中或中专以上学历。
2、年龄:
20-50岁。
3、经历:
从事设备管理工作一年以上,熟悉葡萄酒生产企业生产工艺、主要设备,了解设备的结构原则,性能参数,有一定的设备维修保养知识和经验。
4、职业道德要求:
敬业爱岗、遵纪守法、科学管理、力行节约、坚守岗位、尽职尽责。
5、其他要求:
身体健康、精力充沛,具有较强的安全生产、文明生意识。
十、卫生管理员
1、学历:
具有高中或中专以上学历。
2、年龄:
20-50岁。
3、经历:
具有一年以上食品企业卫生管理工作经验,熟知食品生产企业卫生规范。
4、职业道德要求:
敬业爱业,遵纪守法,坚守岗位,坚持原则,一丝不苟。
5、其他要求:
身体健康,精力充沛,具有较强的法制意识。
6、权责:
按卫生管理制度定期清扫厂区及车间卫生;监督并维护车间生产卫生;定期对所有器具及设备进行清理。
编号2016-15
食品添加剂管理制度
(一)目的
为保证食品安全,保障消费者身体健康和生命安全,特制定本制度。
(二)适用范围
本制度适用于本单位与食品添加物相关的所有部门。
(三)食品添加物的使用原则
1、符合有关食品添加剂的卫生法律、法规、标准
2、食品添加物对食品的营养素不应有破坏作用,也不得影响食品的质量和风味
3、不得用于掩盖食品腐败变质等缺陷
4、不得使用食品添加物制售假冒伪劣食品
5、使用食品添加物后不得分解产生有毒物质
6、使用的品种、使用范围、使用量必须符合GB2760的规定
(四)对食品添加物的监管
1、采购:
商店、专卖店、生产厂;
2、索证:
省级卫生许可证、检验合格证或化验单、放行证书、购货凭证。
实行生产许可证管理的,还必须索要生产许可证。
3、进货登记:
如实记录产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容;进货查验记录应真实,保存期限不少于三年。
4、保管:
专人、专库、专柜保管,且保管场所必须上锁。
5、备案:
食品添加剂在使用前,必须填写《食品生产加工企业食品添加物质使用备案表》,到当地县级质量技术监督部门备案。
经备案允许后方可使用。
6、使用:
1)领用:
领用必须登记,领用人、领用日期、领用数量等。
2)称量:
领用数量必须精确,经过称量,记录在册。
3)食品添加剂的使用范围、最大允许添加量,必须符合GB2760和产品标准的规定,
4)剩余添加剂:
若一次领用未用完,应即归还保管处并登记在册,不可私自留用。
7、过期产品:
过期的食品添加剂应及时清理,以免与未过期产品混用。
编号2016-16
设备管理制度
(一)目的
为了保证单位设备正常运转,提高设备工作效率,特制定本制度。
(二)适用范围:
本制度适用于单位内所有生产及化验用设备及相关人员。
(三)职责
1、生产技术部是设备维护保养的归口管理部门。
负责厂的基础设施、设备的管理。
2、生产技术部根据厂基础设施、设备的实际情况,负责建立管理档案,对设施、设备实施全过程的管理。
3、生产技术部负责所有的设施、设备进行维修、保养及运行操作管理。
(四)内容
A:
生产设备
1.设备投产前,主管部门应会同有关单位按规定制定出设备、设施的使用、维护、检修等各项技术规程和办法,组织使用、检修人员进行技术培训,合格后始能上岗。
2.大中型设备经大修或改装后,应经过试运转,鉴定合格后才能正式投入使用。
3.建立健全各项设施、设备管理制度,确定各级管理职能部门、各类人员设备管理岗位职责。
4.对本厂所有的生产设备、设施,要求进行定期检查,定期维修。
需要进行计量检定的设备要按期进行检定。
a)对需要电启动的设备,主要检查电路运行情况,电源接触是否良好,有无漏电现象,各部件是否损坏,发现问题,应立即停机维修。
b)对安全设施水泵、灭火器要求一月检查一次。
c)对各种设备都要从投产到报废,实行全过程管理,重要设备实行专人负责制,一般设备实行保管人员负责制,做到台台设备有人管。
重要设备的操作维修人员,一定要达到“四懂”(懂结构、懂原理、懂性能、懂用途)、“四会”(会使用、会检测、会维修养护、会排除故障)、“三熟悉”(熟悉操作规程、熟悉维修技术标准和指标要求、熟悉测试检修调正方法)的基本要求。
d)设备主管部门应根据设备的实际运行状况,结合测报工作,编制设备年度检修计划,报公司主管部门按权限审批。
做到“应修必修,修必修好”,确保设备经常处于良好状态。
e)设备检修前应根据规程要求和现场情况,做好设备检修各项准备工作。
做到“三定”(定项目、定时间、定人员)、“四交底”(任务交底、技术交底、标准交底和安全措施交底)、“五落实”(组织落实、方案落实、资金落实、设备材料及备品配件落实、技术资料及工具落实)。
f)设备检修工作应当严格遵守检修规程,坚持检修技术标准,保证检修质量,缩短检修时间,降低检修成本;坚持“预防为主,养修并重”及“维修和计划检修相结合”的原则。
做到随保养、随检修、发现异常随时报告,确保设备整洁、运转正常、性能可靠、不误实时测报。
提倡结合检修,对设备进行技术改造,以延长设备的连续运行时间,提高技术经济指标。
设备检修后必须进行检查验收试运行和检修质量评定。
g)在保证设备检修质量和安全使用的前提下,做好设备旧件的修复利用,节约检修资金。
h)建立设备储备制度,合理储存备品配件,并做好保管维护工作。
B:
检验设备
1、所有购进仪器设备,必须有记录清单,建立检验设备台帐,对于数量、种类、规格、精度等级、检定周期等有详细的记录。
2、化验仪器设备要定期进行检定,保证仪器设备在有效检定周期内使用。
3、备用仪器,必须妥善保管,防止有意或无意造成的损失。
4、对于操作人员,必须建立安全使用制度。
5、仪器设备的存放,必须按仪器说明进行,否则因存放的问题出现损坏,保管人员必须赔偿。
6、仪器设备使用后,必须保证清洁卫生,不得有药品或残留物留在上面。
7、贵重的仪器设备使用前必须详细登记,要求时间、姓名要清楚无误。
8、通电仪器设备使用后,要注意及时关掉电源。
9、仪器要严格按规程使用,不按规程使用造成损坏,操作人员必须赔偿。
10、定期检验仪器设备,防止潮湿、干燥等,以免出现检测的误差。
(五)设备维修保养计划
1、工作程序
设备在使用过程中,随着运行工时的增加,各部机构和零件由于受到摩檫、腐蚀、磨损、振动、冲击、碰撞及事故等诸多因素的影响,技术性能逐渐变坏。
2、保养作业内容
按照保养作业性质可分为:
清洁,检查,紧固,润滑,调整,检验和补给作业。
检验作业由国家指定的检验部门执行,或由本司专职检验人员负责进行。
1)清洁、检查、补给作业一般由设备操作人员执行。
2)紧固、调整、润滑作业一般由机修工执行。
3)压力容器作业由专业人员执行。
4)电气作业由专业人员执行。
(六)保养
我单位的设备保养制度是以预防为主,定运行工时进行保养的原则,分为例行保养,一级保养,二级保养,三级保养,季节性保养。
设备保养的分级和作业内容是根据实际使用中技术情况的变化;设备的结构;使用的条件;环境条件等确定。
是根据零件磨损规律,老化规律,把程度相近的项目集中起来,在达到正常磨损,老化将被破坏前进行保养,保持设备整洁,发现和消除故障隐患,防止设备早期损坏,达到设备维持正常运行的目的。
1、设备的例行保养
设备的例行保养是各级保养的基础,直接关系到运行安全,能源的消耗,机件的使用寿命。
例行保养作业由设备操作人负责执行,其作业中心内容以清洁、补给、安全、检视为主,坚持开工之前、运行中、收工后的三检制度。
检查操纵机构、运行机件、安全保护装置的可靠性,维护整机和各总成部位的清洁,润滑必须润滑到位,紧固松动件等。
2、设备启动前的工作项目。
1)清洁设备,清除与生产无关的杂物。
2)检查各指示仪器,仪表,操作按钮和手柄以及紧急停止按钮是否正常。
3)检查各部位有无漏水,漏气,漏电的现象。
3、设备运行中的检查。
1)注意各仪器仪表的工作情况,及各部位有无异常的声响。
2)运行中注意安全部件是否正常。
3)遇异常情况要及时向相关部门负责人报告。
4、收工后的作业项目
1)清洁设备外部,除去管道和容器内的生产用料,清洁各种零部件。
2)放尽系统内的剩水,检查润滑油的质量,油量视需要补给。
3)排除运行中发现的缺陷和故障。
5、设备的维修保养
设备的维修保养是合理使用设备的重要环节,必须用强制性的保养制度取代那些随坏随修,以修代保,进行频繁的大拆大卸的做法。
设备的维修保养就是在以预防为主的思想指导下,把设备保养作业项目按其周期长短分别组织在一起,分级定期执行,设备的定期保养分为:
一级保养,二级保养,三级保养。
(1)一级保养
一级保养是各级技术保养的基础,各级技术管理部门必须十分重视一级保养工作的质量。
由专业维修工负责执行。
主要作业内容以清洁、润滑、紧固为主,检查操纵、指示用仪器、仪表、安全部位、各种阀门、润滑油油平面。
(2)二级保养
设备的二级保养以清洁、检查、调整、校验为中心内容。
由专业维修人员负责执行。
除执行一级保养作业项目,并检查运动部件的润滑油状况,清洗各类滤清器,检查安全机件的可靠性,消除隐患,调整易损零部件的配合状况,旋转运动部位的磨损程度,校验指示用仪器仪表和控制用仪器仪表、计量用仪器仪表,延长使用寿命,维护设备的技术性能。
(3)三级保养
三级保养以解体清洗、检查、调整为中心内容。
拆检齿轮变速和电磁变速器,清除污垢、结焦,视需要对各部件进行解体、清洗、检查,清除隐患,排除缺陷,对设备进行全面检查,视需要进行除锈、补漆,对电气设备进行检查、试验。
(4)季节性保养
本市冬、夏气温相差悬殊,设备的工作条件也发生明显
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- 葡萄酒 质量管理 手册