绩效管理实施办法操作附表财务.docx
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绩效管理实施办法操作附表财务
表1:
部门(单位)季度工作计划表
季度
2010年第一季度
部门(单位)
部门(单位)负责人
本季度主要工作计划:
一、电器及其他安全事故为零。
二、按规定组织和开展部门的季度业绩考评工作。
三、完善内部财务管理制度、会计核算制度和内控制度,并组织实施。
四、按时报送各种数据、报表、资料。
五、组织财务预算的编制上报,对批复后的预算进行分解。
六、加强预算管理,按月提供预算执行情况报表。
七、每季写出预算执行情况简要分析。
八、加强财务管理,严格执行各项财经纪律和法律法规。
。
九、按照财务管理规定报销各项费用。
一十、加强各项资产及库存物资的管理,及时盘点对帐,做到帐帐、帐实相符。
一十一、正确核算和及时交纳税金。
一十二、认真执行会计档案的相关规定。
。
一十三、做好银行存款对帐工作。
十四、完成其他临时性工作。
分管领导意见:
注:
地局机关各科室、县局负责人要求在1、4、7、10月初2个工作日内提交直接上级。
县局各股级负责人要求在1、4、7、10月初2个工作日内上交县局直接上级。
表2:
部门(单位)副职季度工作计划表
姓名
岗位
部门(单位)
季度
本季主要工作计划:
1、审核本季度会计凭证。
2、对本部门员工一季度工作进行考评。
3、按时填制并报送本季度的相关报表。
4、及时解缴相关税费。
5、做领导临时安排的工作。
部门(单位)正职意见:
注:
要求在1、4、7、10月初2个工作日内上交本级部门(单位)负责人。
表3:
员工季度工作计划表
姓名
岗位
部门(单位)
季度
本季度主要工作计划:
直接上级意见:
注:
要求在1、4、7、10月初2个工作日内上交本级部门(单位)负责人。
表4:
部门(单位)季度工作总结表
季度
第四季度
部门(单位)
部门负责人
第四季度工作总结:
本季度在县局(分公司)党组的正确领导下,在上级业务部门的指导下,认真按照地区局(公司)薪酬管理体系的要求,加强财务管理,全面完成第四季度的各项工作,现将四季度的工作完成情况报告如下:
一、安全工作:
电器及其他安全事故为零。
二、履行了三标体系运行及三级督察。
三、按规定组织和开展部门的第四季度业绩考评工作。
四、建立和完善内部财务管理制度、会计核算制度和内控制度,并组织实施。
五、组织收集财务数据,保证财务信息真实、准确。
六、按时报送各种数据、报表、资料。
七、组织财务预算的编制工作,按时上报,批复后进行分解。
八、加强预算管理,按月提供预算执行情况报表。
。
九、加强财务管理,严格执行各项财经纪律和法律法规。
一十、严格执行财务审批权限,按照财务管理规定报销各项费用。
一十一、加强各项资产及库存物资的管理,及时盘点对帐,做到帐帐、帐实相符。
十二、加强资金管理,按时检查两烟资金收付以及资金、票据安全管理工作。
十三、正确核算和及时交纳税金。
十四、完成会计凭证的审核和录入工作。
十五、完成卷烟帐务核算和盘点工作。
十六、完成银行存款对帐工作。
十七、完成每月资金预算上报工作。
十八、完成每月财务分析工作。
十九、完成本季度凭证装订工作。
二十、完成2009年度年终决算工作。
二十一、完成其他临时性工作。
分管领导意见:
注:
地局机关各科室、县局负责人要求在考评会上提交给直接上级领导。
县局各股级负责人要求在考评会上提交直接上级领导。
表5:
部门(单位)副职季度工作总结表
姓名
岗位
部门(单位)
季度
本季主要工作总结:
1、对本季度的会计凭证进行审核。
2、对本部门员工一季度工作进行考评。
3、按时填制并报送本季度的相关报表。
4、参加公司内部的内审及体系运行检查工作。
部门正职意见:
注:
要求在12、3、6、9月末上交本级部门(单位)负责人。
表6:
员工季度工作总结表
姓名
岗位
部门(单位)
季度
本季主要工作总结:
直接上级意见:
注:
要求在12、3、6、9月末上交本级部门(单位)直接上级。
表7:
部门(县级局)、股级负责人
出勤率、工作计划(总结)、工作态度考评打分表
部门(单位):
季度:
四季度考评时间:
2009年12月31日
部门(单位)
工作态度(20分)
出勤率(5分)
工作计划(总结)(5分)
得分
考评人
积极性
协作性
责任心
纪律性
黄建萍
表8:
部门(单位)副职、员工
工作态度、出勤率、工作计划(总结)考评打分
部门(单位):
季度:
一季度考评时间:
2011年4月2日
姓名
岗位
工作态度(20分)
出勤率(5分)
工作计划(总结)(5分)
得分
考评人
积极性(5分)
协作性(5分)
责任心(5分)
纪律性(5分)
5
5
5
5
5
5
30
5
5
5
5
5
5
30
5
5
5
5
5
5
30
5
5
5
5
5
5
30
表9:
部门(单位)工作业绩考评打分表
部门(单位):
财务股季度:
四季度考评时间:
2009年12月31日
部门(单位)
每项依据关键业绩指标表分值按顺序打分(70分)
得分
考评人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
表10:
部门副职、员工工作业绩考评打分表
部门(单位):
财务股季度:
一季度考评时间:
2011年4月2日
姓名
岗位
每项依据关键业绩指标表分值按顺序打分(70分)
得分
考评人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
。
。
。
副股长
5
5
5
19
40
5
10
9
98
烤烟核算员
5
5
40
29
10
9
98
卷烟核算员
5
5
44
10
15
10
9
98
出纳员
5
5
29
20
20
10
9
98
表11:
季度考评打分汇总表
部门(单位):
财务股
姓名
岗位
部门(股、室、站)
出勤率(5%)
工作计划(总结)(5%)
工作态度得分(20%)
工作业绩(70%)
功过加减分
季度得分
对应考评系数
股长
5
5
20
68
98
1
副股长
5
5
20
68
98
1
烤烟核算员
5
5
20
68
98
1
卷烟核算员
5
5
20
68
98
1
出纳员
5
5
20
68
98
1
表12:
工作能力考评打分表
部门(单位):
季度:
考评时间:
姓名
岗位
每个要素10分
得分
考评人
团队合作
说服力
影响能力
口头沟通
倾听
书面沟通
创新能力
解决问题能力
准确率
效率
注:
年终考评。
表13:
年度考评打分汇总表
部门(单位):
年度:
考评时间;
姓名
岗位
部门(股、室、站)
第一季度(20%)
第二季度(20%)
第三季度(20%)
第四季度(20%)
工作能力(20%)
年度得分
排序名次
股长
98
副股长
99.3
卷烟督察员
烤烟督察员
99.3
监察员
99.3
审计员
99.3
附表14:
绩效考评功过加、减分情况表
姓名
部门
岗位
发生时间
情况说明:
部门建议加分分值:
签章
年月日
绩效考评小组认定意见:
签章
年月日
分管领导审批意见:
签章
年月日
附表15:
绩效考评面谈表
姓名
部门
岗位
此次综合得分
月度/季度/年度
工作成功方面:
工作中需要改进的地方:
是否需要接受一定的培训
本人认为自己的工作在本部门处于什么状况:
:
认为本部门工作表现很好的人是:
对此次绩效考评有何意见:
面谈时间:
面谈对象签名:
面谈人签名:
附表16:
绩效考评申诉表
姓名
部门
岗位
此次综合得分
月度/季度/年度
申诉理由:
对考评不满意的地方:
对此次绩效考评有何意见:
申诉人签名:
附表17:
绩效考评内容修订提议表(部门)
部门
年度
修订内容:
修订理由:
对此次绩效考评有何意见:
部门签章
年月日
附表18:
绩效考评内容修订提议表(个人)
姓名
部门
岗位
年度
修订内容:
修订理由:
对此次绩效考评有何意见:
个人签章
年月日
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