xxx汽车整车厂年产15万台节能与新能源乘用车项目可行性项目可行性研究报告.docx
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xxx汽车整车厂年产15万台节能与新能源乘用车项目可行性项目可行性研究报告
中国XXX汽车有限公司
年产15万台节能与新能源乘用车项目
申请报告
XXX控股集团有限公司
项目承办单位及负责人:
承办单位:
中国XXX汽车有限公司
法人代表:
xxx董事长
项目负责人:
xxx
附表:
1主要生产设备明细表
2经济分析各附表
附图:
总平面布置图
1总论
1.1项目名称
项目名称:
年产20万辆节能与新能源乘用车项目
项目地址:
中国XXX省中国XXX市经济技术开发区
1.2建设单位
建设单位:
中国XXX汽车有限公司(筹)
项目注册地:
中国XXX市经济技术开发区
法定地址:
中国XXX市经济技术开发区
法人代表:
XX
国籍:
中国
1.3项目提出的背景及投资的必要性
1.3.1项目背景
从上世纪90年代开始,我国汽车工业以令世界震惊的速度飞速发展,本世纪伊始,面对我国加入WTO而产生的国际制造业中心逐步向中国转移的有利形势,汽车生产继续超速发展,2002年产销量就分别达到了创纪录的325万辆和324.8万辆,提前达到了《汽车工业“十五”规划》的目标。
2003年中国汽车工业产销再创新高,累计产销汽车444.37万辆和439.08万辆,同比分别增长35.20%和34.21%,中国成为世界第五大汽车生产国。
2005年,我国共生产汽车570.7万辆,销售575.82万辆,分别比前年增长12.55%和13.54%,已经接近日本的水平。
2006年,我国共生产汽车728万辆,销售汽车721万辆人,同比分别增长27.32%和25.13%,汽车产量超过德国成为世界第三大汽车生产大国和成为全球第二大新车消费市场。
2008年虽然受国际金融危机的影响,我国汽车产销量仍然分别达到934.51万辆和938.05万辆,同比增长5.21%和6.70%,我国轿车的产量,超过500万辆,占汽车总产量的近50%,乘用车产量超过650万辆,占汽车总产量的超70%,成为仅次于美国的全球第二大汽车市场,同时,汽车产品的结构正朝着合理的格局发展。
另据国家统计局的统计显示:
截至2008年末,全国民用汽车保有量达到6467万辆(包括三轮汽车和低速货车1492万辆),比上年末增长13.5%,其中私人汽车保有量4173万辆,增长18.1%。
民用轿车保有量2438万辆,增长24.5%,其中私人轿车1947万辆,增长28.0%。
因此中国汽车市场的发展日益受到全球汽车集团的高度关注。
汽车工业已经成为国民经济的支柱产业之一,在飞速发展的进程中,汽车工业自身也获得了良好的经济效益。
一部分大型汽车生产企业进入了我国企业500强的排行榜,例如在2008年排行榜上,中国第一汽车集团公司名列第14位;上海汽车工业集团总公司名列为第18位;东风汽车公司名列第20位;广州汽车工业集团有限公司名称第40位置;中国第一汽车集团公司和上海汽车工业集团总公司还进入了世界500强企业的行列。
汽车工业的发展带动了一批相关企业的同步发展,形成了良性循环。
近年来,我国汽车工业的发展,形成了“井喷”现象,其势头锐不可当,然而这种“井喷”现象是不可能长时期维持的。
2008年受全球性金融危机的影响,我国汽车工业发展速度也受到一定的影响,全国汽车产销量增长分别只有5.21%和6.70%,其增长速度明显放缓。
这也预示着今后一段时间内我国汽车行业即将进入了稳步增长的阶段,一方面由于人民的收入不断的持续增长,人民普遍关注自身生活质量的提高,由于我国各城市基础设施(特别是道路交通条件)不断改善,汽车的销售仍处于稳步增长的状态;另一方面,经过近年来人们不断深化的思考,对汽车产品的要求越来越挑剔,他们对汽车的外观造型、配置、安全性、节能、售价等指标,各自提出了不同的要求,汽车生产企业必须在回答他们提出的问题过程中,决定自身的发展或者淘汰。
2009年,国家和相关部委为稳定这一产业的发展,已经陆续出台相关的政策,如国务院颁布的《汽车产业调整和振兴规划》、财政部和科技部出台的《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》的相关政策,财政部玫和工信部出台“汽车下乡”等措施。
在这一系列政策的引导下,一季度,全国汽车产销256.76万辆和267.88万辆,同比增长1.91%和3.88%,一举超过美国,成为全球最大的汽车市场。
值得指出的是,我国的汽车工业是从制造“解放”、“东风”等中型载货车起步的,乘用车产量的比例一直低于世界各汽车生产国,近年来,乘用车产量的比例虽有提高,但与世界各国相比,继续调整产品结构仍是汽车工业面临的任务,因此,我国乘用车生产的发展,空间仍是比较广阔的。
为适应不断完善的社会主义市场经济体制的要求以及金融危机环境下的国内外汽车产业发展的新形势,推进汽车产业结构调整和升级,全面提高汽车产业国际竞争力,满足消费者对汽车产品日益增长的需求,促进汽车产业健康发展,国家发展和改革委员会于2004年6月发布了《汽车产业发展政策》,该政策对新建和跨产品类别生产其他整车产品的投资项目设置了必要的进入门槛。
2009年3月国务院发布了《汽车产业调整和振兴规划》,提出了通过减税、汽车下乡、扩大汽车消费信贷以及改善汽车消费环境等措施,保证我国汽车生产快速平稳的发展,这些政策也将作为本项目的指导性方针。
中国XXX省系我国是我国东南沿海社会经济与文化最发达的省份之一,2008年,全省生产总值为21486.9亿元,比上年增长10.1%,增幅比上年回落4.6个百分点,比全国高出1.1个百分点。
三大产业发展态势良好,其中第一产业增加值为1095.4亿元,增长3.9%,增幅比上年提高1.6个百分点。
全省人均生产总值为42214元,按年平均汇率折算为6078美元,增长8.6%。
中国XXX省拥有良好的制造业的基础,拥有门类齐全的汽车和零部件工业体系。
进入21世纪后中国XXX省汽车工业一直保持快速增长的势头,全省列入国家公告目录的汽车生产企业有29家,其中整车生产企业8家,改装车生产企业21家,产品涉及轿车、SUV、客车、重型载货汽车、各类专用车、汽车发动机等,全省拥有规模以上汽车及零部件企业近1700家,全年生产各类汽车22.6万辆,实现汽车及零部件工业总产值约1590亿元,位居全国第七位。
这种全方位的门类齐全的规模化生产体系,确立了中国XXX省成为我国重要的汽车和零部件生产基地的地位。
中国XXX省是我国最大的经济型乘用车生产基地,吉利集团经济型乘用车产量连年排名行业前十位;中国XXX省又是我国经济型SUV重要生产基地之一,2003年始,XXX集团引进台湾和日本技术,组织紧凑型SUV等系列车型的研发与生产,2007年始,陆续从欧洲引进了派朗、利勃朗、多勃朗和梦迪博朗等四大车型技术平台,拟通过组织消化吸收后再创新研发和组织产业化。
通过几年的努力,该集团XX基地和湖南基地推出的XXX2008和梦迪博朗车型填补了国内同类车型的空白,它们的高性比入市,搅动了我国同类车型市场格局,同时说明了只要产品的性价比优,就可以在群雄争霸的汽车市场上,站稳脚跟,并谋求发展。
中国XXX市市作为中国XXX省会城市,是中国XXX省汽车工业发展的重镇之一,为了促进中国XXX市市汽车工业健康、有序发展,2007年6月,中国XXX市市成立了以沈坚副市长为组长的汽车产业发展领导小组。
同年,中国XXX市市蔡奇市长在调研全市汽车产业发展时强调:
要抓住发展机遇,集中力量,将发展汽车产业作为战略产业来抓,既要抓好现有企业的发展,又要加强与国内外知名汽车企业的战略性合作,争取通过若干年努力,使汽车工业成为我市重要的经济增长点。
目前,中国XXX市市正在组织《中国XXX市市汽车工业发展规划》、《中国XXX市市汽车工业发展暨产业基地规划》和《35平方公里汽车产业基地选址规划》编制工作,并积极推进纳智捷整车、青年莲花整车与发动机、新东风杭汽、吉奥汽车、万向电动汽车等项目。
但从目前中国XXX市市的节能与新能源乘用车生产仍有较大的缺额,中国XXX市市的经济适用型乘用车生产尚需要足够的新车型产品发展作为支撑。
XXX控股集团有限公司(以下简称“XXX控股”)是中国成长性最强的国有汽车和零部件制造企业之一,始建于2003年。
经历几年来的艰苦奋斗,XXX集团迅速发展成为集科研开发、汽车整车及发动机生产、销售(包括出口)为主业的大型国有企业。
2008年集团实现销售收入35.8亿元,出口创汇1.53亿美元,实现利税1.65亿元。
经济型SUV车型XXX产销增幅国内第一。
截止2009年5月,XXX集团已拥有国内外专利68项。
经过几年来的技术积累和资金积累,XXX集团已经具备了增加新产品、开拓新市场的实力。
如何基于对引进车型技术平台的消化吸收,再创新自主提升研发新产品,并实现研发成果的产业化,培育新的利润增长点来保持公司的持续发展的能力,进一步扩大企业规模,全面提高企业综合竞争力,是XXX集团目前面临的重要课题。
根据《中共中央关于完善社会主义体制若干问题的决定》第(5)条鼓励有条件的(国有)企业做大做强的精神,面对中国蓬勃发展的汽车制造业,XXX控股成功重组了湖南江南汽车制造有限公司,在中国XXX、湖南分别设立了中国XXXXXXXX分公司、星沙制造厂,规模生产紧凑型SUV及经济适用型乘用车,目前集团已拥有7字(轿车)、6字(SUV)、1字(轿卡)和新能源汽车生产资质,成为这国内生产资质领域最多的国有汽车和零部件企业之一,以自己的实力成为打造中国国有汽车企业又一成功范例。
在XXX集团成功进入汽车行业后,根据对国内市场的分析,把主攻方向瞄准到节能与环保型乘用车的生产、销售上,XXX集团拟生产性价比优、配置相对高档、外型设计能为较大多数顾客认同、市场销售份额较大的经济型乘用车(主要是轿车);同时基于经济型乘用车平台,逐步开始组织纯电动和混合动力为代表的新能源汽车产品的生产,产品主要面向私人购买市场,满足我国消费者日益增长的消费需求。
XXX集团通过推进“引进、消化吸收、再创新”战略,已完成相关整车、零部件产品和新能源汽车整车和零部件的开发工作,相关技术和成果拥有完整的自主知识产权。
车型的后续开发由集团技术中心(省级企业技术中心)总体负责组织落实,已委托省内的铁牛集团等专业公司进行模具设计与制造,从车型到模具设计、模具制作完全由国内完成。
面对国际汽车公司抢滩中国,国内乘用车产品大部分为国外车型时,XXX乘用车的开发对弘扬民族自尊,无疑会产生积极的影响。
从上分析可知,本项目的建设是对乘用车不断增长的需求的需要,是中国XXX省和中国XXX市市发展汽车产品生产的需要,也是XXX集团拓展新的经济增长点、提高企业综合竞争力的需要,更是XXX集团通过整合国内、中国XXX省内有效资源,提升国内汽车相关产业转型升级的机遇。
1.3.2项目建设的必要性分析
①是响应国家汽车产业政策,发展国内自主品牌汽车工业的需要。
为引导国内汽车工业的健康发展,2004年6月国家发改委颁布了《汽车产业发展政策》,明确了汽车产业结构调整的任务和方向,并明确指出“国家鼓励汽车企业集团化发展,形成新的竞争格局。
在市场竞争和宏观调控相结合的基础上,通过企业间的战略重组,实现汽车产业结构优化和升级。
”、“战略重组的目标是支持汽车生产企业以资产重组方式发展大型汽车企业集团,鼓励以优势互补、资源共享合作方式结成企业联盟,形成大型汽车企业集团、企业联盟、专用汽车生产企业协调发展的产业格局。
”
《中国汽车产业“十一五”发展规划纲要》就汽车工业优化产业结构也专题提到“国有企业要建立长远发展战略目标”,指出:
“国有企业要充分发挥自身优势,建立现代化的管理方式,提高专业化、规模化生产水平,积极参与国有企业改制、改造,加快产品技术升级步伐,面向国内外两个市场,成为汽车产业发展的重要力量。
”
在2006年底国家发改委又出台《关于汽车工业结构调整意见的通知》(发改工业[2006]2882号)明确指出:
“各级政府部门应该大力推进汽车生产企业之间的跨地区、跨部门联合重组,培育具有国际竞争力的大型企业集团;支持骨干企业以产权为纽带,以产品为主线,以规模经济为目的,实现强强联合”、“推动国有企业体制改革、机制创新和资本多元化改造,促进国有企业发展,推进中外合资企业建立相互信任、互利共赢的长期合作机制,形成国有、国有及中外合资企业协调发展的产业格局。
”
2008年在经历全球性的金融危机的大形势下,国内汽车工业的发展受到了一定的冲击,为引导国内汽车企业健康发展,国务院出台《汽车产业调整和振兴规划》明确指出:
汽车产销实现稳定增长。
2009年汽车产销量力争超过1000万辆,三年平均增长率达到10%;自主品牌汽车市场比例扩大。
自主品牌乘用车国内市场份额超过40%,其中轿车超过30%。
自主品牌汽车出口占产销量的比例接近10%;电动汽车产销形成规模。
改造现有生产能力,形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能,新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。
主要乘用车生产企业应具有通过认证的新能源汽车产品。
从以上一系列的产业政策和发展规划可以看出,国家对汽车工业自主品牌的殷切希望,同时也鼓励国有汽车企业加入到行业内的结构调整之中。
以吉利为代表的一批国有汽车企业,作为拥有自主品牌“第二梯队”,近年来发展的速度非常快,在通过自主创新提高企业核心竞争力的同时,成为国内自主品牌所占份额中的重要组成部份,将可能成为下一轮国内汽车产业发展的主要推动力。
因此,同样作为国内自主品牌的XXX和江南更加有义务和责任通过的自身整合发展,发挥各自优势,实现共赢发展,促进中国XXX省汽车工业的迅速发展。
同时,国家对于国有企业发展环境日益重视,2005年国务院颁布《关于鼓励支持和引导个体国有等非公有制经济发展的若干意见》(简称“非公经济36条”)。
目前国家已出台25条配套细则,今年国家发改委将其剩余的11条细则出台。
国家发改委主任马凯介绍说“今年发改委还将抓好市场准入、融资和监管三个方面的工作。
在市场准入方面,努力做到让国有企业受到公平待遇;其次,抓好融资问题,推进解决我国中小企业贷款难的问题。
”今年国家出台的《物权法》,对国有企业财产实行保护;《企业所得税法》使民企再发展站到在了同一起跑线。
这一系列政策的出台,无疑对国内国有企业挺进汽车整车和发动机等关键零部件行业给予更为充分的信心,同时也预示国有企业必然成为构建社会主义和谐社会更为重要的推动力量。
②是顺应国内外汽车市场发展,开辟经济适用型轿车新路的需要。
汽车始终是一种消耗品,它的日新月异赋予了其独特魅力,当然也造就了消费者对它的“喜新厌旧”。
经过2002年和2003年的持续上升、2004年的短暂回落、2005到2007年的大幅增长,2008年全球性金融危机下保持增长,2009年在政策推动中一季度的迅速恢复,后期的中国汽车市场国内外专业人士大都保持乐观。
汽车产业已经成为我国国民经济重要的支柱产业。
随着国民经济的快速、持续发展,人们生活水平的不断提高,国内汽车市场仍将继续保持快速增长。
据中国汽车技术研究中心预测,中国有望在未来5~10年内成长为全球最大的汽车市场。
轿车为汽车工业水平最具代表性的车型,其技术水平和产销情况直接体现一个国家汽车工业的发展水平。
近年来我国汽车工业的发展要主要得益于轿车工业的发展。
近五年来,我国轿车产销量占汽车产销总量平均增长率超30%;轿车占汽车产销量比重逐年增长,近六年间产销比重分别增长了15%以上,均高于其它车型的发展速度;轿车占乘用车产销量迅速增长,近三年产销比重平均增长了60%以上。
由以上的数据可以看出,近年来轿车已经成为我国汽车工业发展的中坚车型产品。
作为新兴国有汽车企业的XXX控股,具有汽车生产和模具及冲压覆盖件生产经验,拥有较强的技术零部件和整车技术实力,具备了汽车关键零部件配套能力,加之其成本控制能力较强,经营管理机制比较灵活,这些都将给企业在中国XXX市节能与新能源汽车基地项目注入新的活力。
本期项目产品已经由企业基于国际先进技术基础上,经过了充分的消化吸收,具备了再创新的条件,只需要完成相关的优化提升和地产化配套,即可形成规模化生产,无需再投入巨大研发费用;该车型经企业组织反复市场调研后,其经济性和适用性明显,具备较好的投资回报率,市场开拓前景良好。
目前叁种车型的技术平台已经初步建立,以此为基础所建立的纯电动和混合动力提升平台已经正在完善中,通过本期项目的实施可实现技术成果的产业化,同时可以为后续新产品的开发奠定基础。
XXX集团通过多年的积累已形成了一支技术过硬的生产和管理队伍。
此次通过在中国XXX市利用人才等资源优势建设新的生产基地,将XXX融入高技术含量的技术支撑和先进的管理理念实现结合,通过优化、创新在实现派朗、利勃朗和多勃朗等车型的生产同时,开拓基于同平台的纯电动和混合动力新能源车型产品发展空间,以更好的品牌形象展示在世人面前,相信新车型的推出会取得不俗的市场表现,对打造XXX汽车的新辉煌有着积极的推动作用,对提升XXX汽车的品牌效应和促进地方经济都会有很大的贡献。
③是切合推进工业转型升级的战略,实现浙汽产业新发展的需要。
中国XXX省一直是我国汽车和零部件工业重地之一。
近年来,在省委、省政府的正确领导下,全省上下坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,认真落实国家宏观调控政策,加快工业转型升级,积极开展新农村建设,努力建设和谐中国XXX,全省经济平稳较快发展,质量效益显著提高,发展活力不断增强。
中国XXX省政府时刻关心汽车产业的发展。
2007年8月10日,中国XXX省委书记赵洪祝在XXX考察、调研时,对XXX汽车所取得的成绩和良好的发展势头表示了充分的肯定。
他指出:
“XXX集团作为中国XXX省自主品牌汽车企业,要努力改革创新,发挥出中国XXX国有企业的经营优势快速发展,形成独具特色的民企造车之路”。
2008年10月22日,中国XXX省委副书记、省长吕祖善莅临XXX考察调研时,对于XXX先进的现代化生产线和规范科学的生产管理给予了高度评价,针对XXX汽车今后的发展方向指出:
“XXX汽车要继续保持脚踏实地,以差异化的产品和服务拓展并巩固市场,走出一条独具特色的发展之路;而不要跟大企业拼规模,要强调效率并扎扎实实把产品做好做精;同时要加强人才的引进与培养,特别是研发和营销人才,重视自主创新,提升企业的抗风险能力,实现可持续性发展”。
现中国XXX省省内拥有吉利汽车、青年汽车、XXX汽车、吉奥汽车、万向集团等汽车及零部件骨干企业。
2008年,全省拥有规模以上汽车及零部件企业近1700家,实现汽车及零部件工业总产值约1590亿元,位居全国第七位。
全年生产各类汽车22.6万辆,只占全国汽车总产量的2.42%。
目前中国XXX省发展壮大汽车产业具有三大优势:
一是整车生产已经形成了轿车、客车、越野车、专用车4大板块,板块之间没有恶性竞争,而是互为补充;二是汽车零部件产业已经初具规模,拥有一批有特色的配套零部件生产龙头企业;三是区位交通便利,国内外市场需求旺盛。
这些优势,为中国XXX汽车产业的发展壮大奠定了坚实的基础。
正是中国XXX省委、省政府的高度重视和省内既有的众多产业发展基础,XXX集团通过建设新的节能与新能源汽车生产基地,整合优势资源,加快技术成果的产业化进程,在快速进入国内著名乘用车行列同时,拓展好新能源汽车这一新兴市场,有信心打造好XXX汽车品牌,有能力做大做强节能与新能源乘用车产业这一大整车板块,完善中国XXX省的汽车产业结构,形成更具实力的竞争能力。
充分利用区域的交通、人才等综合优势,开拓更为广阔的国内外汽车市场。
同时汽车产品的投入,可带动中国XXX省内零部件等等相关产业的发展,促进产品技术含量提升,形成更具规模的新型工业化经济模式,促成中国XXX汽车产业优势集群的形成。
④是成长中的国有汽车企业提升转型再发展的需要。
XXX控股是以汽车整车和零部件为主导产品的国有企业,自创建以来均以打造最为优秀的国有汽车零部件和汽车产品为目标,所推出的XXX008平台和梦迪博朗平台系列车型均填补充了国内同类产品空白,总结几年来的阶段性成果,我们总结以下几点经验:
一是国际化的经营思路。
坚持“引进、消化吸收、再创新”的技术路线,融合国际先进技术二次开发后形成自主知识产权和自主品牌产品,与意大利菲亚特建立起松散与紧密结合创新型合作模式,成熟一步再推进一步,同时集团还在意大利(都灵)设立整车研发中心,直接接轨国际高端技术。
整车平台源于国际化,销售市场面向国际化。
二是差异化的产品理念。
坚持大众化基础上的差异化的产品定位和营销理念。
XXX2008和梦迪博朗的市场实践证明,我们这种选择是正确的,这一独特产品定位和营销理念,将始终贯穿我们汽车发展战略之中。
三是互动化的发展战略。
坚持零部件和整车互动发展,建立整车发展低风险平台。
如集团引进意大利技术的发动机项目(汽油、天然气、生物酒精燃料等,可提升到欧Ⅴ排放),自主创新开发的0.6升节能发动机,自动变速器等产品,既可提升整车品质,又可降低成本。
围绕打造更为强势的民族汽车品牌,推动具有自主品牌的汽车及零部件企业振兴之路,为寻求更为有利的发展条件,根据集团的中长期发展规划要求,XXX控股在具备相关车型的生产资质和完成引进相关车型的消化吸收工作后,在现有的中国XXXXX、湖南二大基地的规划基础上,在中国XXX中国XXX市新建以引进消化吸收后再创新提升开发的节能与新能源汽车产品为主导,以相关的关键零部件协同发展,其它产品有效补充的构架的节能与新能源汽车新基地,切实把XXX控股汽车产业规模做大做强。
项目的实施与中国XXX省推进工业转型升级发展思路实现有机结合,兼顾各方效益和谐同步发展。
具体到实际行动中,就是要:
以技术创新为动力;充分用足、用好现有车型平台技术资源,盘活现有汽车产品;提升开发新款节能与新能源车型,实施新的创业发展之路。
最终目标就是:
兼顾企业利益和社会利益互利共赢发展,实现中国XXX汽车和零部件产业的多赢发展。
1.4总投资及资金来源
项目规模总投资为256072.44万元。
其中:
新增建设投资207940.17万元(含建设期利息6543.87万元),铺底流动资金48132.27万元。
工厂总设计纲领为年产20万辆整车生产能力。
项目总投资中企业自筹112150.38万元,银行贷款为256230.68万元。
1.5主要数据及技术经济指标
表1~2主要数据及技术指标表
序号
项目
单位
数据及
指标
备注
1
主要数据
1.1
生产纲领
整车
万辆
20
1.2
厂区占地面积
hm2
63.872
958亩
1.3
建、构筑物占地面积
m2
242000
1.4
建筑系数
%
54.8
1.5
主要生产设备
台/套
1100
1.6
全厂员工
人
5001
1.7
主要原材料消耗
t/a
61600
生产用钢材
1.8
项目建设期
年
3
跨年度
1.9
项目达产年份
年
2013
1.10
项目总投资
万元
256072.44
1.11
新增建设总投资
万元
207940.17
其中:
外汇
万美元
660
建设期利息
万元
6543.87
1.12
流动资金
万元
160440.89
1.13
销售收入
万元
1095000
1.14
利润总额
万元
50894.47
2
技术经济指标
2.1
资本金净利润率
%
17.64
2.2
内部收益率(税前)
%
27.74
2.3
投资回收期(税前)
年
6.00
2.4
财务净现值(税前)
万元
265989.31
2.5
盈亏平衡点
%
70.06
2企
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