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内部审核报告
芜湖晨盛塑胶科技有限公司
2016年内部审核报告
编制:
纪阳林
审核:
谷斌
二零一六年五月十四日
目录
一2016年度内审计划
二2016年度内审实施
三内部审核不符合通知单
四内审改进措施及实施验证表
五内审报告
一、2012年度内审计划
审核目的
内部审核是检查本公司各项质量管理体系活动中的一项重要工作.既是验证管理体系对本公司的适应性和符合性,又是通过内审,自我发现问题、分析原因、制定解决问题的措施,以实现质量管理的持续改进。
审核依据
1、《实验室资质认定评审准则》及其补充要求
2、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》
3、国家有关的法律和法规、标准及规章制度等质量体系文件
审核方式
及范围
审核方式:
查阅文件资料、与有关人员交谈、现场检查、调查验证等
审核范围:
全要素、公司各职能部门
审核日期
2016年5月14日~5月15日
参加人员
谷斌、纪阳林、谷维、王丹、郭志敏、严德全等
审核必须完
成的任务
1.制定内审计划,确定内审成员,分组,编制检查表,通知各部门准备,召开首次会议,明确分工,准备审核文件并分发。
2.现场评审,收集、记录证据。
开碰头会汇总并分析审核结果,开具不符合项目报告,拟定纠正措施。
开末次会议通报审核情况,编撰审核报告。
3.实施纠正措施,跟踪验证纠正情况。
4.编制内审过程、结论、不符合项目及整改情况报告。
5.编制内审报告:
年度计划完成情况,主要工作业绩,不足及改进方向。
备注
内审组组长:
纪阳林负责人:
谷斌
2016年5月14日2016年5月14日
二、2016年度内审实施
序号
项目
工作内容
1
首次会议
1地点:
公司会议室
2会议主持人:
纪阳林
3全体人员参加并签到(见附件1)
4介绍内审组成员:
谷斌(内审组长)、纪阳林(质量负责人)、谷维(技术负责人)、王丹(内审员)、
⑤宣读内审通知书
⑥讲解内审计划
⑦征求被审核方意见
⑧日程安排:
见附件2
⑨内审检查表:
见附件3
会议要求大家按照《实验室资质认定评审准则》十九个要素的要求进行内审。
2
现场评审
1内审组3人分2组进入现场检查,对照内审检查表逐条审核。
2与受审核部门负责人及有关人员交
谈提问、查阅文件、现场试验、调查验证、收集符合与不符合的客观证据等方式进行审核。
3
碰头会
汇总并分析审核结果
4
开具不符合项报告
在审核中发现的不合格项,开具不符合项目报告(见内部审核不符合通知单),并取得受审核部门的确认。
5
末次会议
1地点:
公司会议室
2会议主持人:
纪阳林
3全体人员参加并签到(见附件4)
4内审组长通报内审情况,宣读不符
合项目报告,分发不符合项目报告。
5要求相关部门制定纠正措施及整
改计划,并在规定期限内完成。
三、内部审核不符合通知单
第1页共2页
被审核部门
生产车间
日期
2016.4.14
不符合事实描述:
1、无文件发放回收记录。
2、检测区域未进行有效隔离。
3、无年度培训计划。
内审员
纪阳林
部门负责人
谷维
纠正措施计划:
1、文件发放回收需要做记录。
2、尽快联系厂家制作隔离带及警告牌。
3、尽快制作年度培训计划。
部门负责人
谷维
日期
2016-5-14
审核人
纪阳林
日期
2016-5-14
批准人
谷斌
日期
2016-5-14
第2页共2页
被审核部门
办公室
日期
2016.5.14
不符合事实描述:
2个新员工未参加培训。
内审员
纪阳林
部门负责人
王丹
纠正措施计划:
尽快与检测协会联系,参加培训。
部门负责人
王丹
日期
2016-5-14
审核人
纪阳林
日期
2016-5-14
批准人
谷斌
日期
2016-5-14
四、内审改进措施及实施验证表
第1页共2页
生产车间:
根据内部审核决定,此改进措施由你部门负责实施。
限于2016年5月30日前完成并将此表交与内审组。
内审组:
纪阳林
2016年5月14日
改进措施完成情况:
1、文件发放回收记录已经做好。
2、隔离区域已经划分,警告牌已经做好并放在现场。
3、年度培训计划已经做好并开始执行。
部门负责人:
谷维
2016年5月28日
内审组验证:
经现场检查及查阅记录,以上内容已完成,情况属实。
跟踪验证人:
纪阳林
2016年5月28日
第2页共2页
办公室:
根据内部审核决定,此改进措施由你部门负责实施。
限
于2012年1月30日前完成并将此表交与内审组。
内审组:
纪阳林
2016年1月28日
改进措施完成情况:
已参加下一期培训。
部门负责人:
王丹
2016年1月28日
内审组验证:
情况属实。
跟踪验证人:
纪阳林
2016年1月28日
五、2012年度内审报告
共2页第1页
内审目的
内部审核是检查本公司各项质量管理体系活动中的一项重要工作.既是验证管理体系对本公司的适应性和符合性,又是通过内审,自我发现问题、分析原因、制定解决问题的措施,以实现质量管理的持续改进。
内审范围
全要素、公司各职能部门
参加人员
谷斌、纪阳林、谷维、王丹、郭志敏、严德全等
内审内容
1、按照《实验室资质认定评审准则》及其补充要求,对各部门逐项逐条进行检查。
2、开具不符合项目报告,拟定纠正措施。
3、实施纠正措施,跟踪验证纠正情况。
存在问题
此次内审有5项不符合项:
1、无文件发放回收记录。
2、检测区域未进行有效隔离。
3、无年度培训计划。
整改情况
内审组已将不符合项发至相关部门负责人,制定改进措施及完成时间,各部门均在规定时间内完成整改,完成情况见《内审改进措施及实施验证表》。
内审评价
我公司内部审核按计划如期举行。
按照《实验室资质认定评审准则》的要求,对公司质量体系进行内部审核。
内审组3人,分2组通过与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、查阅文件、现场试验、调查验证
共2页第2页
内审评价
等方式对我公司质量体系运行情况和检测能力进行检查考核。
对发现的不符合项与受审核部门进行确认,制定改进措施及完成时间。
虽然我公司目前尚未开展检测工作,但通过此次内审,内审组认为所有员工都能严格遵守公司规章制度,熟知自己所在岗位的职责及应尽的义务,严格按照检测标准及要求进行操作。
公司按照相关法律法规、技术规范或标准的要求建立了《设施和环境控制程序》、《安全作业管理程序》、《作业指导书》等,并对所有员工进行宣贯,同时配备了足够的管理人员、检测人员及检测设备。
综上所述,我公司建立的质量体系覆盖了评审准则的要求,并能够实施有效的运行。
内审组长:
谷斌质量负责人:
纪阳林
2016年5月28日2016年5月28日
附件1首次会议签到表
年月日
姓名
职务/岗位
备注
附件2内审日程安排
内审日期
2016年5月14日~5月15日
日期
时间
工作内容
参加人员
1.2
9:
00
1.组建内部审核。
2.发放内审通知单。
相关人员
9:
30
10:
00
1.介绍内审组成员
2.宣读内审通知书
3.讲解内审计划
4.征求被审核方意见
相关人员
1.2
10:
30
17:
00
办公室:
1.资料档案管理
2.人员档案(包括人员培训、考
核情况)
3.质量体系文件是否完备、受控
4.设备档案是否规范
5.记录管理制度是否规范
6.供应品验收、供应商评价记录
是否完整真实
检测车间:
1.检测标准、检测方法、作业指导书是否行之有效
2.检测环境、资源的配置是否符合要求
3.是否对影响检测质量的检测条件进行有效监控
4.设备配置、技术参数范围、准确度、稳定性、灵敏度、自动化量值溯源性是否符合要求
5.设备的检定合格证、自校书、标识是否符合要求
6.测试过程、记录和测试报告是否按标准规范
末次会议:
1.通报内审情况
2.出具不合格项报告
3.制定整改措施及完成时间
相关人员
1.3
8:
30
17:
00
计划编制
纪阳林
批准
谷斌
附件3内审检查表
附件4末次会议签到表
年月日
姓名
职务/岗位
备注
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 内部 审核 报告
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