成都武侯区城中村改造推进办公室.docx
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成都武侯区城中村改造推进办公室
2019年成都市武侯区城中村改造推进办公室
部门预算
第一部分
成都市武侯区城中村改造推进办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分成都市武侯区城中村改造推进办公室2019年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分2019年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出分科目表
六、一般公共预算支出经济分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款“三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分成都市武侯区城中村改造推进办公室概况
武侯区城中村改造推进办公室
2019年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
负责统筹协调城中村片区征地事务工作,负责改造片区拆迁方案的制定,征地报批及拆迁政策调研工作,负责拆迁党案资料的管理,具体负责金花桥、簇桥(华兴)片区拆迁补赔偿的指导及拆迁工地的 安全监查和管理,协调相关街道办事处做好信访维稳工作。
主要负责土地整理上市的协调及管理和土地上市后的项目促建工作,负责改造项目的招商引资和项目包装策划等相关工作。
(二)2019年重点工作
力争拆迁工作攻坚突破,保障土地报征落实到位。
一是在拆迁资金得以保障的情况下,对簇桥城中村C1地块(簇桥特色小镇,约260亩)、C2地块(约51亩)、江家院子(约6.3亩)、C4地块(约51亩)实施拆迁。
开展机投桥D1地块(约34.6亩)、D4地块(约32亩)集体土地房屋拆迁工作,地块总面积约434.9亩;二是继续完成水韵天府二期华信公司(原市植保植检站)、武侯区世豪电器机械厂、农商银行簇桥支行等国有土地房屋搬迁补赔偿协议签订工作,总约79亩;三是待市政府对征后实施农转非人员社保政策调整出台后,启动水韵天府二期项目约390亩土地征后实施工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,成都市武侯区城中村改造推进办公室预算为本级预算。
第二部分武侯区城中村改造推进办公室
2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算2145.03万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入2145.03万元;支出包括:
社会保障和就业支出15.62万元,城乡社区支出2101.53万元,卫生健康支出5.39万元,住房保障支出22.49万元。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
城中村2019年一般公共预算当年拨款2145.03万元,比2018年预算数4139.58万元减少1994.55万元,下降48%,变动的主要原因是本年水韵天府风貌整治项目减少支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业(类)支出15.62万元,占0.73%,卫生健康支出5.39万元,占0.25%,城乡社区支出2101.53万元,占97.97%,住房保障支出22.49万元,占1.05%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为11.15万元,比2018年预算数14.32万元,减少3.17万元,减少22.14%,变动的主要原因是在职人员变动。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为4.47万元,比2018年预算数5.73万元减少1.26万元,下降21.99%,变动的主要原因是人员调动。
主要用于主要用于在职人员的职业年金缴纳。
3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算数为71.79万元,比2018年预算数75.16万元减少3.37万元,下降4.48%,变动的主要原因是人员变动。
4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)预算数为29.74万元,比2018年预算数24.37万元增加5.37万元,增加22%,变动的主要原因是人员工资正常晋升。
5、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)预算数为2000万元,比2018年预算数减少2000万元,减少100%,变动的主要原因是项目减少。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为3.68万元,比2018年预算数增加3.68万元,增加100%,变动的主要原因是新科目建立。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为1.71万元,比2018年预算数增加1.71万元,增加100%,变动的主要原因是新科目建立。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为22.49万元,比2018年预算数增加2.49万元,增加12.45%,变动的主要原因是在职人员工资正常晋升,增加公积金缴纳。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
城中村2019年一般公共预算基本支出145.03万元,其中:
人员经费134.02万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;
公用经费11.01万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务交通费、党组织活动经费
对个人和家庭的补助22.54万元,主要包括:
奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2019年预算无安排,同2018年一样
(二)公务接待费
2019年预算无安排,同2018年一样
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年预算无安排,同2018年一样
五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明
成都市武侯区城中村改造推进办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2019年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则,城中村所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算财政拨款收入,支出包括:
社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
城中村2019年收支总预算2145.03万元,比2018年预算数4139.58万元减少1994.55万元,下降48%,变动的主要原因是本年水韵天府风貌整治项目减少支出。
七、2019年收入预算情况说明
城中村2019年收入预算2145.03万元,其中:
一般公共预算拨款收入2145.03万元,占100%.
八、2019年支出预算情况说明
2019年部门预算本年支出总计2145.03万元,其中:
基本支出预算145.03万元,占6.85%;部门项目支出预算2000万元,占93.15%
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
城中村2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计11.01万元。
(二)政府采购情况
2019年成都市武侯区城中村改造推进办公室政府无采购预算安排支出。
(三)国有资产占有使用情况
2018年成都市武侯区城中村改造推进办公室预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备
(四)绩效目标设置情况
2019年成都市武侯区城中村改造推进办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算2000万元。
第三部分名词解释
城中村2019年部门预算名词解释
一般公共预算拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):
反映除上述以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公"经费:
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2019年部门预算表
(统一使用部门预算系统中的预算公开表)
格式说明
一、说明格式:
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