机械行业TS16949质量手册范本doc.docx
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机械行业TS16949质量手册范本doc
章节
名称
页码
AAA-00质量手册目录
0
QM-01修订记录
01
AAA-01公司概况
1
AAA-02发布令
2
AAA-03任命书
3
AAA-04质量方针和目标
4
2
AAA-05引用标准和术语
5
3
AAA-06质量手册的管理
6-7
4
AAA-07质量管理体系
8-11
5
AAA-08管理职责
12-22
6
AAA-09资源管理
23-26
7
AAA-10产品实现
27-38
8
AAA-11测量、分析和改进
39-46
附件1
组织机构图
附件2
部门质量职责分配表
附件3
过程控制文件对应表
附件4
过程龟形图分析
附件5
质量管理体系过程关系图
附件6
顾客特殊要求识别一览表
公司概况
发布令
重庆市XX机械有限责任公司质量手册
发布令
重庆市XX机械有限责任公司依据《ISO/TS16949:
2009汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:
2008的特殊要求》,和顾客特殊要求,已编制完成公司的《质量手册》。
该《质量手册》是公司在贯彻ISO/TS16949:
2009要求的进程中,结合公司的实际情形,总结过去质量管理经验,特别关注顾客特殊要求的基础上编写而成的,是公司质量工作的法规和纲领性文件,用以统一、协调、规范微型汽(轿)车同步器系列产品的质量管理和质量控制活动,现予以公布实施。
公司全部员工必需以此作为质量工作的准绳,务必严格贯彻《质量手册》中的各项规定。
公司各级人员必须以坚决的态度、求实的精神、严谨的作风,在设计、开发、生产和服务的全进程中严格遵循执行,为提高产品、服务质量和公司的信用而尽力奋斗。
本手册由公司总领导批准,自2011年6月24日起生效实施;同时
ISO9001:
2000的质量手册予以作废。
此令
总领导:
录用书
录用书
现录用XX为公司管理者代表,其职责为:
一、确保ISO/TS16949:
2009质量管理体系进程的成立、实施与维持;
二、向总领导及时汇报质量管理体系的运行业绩和改良的需求;
三、负责在整个公司内提高员工知足顾客要求的质量意识;
四、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。
现录用XX为本公司顾客代表,其职责为:
在实施、维持和持续改良ISO/TS16949:
2009质量管理体系要求时,代表顾客对内部职能部门提出相关需求(如选择特殊特性,肯定质量目标、培训、纠正和预防办法、产品设计和开发等),以保证顾客要求取得知足,使顾客满意。
特此录用
总领导:
1.3质量方针和目标
质量方针
以人为本,全员参与。
持续改良,用户满意。
重庆市XX机械有限责任公司是从事专业生产微车、轿车同步器系列产品的生产工厂,主要活动为机加进程。
主要顾客:
哈尔滨东安汽车动力股分有限公司、重庆青山工业公司、重庆长安金陵公司、成都青山公司、柳州青山公司、上海比亚迪公司。
咱们许诺在任何阶段、时刻、进程中,都会做到:
遵守国家与地方式规及顾客的规定要求并达到产品规范要求。
成立和维持一个注重落实的质量管理体系,持续改善、预防缺点、提高产品质量和顾客满意度、确保准时交货,并保障所有员工能在安全卫生且健康的环境下工作。
质量目标:
见年度经营计划
二、引用标准及术语
本公司的质量手册和各项相关的程序文件引用以下的标准、手册和
指南:
1.ISO/TS16949:
2009质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:
2008的特殊要求
2.ISO/TS16949:
2009实施指南
3IATF的ISO/TS16949:
2009指南
3QS-9000质量体系要求
4.APQP&CP—产品质量先期策划和控制计划参考手册1992年版
1995年第2次印刷
5.FMEA—潜在失效模式及后果分析参考手册第三版2001年7月
6.MSA—测量系统分析参考手册第三版2003年5月
7.SPC—统计进程控制参考手册1992年版1995年第2次印刷
8.PPAP—生产件批准程序参考手册第3版1999年9月
9.ISO9000:
2000—质量管理体系——大体原理和术语
10.ISO9001:
2008—质量管理体系——要求
11.ISO9004:
2000—质量管理体系——业绩改良指南
3、质量手册的管理
概述:
本手册是按照ISO/TS16949:
2009质量管理体系的要求和顾客特殊要求,为了指导公司质量管理体系的有效运行而编写的。
本手册论述了公司的质量方针和目标、组织结构、质量控制活动及其有关人员和职能部门的职责和权限,规定了公司质量管理体系所识别的进程、顺序和彼此作用,为公司各项质量活动提供统一的标准和法规,并协调各部门之间的质量活动,是公司质量管理体系的纲领性文件,是全部员工从事质量工作的准则。
本手册表现了以顾客为关注核心,让顾客满意的许诺。
适用范围:
适用于公司质量手册的管理。
职责:
质量手册由公司最高领导层负责策划,质量部负责组织编写,管理者代表审核,总领导批准发布,由质量部按《AAB-16质量体系文件控制程序》负责发放、管理。
质量手册的管理
3.4.1质量手册的发放由质量部控制。
质量手册分“受控”和“非受控”。
“受控”质量手册发放依照发放范围要求记录发放;“非受控”质量手册的发放按照顾客的要求或有关部门的需要,经管理者代表同意后记录发放。
3.4.2质量部负责质量手册的统一编号和“受控”或“非受控”的标识。
“非受控”标识的质量手册更改不予通知。
3.4.3当质量手册需要修订和换版时,应按《AAB-16质量体系文件控制程序》执行,并只限“受控”版本。
3.4.4质量手册在执行进程中出现下列情形时,进行修订和换版:
a)ISO/TS16949:
2009发生修改;
b)公司组织结构发生变更;
c)公司产品结构发生变更;
d)内部审核和管理评审提出改良要求;
e)公司质量方针、目标调整。
3.4.5当质量手册需要部份修订时,申请修订者需填写“更改通知单”交管理者代表审核、总领导批准后,方可由质量部进行修订,并填写在更改页上。
总要求
4.1.1目的:
成立文件化的质量管理体系,确保公司的质量管理体系符合ISO/TS16949:
2009的要求和顾客特殊要求,有效管理质量管理体系所需要的进程,达到让顾客满意的目的。
4.1.2范围:
适用于公司ISO/TS16949:
2009和顾客特殊要求所涉及的汽车同步器产品的质量管理体系的成立、实施、维持和持续改良。
4.1.3职责:
4.1.3.1总领导负责对证量管理体系所需的进程和相关资源进行策划与确认。
4.1.3.2总领导、管理者代表组织各职能部门和所有员工成立、实施、维持和持续改良质量管理体系。
4.1.4工作内容:
4.1.4.1管理者代表组织各职能部门按照公司组织机构、生产和产品特点及实际情形,按ISO/TS16949:
2009和顾客特殊要求要求成立、实施、维持和持续改良质管体系。
4.1.4.2我公司识别的质量管理体系进程是顾客导向进程(COP)8项、支持性进程(SP)9项、管理性进程(MP)10项别离有:
a)顾客导向进程(关键进程COP)及其顺序为:
MP
b)支持性进程(SP)包括:
人力资源管理、设施设备策划、设备管理、工装管理、监视和测量装置管理、实验室管理、采购管理、供应商管理、查验和实验、产品防护、产品标识和可追溯性管理、顾客财产管理、库房管理、统计技术选择和利用、不合格品控制、更改控制。
a)
c)管理性进程(MP)包括:
质量方针和目标管理、管理评审、内部审核、持续改良管理、纠正和预防办法管理、文件控制、记录控制、经营计划管理、沟通管理、顾客满意度管理。
4.1.4.3各进程的彼此作用见质量手册中各章节的描述、程序文件中具体工作程序的规定和附件3,各进程的彼此关系见附件6。
4.1.4.4为确保控制和有效运行所识别的顾客导向进程、支持性进程、管理进程,规定了这些进程所需的准则和方式(包括程序文件、作业指导书、管理制度等),见附件3《进程控制文件对应表》。
4.1.4.5总领导、管理者代表和各职能部门负责提供必要的资源(包括人力资源、基础设施和工作环境)和信息,以支持这些进程的运行。
4.1.4.6总领导、管理者代表和各职能部门通过内部审核、管理评审、目标制定和监控等方式对所识别的进程进行监控、测量、分析和持续改良。
4.1.4.7若顾客对所识别的进程有规定要求时,制定进程所需的准则和方式必需知足这些规定要求。
4.1.4.8影响产品符合要求的外包进程(产品外包、工序外包、检定和实验外包)按《AAB-09供给商管理程序》、《AAB-08采购管理程序》、《AAG-23实验室管理办法》进行控制。
文件要求
4.2.1目的:
确保质量管理体系文件符合ISO/TS16949:
2009的要求和顾客特殊要求。
4.2.2范围:
适用于公司质量管理体系文件(包括技术文件)的管理。
4.2.3职责:
4.2.3.1总领导负责质量手册的批准、公布。
4.2.3.2管理者代表负责程序文件的审核,总领导负责程序文件的批准。
4.2.3.3质量部负责质量管理体系文件的控制和管理,并负责相关技术类文件的制定和管理。
4.2.3.4各部门负责制定相关的质量管理性文件,负责利用、保留、控制和执行有效的质量管理体系文件。
4.2.4具体内容:
4.2.4.1文件的组成:
公司质量管理体系文件由质量手册、程序文件、管理办法(制度、规程、规范等)、技术文件和质量记录等组成。
4.2.4.2质量手册内容包括:
公司概述、组织结构、质量方针、质量目标、管理职责、程序文件概述、质量手册修改和控制的规定等。
4.2.4.3公司制定程序文件共24个,见附件3《进程控制文件对应表》。
4.2.4.4公司各部门按照质量管理体系和顾客的要求,编制相应的操作规范(规程)、质量计划等具体作业(管理)性文件和相关质量记录,并履行审批手续。
4.2.4.5文件控制:
质量部负责制定《AAB-16质量体系文件控制程序》,公司的质量管理体系文件均按照此规定进行控制与管理,控制主要包括以下内容:
a)所有文件在发布前必需由规定的授权人员审批;
b)必要时若对文件进行评审和更新,须由该文件的原审部门进行再次审批;
c)用版本号或修改栏(页)识别文件的修订状态;
d)确保受控文件的统一编号、分发、更改、作废、保留等取得有效控制;
e)在利用现场都可取得最新版本的适用文件;
f)确保外来文件取得识别并控制其发放;
g)避免作废文件的预期利用,若因任何原因此保留作废文件时,对这些文件进行标识。
4.2.4.6技术文件
对顾客提供的工程规范及其更改,技术部负责制定和组织实施《AAB-17技术文件控制程序》,技术部必需按顾客要求的期限及时评审、分发和实施所有工程标准/规范及其更改,必需保留每项更改在生产中实施日期的记录。
若顾客未规按期限,评审必需在两个工作周内完成。
当这些规范在设计文件中引用或影响PPAP文件(如控制计划、FMEA)时,技术部应按《AAB-03产品和进程批准程序》及时更新PPAP记录。
4.2.4.7质量记录的控制
质量部负责制定和组织实施《AAB-18质量记录控制程序》,提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
a)由质量部与各部门别离负责公司质量记录与本部门所产生的质量记录的控制;
b)各部门按照有关质量活动、产品特点和顾客要求,按实际需求设计质量记录的格式,由质量部审定后统一编号标识;
c)按照法律法规、顾客要求和公司实际管理需要规定质量记录的保留期限。
d)各部门利用的质量记录表单必需为有效版本,并按规定填写、搜集、整理、归档、保留和超期销毁;
e)各部门按照需要而更改、增加或取消质量记录格式时,必需报经质量部审定后执行。
管理许诺
5.1.1目的:
总领导对证量管理体系的成立、维持和改良的许诺提供证据。
5.1.2范围:
适用于总领导对证量管理体系进行管理的许诺。
5.1.3职责;总领导按要求成立、实施、维持和改良质量管理体系,负责质量方针和目标的制定。
5.1.4具体内容:
5.1.4.1总领导通过各部门及各类宣传工具培训各级员工,使所有员工都树立起质量意识,明白自己的质量职责和权限,知晓其工作内容、要求和程序,理解其活动的结果对下一环节工作的影响,以工作质量保证产品质量。
因此,不断地增强员工的质量熟悉,使全部员工踊跃参与各项质量活动,以确保产品质量知足顾客及法律、法规的要求。
5.1.4.2质量方针是公司总的质量宗旨和质量方向,由总领导正式发布,内容见。
5.1.4.3公司质量目标成立在质量方针基础之上,由总领导负责制定,内容见。
各部门负责对证量目标进行分解。
5.1.4.4为确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,以达到规定的质量目标,总领导每一年需主持管理评审会议,对产品实现进程和支持进程进行评审,以保证其有效性和效率。
5.1.4.5为了实现和改良质量管理体系的各进程,知足顾客要求,总领导需及时肯定和提供所需资源,即人员、信息、基础设施、工作环境及资金等资源。
5.1.4.6总领导通过管理者代表组织各部门成立、实施、维持和改良质量管理体系。
以顾客为关注核心
5.2.1目的:
明确以顾客为关注核心为公司的大体原则,确保产品和服务符合顾客的需求与期望,让顾客满意。
5.2.2范围:
适合公司按ISO/TS16949:
2002和顾客特殊要求成立的质量管理体系。
5.2.3职责:
公司各部门负责贯彻执行“以顾客为关注核心”的大体原则,统领自己的工作。
5.2.4工作内容:
5.2.4.1总领导应以实现顾客满意为最大体的目标,确保顾客的需求与期望取得肯定,并转化为公司要求予以知足。
5.2.4.2供销部通过市场调查和预测或通过与顾客的直接接触,了解和肯定顾客的需求与期望。
5.2.4.3各部门必需将顾客的需求与期望转化为具体要求,包括产品要求、进程要求、服务要求和质量管理体系要求等,主要表现为产品的特性,包括产品的符合性、安全性、交付能力、价钱、寿命等。
5.2.4.4公司通过成立和实施符合ISO/TS16949:
2002和顾客特殊要求的质量管理体系来确保顾客的需求与期望。
质量方针
5.3.1目的:
明确公司质量宗旨和质量保证的许诺。
5.3.2范围:
适合公司质量管理体系的全进程。
5.3.3职责:
5.3.3.1总领导负责批准质量方针。
5.3.3.2管理者代表负责组织各部门实施质量方针。
5.3.4工作内容:
5.3.4.1公司质量方针见章节:
5.3.4.2总领导通过会议、口号、培训等方式使公司内各层次员工取得沟通和理解,并在管理评审时,对证量方针进行适宜性评审。
必要时应对证量方针进行修改,以适应公司内、外环境,包括顾客要求、法律法规及标准的转变。
5.3.4.3质量方针的管理具体见《AAB-24质量方针和目标管理程序》。
策划
5.4.1目的:
对证量管理体系全进程进行整体考虑,确保达到规定的目标。
5.4.2范围:
适合公司质量管理体系的策划(包括进程、资源、质量改良等)及质量计划的编制。
5.4.3职责:
5.4.3.1总领导负责质量管理体系的策划;负责制定质量目标。
5.4.3.2管理者代表负责组织各部门实现质量目标,并持续改良质量管理体系。
5.4.4具体内容:
5.4.4.1总领导、管理者代表负责策划质量管理体系所需的进程,并依照ISO/TS16949:
2002和顾客特殊要求组织成立、维持、持续改良质量管理体系(见第4章内容),以确保质量目标的完成。
5.4.4.2总领导负责依据顾客的期望、依照持续改良的原则制定可测量的长期质量目标(见章节)和年度质量目标,并规定在公司的经营计划中。
5.4.4.3总领导应确保各职能部门按照长期和年度质量目标、所归口的关键和支持性进程制定部门质量目标,具体见《AAB-24质量方针和目标管理程序》。
5.4.4.5在对证量管理体系的变更进行策划和实施时,必需维持质量管理体系的完整性。
a)质量管理体系文件的更改必需经授权人员批准;
b)质量管理体系的更改记录,由质量部负责管理。
职责、权限和沟通
5.5.1目的:
对公司所成立的质量管理体系进行有效实施,为知足顾客的需要与期望提供组织保证。
5.5.2范围:
适合公司各级人员对所成立质量管理体系的管理。
5.5.3职责:
5.5.3.1总领导负责设定公司的组织机构,负责对各部门负责人的录用,负责成立起适用的沟通方式,确保各级人员的职责、权限取得规定和沟通。
5.5.3.2供销部负责顾客信息在其它部门的沟通。
5.5.3.3各部门负责本部门内部人员的职责、权限取得规定和沟通。
5.5.4具体内容:
5.5.4.1公司组织机构图见附件1,质量职责分派表见附件2。
5.5.4.2公司各部门职位设置、职责与权限,见《职位职务说明书》。
5.5.4.3总领导录用管理者代表和顾客代表,并明确其职责和权限,见《录用书》。
5.5.4.4公司与质量有关的管理、执行和验证人员,和需要独立行使职权开展质量工作人员的职责、权限由总领导决定;凡负有产品质量职责的人员均有权停止生产以纠正质量问题;在所有生产班次必需配备负责质量的人员,或指定其代理人员,以确保产品质量。
5.5.4.5总领导、副总领导及各部门质量职责
a)总领导
——贯彻执行国家和上级机关的质量方针、政策、法规,组织制定并批准发布公司的质量方针、目标,确保其实施。
——组织制定质量进展计划,按ISO/TS16949:
2002和顾客特殊要求成立、完善、实施质量管理体系,公布质量手册,按期开展管理评审,对证量管理体系的适宜性和有效性负责,提供质量管理体系所需的资源。
——录用管理者代表和顾客代表,分派各职能部门及人员的质量职责,并授予相应权限,专门是对证量管理和质量查验部门,应保证其能独立行使预防、处置、辨别、验证、报告的职能。
——负责市场调查、分析和预测,为产品开发、生产制造、质量改良提供依据。
——开发市场,拓展销售渠道,进行营销策划,组织领导新产品开发、试制、鉴定、推行和质量改良工作。
——制定公司产品、科研、技改良展目标,负责公司的技术改造和技术革新工作。
——对公司所提供的产品和服务负全责。
b)副总领导
——贯彻执行国家技术、质量等方面的政策、法规和标准,
——协助总领导工作,具体组织各部门的工作;负责公司日常生产经营活动。
——组织制定和实施各项技术规范及企业内控标准;批准重要的技术文件和图样。
——对产品质量负技术、生产等管理方面的责任。
——负责成立、健全保证产品质量的、有效的生产指挥系统。
负责生产进程控制的组织、指挥、协调工作。
——做好产品的售前、售中和售后服务工作,对交付产品全程负责。
——依照总领导安排的工作,组织各部门完成所交付的任务。
c)管理者代表
——负责质量管理及质量查验方面的工作。
——作为管理者代表负责策划、成立质量管理体系,制定、贯彻质量方针、目标,使其有效地贯彻实施。
推行及保护管理体系在公司的运作。
——负责组织质量策划、编制和实施质量计划,组织重大质量项目的实施,主持对重大质量问题和质量事故的分析、处置会议。
d)质量部
——归口负责公司技术、质量方面的工作,包括质量查验及理化计量工作。
——归口负责供方管理工作,健全供方档案。
——负责执行国家、行业和公司的有关技术标准。
——负责制定、管理公司各类技术、工艺、质量、查验规范(规程)及企业内控标准等相关技术文件。
——负责外来技术、质量文件的搜集、转化、管理工作和技术情报工作;
——负责设备、工装夹具的委外设计及制作的谈判、签约、验下班作,负责设计专用检具。
——组织市场调研,按照市场需求开发新产品和产品质量改良。
负责新产品设计/开发的策划、计划和组织实施。
——负责公司的技术改造、技术革新工作。
——负责进行技术管理,指导解决生产技术问题,催促操作者按工艺规程组织生产。
——负责公司理化计量工作,成立健全公司计量检测体系和计量管理体系,保证计量器具和理化性能测试的准确性,对产品质量定量、定性分析的正确性负责。
——协助管理者代表进行质量策划,负责组织编制和实施有关质量管理体系文件,核查、监督各部门质量管理体系的运行情形,确保公司质量管理体系的正常运行。
——负责公司质量目标的制订、下达、监督和考核。
——组织质量体系、进程、产品审核,牵头负责对分承包方质保能力的考查与评价。
——负责组织开展全员质量意识教育,有效地组织公司质量管理活动,监督和检查公司各级各类人员认真履行质量职责。
——负责质量信息的归口管理,开展质量信息的搜集、整理、分类、处置和反馈,实行质量信息的闭环管理。
——对证量记录、质量管理体系文件、纠正、预防办法、统计技术进行归口管理。
——负责公司产品质量问题的分析、查找原因和处置。
召集召开质量分析会,制定整改办法,催促解决,实行质量问题的闭环管理。
——负责本部门质量管理体系的成立、实施与维持。
——负责不合格品的评审处置。
——归口负责组织顾客抱怨处置工作。
d)生产部
——按照公司年度生产经营计划,负责编制、下达月度生产计划、采购计划,组织实施并严格考核。
——负责公司生产系统全进程的组织、指挥、协调与控制。
——负责安全生产的管理,制订安全操作规程,负责组织安全事故的处置,组织对工伤事故的鉴定。
——坚持“质量第一”方针,做好生产进程的质量控制,按“5S”要求对生产现场进行管理,管理好生产现场的各类质量标识,对车间加工产品的质量负全责。
——负责组织自制工装夹具的制造。
——负责设备的归口管理,包括设备的改造、维修计划的提出、申报。
负责设备的维修,制定各类设备检修周期,并对设备的合理利用,维修保养进行监督。
——负责库房的管理,确保库存物资的安全,成立健全台帐,做到完整、正确。
——负责本部门质量管理体系的成立、实施与维持。
e)公司办
——负责编制完善公司人力资源管理程序及办法、制度,并严格
遵循执行。
——成立健全公司引进人材、任用人材、留住人材机制。
——编制公司员工教育培训、考核、任职资格、利用等方面的计划大纲并负责具体实施,培育完善企业内部竞争机制。
——成立规范人事档案、用工合同管理制度。
——组织编制和完善公司各级各类人员的职位职责、技术要求,职位从业标准及考核评估办法。
——负责基建维修、捍卫及后勤服务。
——负责员工的质量、安全教育和技术业务培训的组织管理工作,按照公司进展计划,编制和实施对各级人员的培训计划
——按照工艺要求,负责制定工时和劳动定额。
——负责人力资源配置、招聘、平衡及人员鼓励工作。
——负责本部门质量管理体系的成立、实施与维持。
f)财务部
——严格贯彻国家有关财经制度和政策,负责成立健全公司的财务管理制度。
——负责公司年度生产经营目标的测算。
——负责产成品、零部件、原材料、劳务、运输、水、电等价钱的制订和管理。
——负责本钱、费用的预算、计划、控制和管理,严格各项开支范围和标准,正确计算产品本钱,负责组织开展公司经济活动综合分
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