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91管理手册
目 录
0.1公司简介3
0.2颁布令4
0.3管理者代表任命书5
0.4管理手册的控制6
0.5管理手册修改页7
0.6组织结构图8
0.7职责分配表9
0.8管理方针和管理目标14
1.0适用范围15
3.0引用标准17
4.0管理体系17
4.1总要求17
4.2文件要求17
17
18
18
18
5.0管理职责19
5.1管理承诺19
5.2以顾客为关注焦点19
5.3质量、环境方针19
5.4管理体系的策划20
20
21
21
错误!
未定义书签。
23
5.4.6环境目标和环境指标23
24
5.5职责、权限与沟通24
24
24
27
5.6管理评审28
6.0资源管理30
6.1资源的提供30
6.2人力资源30
30
30
6.3基础设施30
6.4工作环境30
7.0产品/工程实现32
7.1产品/工程实现的策划32
7.2与顾客有关的过程32
34
34
34
7.3设计和开发(已删减)35
7.4采购35
36
错误!
未定义书签。
错误!
未定义书签。
7.5生产和服务的提供36
37
39
40
40
40
7.6监视和测量设备的控制41
7.7运行控制42
7.8应急准备和响应42
8.测量、分析和改进43
8.1总则43
8.2测量和监视43
44
8.2.2质量、环境管理体系内部审核44
45
46
47
47
8.3事故、事件、不符合、不合格品的控制48
8.4数据分析49
8.5改进50
50
50
52
附录一程序文件清单53
附录二管理体系条款与管理手册章节号对应表54
附录三产品实现过程流程图57
0.1公司简介
时间跨入城市化进程阶段,城市品牌战略成为城市加速发展的驱动力。
而城市形象升级改造作为城市品牌的直接构建者逐渐进入到影响大众生活质量的层面,一场升级改造城市照明及夜景亮化系统与普及低碳节能新技术应用的民心工程轰轰烈烈的展开了。
海纳天成顺势而起,成为升级改善城市照明应用系统及规划城市夜景亮化的主力军。
成为构建低碳节能的城市能源新战略及开拓城市照明新空间的主导力量,公司以发展的眼光和极具竞争优势的行业地位立足于中国大陆市场。
公司具备国家城市及道路照明二级资质及国际CANS专业体系认证等一系列行业高端的技术认同,同时公司与国际知名灯具品牌飞利浦、华格等供应商结成紧密的战略合作伙伴,项目运作覆盖大型照明设计与工程实施的全过程服务体系。
立足2011,海纳天成已完成行业领域软实力的搭建工作,公司架构体系承载了多名照明行业高素质的设计人员及技术人才,累积了滨海新区等区域型多类别的政府大型照明工程及知名行业客户的服务经验,业务范围涉及城市夜景亮化、道路照明、建筑内部照明、景观照明的设计与施工。
环视2010年,公司承揽了多个国家级建设工程总体照明的规划与实施,组织并主导了环渤海中心城区夜景亮化升级改造的设计与实施的全案工作,成为构造低碳城市的首批实施力量并确立了行业领军者的地位。
展望未来,日益扩大的市场需求和诚信专业的行业口碑为公司的发展提供了更为广阔的生存空间,在低碳经济主导的城市发展中,我们将更为积极的参与其中,在广袤的照明领域书写更加辉煌的明天。
0.2颁布令
公司全体员工:
现将《质量、环境管理手册》(以下简称《管理手册》)正式批准发布。
本手册依据GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系——要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系——要求及使用指南》标准编制,体现了八项管理原则,按PDCA循环的管理模式,阐明了公司质量、环境方针,是描述其一体化管理体系的纲领性文件。
公司要全面实施《质量、环境管理手册》所规定的内容,全体员工必须遵照执行。
本手册自二零一一年三月十五日起正式生效。
批准:
批准日期:
2011年3月15日
0.3管理者代表任命书
为了有效实施质量、环境管理体系,提高工程质量,最大限度地让客户满意,满足要求,根据GB/T19001—2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004标准要求,经公司办公会研究决定,任命为管理者代表,并全权代表最高管理者——总经理,主持或处理公司管理体系的日常工作,并确保:
1.管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
2.向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。
3.在整个公司内促进满足客户要求和环境要求意识的形成。
4.及时处理管理体系有关事宜及与外部联系。
特此任命!
总经理:
2011年3月15日
0.4管理手册的控制
1.《管理手册》由管理者代表组织有关部门编写,经管理者代表审核,总经理批准后发布实施。
《管理手册》的解释权归管理部。
2.《管理手册》由办公定负责管理,其主要职责是收集使用中反馈信息,对手册适用性进行评价,按《文件控制程序》编制、修改、换版。
3.《管理手册》由管理部负责发放和保管,确保使用场所可获得适用文件。
4.《管理手册》的使用。
4.1各级领导应认真学习和掌握《管理手册》内容,并在一切管理活动中贯彻始终。
4.2《管理手册》未经批准不得转借外单位和个人。
4.3《管理手册》在执行过程中发生的问题,由管理部协调解决,重大问题请示管理者代表后批准。
0.5管理手册修改页
通知单号
章节号
修改条款
修改人
修改日期
修改方式
0.6组织结构图
0.7职责分配表
(一)质量管理体系职责分配表(▲-主管△-相关)
GB/T19001—2008
总经理
管理者
代表
管理部
工程部
采购部
销售部
经营部
财务部
项目部
4.1总要求
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.1文件要求
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2.2质量手册
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2.3文件控制
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
4.2.4记录控制
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
5.1管理承诺
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.3质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4.1质量目标
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4.2质量管理体系策划
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.5.1职责和权限
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.5.2管理者代表
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.5.3内部沟通
△
▲
▲
△
△
△
△
△
△
5.6管理评审
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
6.1资源提供
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
6.2人力资源
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
6.3基础设施
△
△
△
▲
△
△
△
△
▲
6.4工作环境
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
7.1产品实现的策划
△
△
▲
▲
△
△
△
△
△
7.2与顾客有关的过程
△
△
▲
△
△
△
▲
△
△
7.3设计和开发
删减
7.4采购
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.5.1生产和服务提供的控制
△
△
△
▲
△
△
△
△
▲
7.5.2生产和服务提供过程的确认
△
△
△
▲
△
△
△
△
▲
7.5.3标识和可追溯性
△
△
△
▲
△
△
△
△
▲
7.5.4顾客财产
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
7.5.5产品防护
△
△
△
▲
△
△
△
△
▲
7.6监视和测量设备的控制
△
△
▲
▲
△
△
△
△
△
8.1总则
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
8.2.1顾客满意
△
△
▲
△
△
▲
△
△
△
8.2.2内部审核
△
▲
▲
△
△
△
△
△
△
8.2.3过程的监视和测量
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
8.2.4产品的监视和测量
△
△
▲
▲
△
△
△
△
▲
8.3不合格品控制
△
△
▲
▲
△
△
△
△
▲
8.4数据分析
△
△
▲
▲
△
△
△
△
△
8.5.1持续改进
▲
▲
△
▲
△
△
△
△
△
8.5.2纠正措施
△
▲
▲
▲
△
△
△
△
▲
8.5.3预防措施
△
▲
▲
▲
△
△
△
△
▲
序号
标准
条款号
质量管理规范
标准条款
总经理
管理者
代表
管理部
工程部
采购部
销售部
经营部
项目部
财务部
1
3.1
质量管理基本要求一般规定
▲
○
○
○
○
○
○
○
2
3.2
质量方针和质量目标
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
3
3.3
质量管理体系的策划和建立
▲
▲
○
○
○
○
○
○
○
4
3.4
质量管理体系的实施和改进
▲
▲
○
○
○
○
○
○
○
5
3.5
文件管理
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
6
4.1
组织机构和职责一般规定
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
7
4.2
组织机构
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
8
4.3
职责和权限
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
9
5.1
人力资源管理一般规定
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
10
5.2
人力资源配置
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
11
5.3
培训
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
12
6.1
施工机具管理一般规定
▲
○
○
▲
○
○
○
○
○
13
6.2
施工机具配备
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
14
6.3
施工机具使用
○
○
▲
○
○
○
▲
○
15
7.1
投标及合同管理一般规定
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
16
7.2
投标及签约
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
17
7.3
合同管理
○
▲
○
○
○
○
○
○
18
8.1
建筑材料构配件和设备管理一般规定
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
19
8.2
建筑材料、构配件和设备采购
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
20
8.3
建筑材料、构配件和设备验收
○
○
○
○
▲
○
○
▲
○
21
8.4
建筑材料、构配件和设备的现场管理
○
○
○
○
○
○
○
▲
○
22
8.5
发包方提供的建筑材料、构配件和设备
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
23
9.1
分包管理一般规定
已删减
(二)工程建设施工企业质量管理规范职责分配表
序号
标准
条款号
质量管理规范
标准条款
总经理
管理者
代表
管理部
工程部
采购部
销售部
经营部
项目部
24
9.2
分包方的选择和分包合同
已删减
25
9.3
分包项目实施过程的控制
已删减
26
10.1
工程项目施工质量管理一般规定
▲
○
○
○
○
○
○
○
27
10.2
策划
○
○
○
○
○
○
▲
28
10.3
施工设计
已删减
29
10.4
施工准备
○
○
○
▲
○
○
○
▲
30
10.5
施工过程质量控制
○
○
○
▲
○
○
○
▲
31
10.6
服务
○
○
○
▲
○
○
○
▲
32
11.1
施工质量检查与验收一般规定
○
○
○
▲
○
○
○
▲
33
11.2
施工质量检查
○
○
○
▲
○
○
○
▲
34
11.3
施工质量验收
○
○
○
▲
○
○
○
▲
35
11.4
施工质量问题的处理
○
○
○
▲
○
○
○
▲
36
11.5
检测设备管理
○
○
○
▲
○
○
○
▲
37
12.1
质量管理自查与评价一般规定
○
○
○
▲
○
○
○
▲
38
12.2
质量管理活动的监督检查与评价
○
○
○
▲
○
○
○
▲
39
13.1
质量信息和质量管理改进一般规定
○
○
○
▲
○
○
○
▲
40
13.2
质量信息的收集、传递、分析与利用
○
○
○
▲
○
○
○
▲
41
13.3
质量管理改进与创新
○
○
○
▲
○
○
○
○
(三)环境管理体系职责分配表
(▲-主管○-相关)
序号
标准
条款号
环境管理体系
标准条款
总经理
管理者
代表
管理部
工程部
采购部
销售部
经营部
项目部
财务部
1
4.1
总要求
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
2
4.2
环境方针
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
3
4.3.1
环境因素
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
4
4.3.2
法律法规和其他要求
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
5
4.3.3
目标、指标和方案
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
6
4.4.1
资源、作用、职责和权限
▲
○
▲
○
○
○
○
○
○
7
4.4.2
能力、培训和意识
○
○
▲
▲
○
○
○
○
○
8
4.4.3
信息交流
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
9
4.4.4
环境管理体系文件
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
10
4.4.5
文件控制
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
11
4.4.6
运行控制
○
○
▲
▲
○
○
○
▲
○
12
4.4.7
应急准备与响应
○
○
▲
▲
○
○
○
○
○
13
4.5.1
监视和测量
○
○
▲
▲
○
○
○
○
○
14
4.5.2
合规性评价
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
15
4.5.3
不符合、纠正和预防措施
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
16
4.5.4
记录控制
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
17
4.5.5
环境管理体系审核
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
18
4.6
管理评审
▲
○
▲
○
○
○
○
○
○
(▲-主管○-相关)
0.8管理方针和管理目标
一、管理方针
科学管理工程优良诚实守法持续改进污染预防安全第一
“科学管理工程优良”
用科学的管理方法来管理企业,不断提高管理水平,在每个工程中都精心进行每个工序的施工,不断地追求施工质量和管理质量,以铸造优质工程。
“诚实守法持续改进”
加强全员的法制观念,自觉遵守法律法规,为企业和社会可持续发展奠定坚实的基础;
“污染预防安全第一”
施工过程规范管理,节能降耗,防止污染的发生,最低限度的污染排放;以保障员工生命安全为基础,注重员工职业健康;
二、管理目标
质量目标:
工程合格率100%
工程优良率98%
确保顾客满意率96%以上
环境目标:
噪声排放达标
固废分类回收率90%
全年无重大污染事故
总经理:
2011年3月15日
1.0适用范围
1.1本手册适用于我公司建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化专业工程的施工及服务及服务,从施工组织设计、施工准备、施工、竣工到交付使用全过程的管理和有关要素控制。
1.2本手册是公司质量、环境管理体系的核心,它适用于公司的质量、环境管理体系的建立、实施和保持以及质量、环境管理体系的内审和第三方认证与监督审核。
1.3本手册涵盖了GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系——要求》;GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》;GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系——要求及使用指南》的17个要素。
1.4本公司为建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化专业工程的施工及服务企业,不承担工程设计开发项目,没有工程设计开发的控制职责,故对GB/T19001-2008idtISO9001:
2008标准中的“设计和开发”要求予以删减,删减后不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和责任。
1.5体系适用范围说明:
质量管理体系:
建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化专业工程的施工及服务及相关服务。
环境管理体系:
位于天津开发区第三大街21号A5的天津海纳天成景观工程有限公司建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化专业工程的施工及服务程施工及办公活动环境管理。
2.0术语和定义
2.1标准定义和术语
本手册采用以下文件中的术语和定义:
《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2008(idtISO9000:
2005);
《质量管理体系要求》GB/T19001-2008(idtISO9001:
2008);
《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007
《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004(idtISO14001:
2004);
2.2专业定义
2.2.1相关方:
关注我公司质量、环境状况或受其影响的个人或团体。
2.2.2四不放过:
指事故原因未查清不放过;事故责任人与群众未受到教育不放过;没有采取纠正和预防措施不放过;事故责任者没有得到处理不放过。
2.2.3劳动保护用品:
在生活及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。
2.2.4高处坠落:
在坠落高度基准面2米(含)以上发生的坠落事故。
2.2.5物体打击:
高空作业中掉落的物料,人为抛撒的废弃物所造成的伤人事故。
2.2.6临时用电:
在施工过程中,为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施,称为临时用电。
2.2.7施工组织设计:
是以一个工程项目为对象,所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项活动的技术、经济综合性文件,是工程项目施工的战略部署,为编制施工计划和工程预算提供依据,是项目组织生产活动和科学管理的主要依据。
2.2.8施工方案:
是指导各分项工程施工的技术文件,包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬雨季施工等技术措施。
2.2.9职业病:
指劳动者在生产劳动及其他职业活动中,接触职业因素引起的疾病。
2.2.10三违:
是指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。
2.2.11三同时:
是指施工项目中的质量、环境、安全保护设施必须与施工工程同时设计、同时施工、同时使用的制度。
2.2.12质量管理活动
为完成质量管理要求而实施的行动
2.2.13质量管理制度
按照某些质量管理要求建立的、适用于一定的范围的质量管理活动要求。
质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。
质量管理制度一般应形成文件。
需要时,质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。
2.2.14质量信息
反映施工质量和质量活动过程的记录
2.2.15质量管理创新
在原有质量管理基础上,为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。
3.2.16施工质量检查
施工企业对施质量进行的检查、评定活动。
3.0引用标准
3.1《质量管理体系要求》GB/T19001-2008(idtISO9001:
2005)
3.2《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007
3.2《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004(idtISO14001:
2004)
4.0管理体系
4.1总要求
本公司总经理从实际出发,按照GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》确定质量、环境管理体系覆盖的范围,建立质量、环境管理体系并形成文件,对其加以实施和保持,并持续改进其有效性。
为此,应确保:
a.确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的作用;
b.确定这些过程的顺序和相互作用;
c.确定所需的标准、规范、法规、程序、作业指导书、管理制度等准则和方法;以确保这些过程的运作和控制有效;
d.确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监视;
e.对管理体系过程进行监视、必要时进行测量和并对其分析;
f.针对监视、测量和分析
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- 关 键 词:
- 91 管理 手册