8记录表单新.docx
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8记录表单新.docx
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8记录表单新
马鞍山寅春食品有限公司记录表单编号:
YCSP/JL-01~47-2018版本号:
01编制:
审核:
批准:
分发号:
YCSP/JL-01-12018年05月01日发布2018年05月05日实施
清单目录文件发放、回收记录YCSP/JL-01-20182文件借阅、复制记录YCSP/JL-02-20182受控文件清单YCSP/JL-03-20182外来文件登记一览表YCSP/JL-04-20182文件更改、作废申请单YCSP/JL-05-20182员工登记表YCSP/JL-06-20182职工健康档案YCSP/JL-07-20182培训记录表YCSP/JL-08-20182会议记录YCSP/JL-09-20182设施验收/报废单YCSP/JL-10-20182生产设备台帐YCSP/JL-11-20182设施日常保养项目表YCSP/JL-12-20182设施检修计划YCSP/JL-13-20182生产设施检修单YCSP/JL-14-20182定单确认表YCSP/JL-15-20182供方评定记录表YCSP/JL-16-20182合格供方名录YCSP/JL-17-20182采购计划YCSP/JL-18-20182卫生检查表YCSP/JL-19-20182厂区环境清洁卫生状况自查记录YCSP/JL-20-20182车间环境卫生每日检查表YCSP/JL-21-20182领料单YCSP/JL-22-20182物料标识卡YCSP/JL-23-20182物资收发卡YCSP/JL-24-20182测量监控设备台帐YCSP/JL-25-20182计量校准计划YCSP/JL-26-20182顾客满意程度调查表YCSP/JL-27-20182过程检测记录表YCSP/JL-28-20182不合格品报告YCSP/JL-29-20183不合格产品召回、隔离记录表YCSP/JL-30-20182回收食品、食品生产废弃物登记销毁记录YCSP/JL-31-20182工序自检记录YCSP/JL-32-20182消毒记录YCSP/JL-33-20182不合格产品召回、隔离记录YCSP/JL-34-20182食品安全自查记录表YCSP/JL-35-20182留样登记台帐YCSP/JL-36-20182排查食品安全风险隐患记录YCSP/JL-37-20182原辅料、包装材料进货检验记录YCSP/JL-38-20182入库/出库登记台帐YCSP/JL-39-20182配料记录表YCSP/JL-40-20182煮制作业记录表YCSP/JL-41-20182包装作业记录表YCSP/JL-42-20182成品出、入库记录YCSP/JL-43-20182产品销售台帐YCSP/JL-44-20182出厂检验报告YCSP/JL-45-20182出厂检验报告原始记录YCSP/JL-46-20182
文件发放、回收记录编号:
YCSP/JL-01-2018发放(回收)记录分序版编号发文件名称号本部门签(回)收日期份数号记录人:
文件借阅、复制记录编号:
YCSP/JL-02-2018时文件名称编号版受控借阅、复签名归还间本状态制份数时间
受控文件清单部门:
编号:
YCSP/JL-03-2018序号文件名称编号版本备注编制:
审批:
外来文件登记一览表编号:
YCSP/JL-04-2018日期文件名称编号份数页数审核人
文件更改、作废申请单编号:
YCSP/JL-05-2018序号:
文件名称编号版本更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
审批部门意见:
签名:
日期:
员工登记表编号:
YCSP/JL-06-2018序姓名职务性别民学历专业(特长)出生年月号族1234567891011121314151617181920
职工健康档案编号:
YCSP/JL-07-2018序姓名岗位体检时间有效期健康证编号体检结果备注号
培训记录表编号:
YCSP/JL-08-2018序号:
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
备注:
会议记录编号:
YCSP/JL-09-2018日期地点人数会议主持人会议内容:
参加会议人员会议记录:
设施验收单编号:
YCSP/JL-10-2018序号:
设施名称出厂编号颜色(规格)价格生产厂家进厂日期主要技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设施安装调试情况:
设施验收结论:
参加验收人员:
备注:
使用部门签名:
日期:
生产设备台帐编号:
YCSP/JL-11-2018序编设施名称价格起用使用放置备注号号规格日期部门地点编制:
日期:
设施日常保养项目表编号:
YCSP/JL-12-2018设施名称:
设施编号:
使用部门:
保养人:
月:
保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注:
保养后,用“∨”表示日保,“△”表示周保,“○”表示月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号:
YCSP/JL-13-2018执行部门:
序号:
序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制:
日期:
批准:
日期:
生产设施检修单编号:
YCSP/JL-14-2018设施使用部门:
序号:
设施名称设施编号颜色(规格)检修申请人故障发生时间和现象:
检修记录:
检修人:
时间:
验收记录:
验收人:
时间:
备注:
定单确认表编号:
YCSP/JL-15-2018序号:
顾客名称:
合同日期交付日期顾客对产品技术要求、质量要求及其他要求:
评审结论(对书面评审的产品要求,应注明评审表编号:
):
承办人签名:
日期:
顾客确认:
联系人:
地址:
电话:
传真:
邮编:
日期:
备注:
1.本表仅用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老客户可视同合同执行;2.对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”,并正式签定合同;3.顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真,或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
供方评定记录表编号:
YCSP/JL-16-2018序号:
供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品:
供方简介、环保意识及质量能力评价(附调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页):
采购人签名:
日期:
首次供货样品检测结果及结论(是否小批供货):
生产部经理签名:
日期:
环境状况:
签名:
日期:
评定结论(是否列入合格供方名录)主管签名:
日期:
年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间
合格供方名录编号:
编制:
批准:
日期:
YCSP/JL-17-2018序供方名称产品名称及类别首次列入评定表年度复评号日期序号结果
___月采购计划编号:
YCSP/JL-18-2018序号:
序采购物品规格计划实购计划到货实际到货备注号名称数量数量日期日期编制:
批准:
月日卫生检查表编号:
YCSP/JL-19-2018检查项目检查结果备注加工人员身体□好□差及精神状态化妆品、首饰□无□有上皮肤病、割伤、感冒□无□有岗前指甲、头发□好□差卫工作服、着装□好□差生洗手、消毒□有□无其他携带物□无□有加工人员□好□差天棚灯罩□好□差排水沟□好□差废弃物排放□好□差加地面墙面□好□差工中生产设备□好□差卫加工用器具□好□差生操作台□好□差供水管道状况□好□差计量称□好□差防虫、防鼠□好□差供、排水管道□好□差废弃物排放□好□差加工地面墙面□好□差后手推车□好□差整理操作台□好□差计量称□好□差检查人/日期:
复核人/日期:
厂区环境清洁卫生状况自查记录编号:
YCSP/JL-20-2018序号:
日期检查区域卫生负责人检查情况检查周期良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周良好□不及格□一次/周
车间环境卫生每日检查表编号:
YCSP/JL-21-2018时间201年月日~201年月日结果序号确认项目确认部位备注周一周二周三周四周五周六周日工作服、鞋是否干净整齐1更衣室照明灯紫外线灯是否正常地面是否清洁2过道出入门是否关闭、风淋门是否完好照明灯、杀虫灯是否正常消毒液浓度是否正常3洗手消毒处皂液、消毒液量是否充足水龙头、烘手设备是否正常车间温湿度及空调、除湿机是否正常车间标识与实物是否完全统一有毒有害物品是否标识和上锁保存各类生产表格有无及时填写生产垃圾有无及时分类和处理4生产车间物品是否定位放置生产中有无危险操作情况厡辅材料存放是否合理原料和成品、半成品是否分开放置车间照明灯、杀菌灯是否正常5地面、墙面是否破损、墙壁无死角、毛发异物6人员首饰、胡须、头发、指甲等个人卫生7其他消防、防虫等设施是否正常8检查人9确认人备注:
该表所涉及项目每日生产前由领班确认,各工段生产员工负责具体事项的落实以确保车间的生产环境保持良好的运行状态结果表达方式如下:
A-整齐、干净B-干净C-需进一步改进休息用“/”表示
领料单领料部门:
编号:
YCSP/JL-22-2018序号材料名称规格单位数量备注领料人:
经手:
时间:
物料标识卡编号:
YCSP/JL-23-2018品名规格数量进厂日期检验状态备注仓库保管员:
日期:
物料标识卡编号:
YCSP/JL-23-2018品名规格数量进厂日期检验状态备注仓库保管员:
日期:
物资收发卡编号:
YCSP/JL-24-2018仓库保管员:
品名规格入库数量时间出库数量领用人时间节存
测量监控设备台帐编号:
YCSP/JL-25-2018序设备编名称及规格首校测量范围精度备注校准周期校准机构号号日期填表人:
计量设备校准计划编号:
YCSP/JL-26-2018序计划校准设备编号设备名称使用部门校准机构备注号日期编制:
审核:
顾客满意程度调查表编号:
序号:
YCSP/JL-27-2018顾客名称地址电话、传真联系人合同情况:
对本公司产品的满意程度:
质量:
□很满意□一般□不满意价格:
□很满意□一般□不满意交期:
□很满意□一般□不满意外观包装:
□很满意□一般□不满意售后服务:
□很满意□一般□不满意请分别说明原因(可另附纸):
对本公司服务的满意程度:
售后服务:
□很满意□一般□不满意请分别说明原因(可另附纸):
其他意见、要求或建议,如其他公司同类产品的差距、市场信息、改进的建议等(对于好的建议一经采用,本公司将对顾客给予奖励)(可另附纸):
请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司编制:
时间:
过程检测记录表编号:
序号:
YCSP/JL-28-2018产品名称规格生产单位生产日期数量检验数量检验方式检验项目标准要求检验结果合格否检验结论:
合格()不合格()检验员:
日期:
不合格品处置:
让步接收()返工()报废()批准:
日期:
不合格品(不符合)报告编号:
序号:
YCSP/JL-29-2018不合格品严重性发出部门不合格数量不合格原因:
责任部门:
日期:
处理意见:
签字:
日期:
备注:
填表日期:
不合格产品召回、隔离记录表编号:
序号:
YCSP/JL-30-2018时间召回(隔离)批次发生地点件数数量原因分析处理措施时间备注
回收食品、食品生产废弃物登记销毁记录编号:
序号:
YCSP/JL-31-2018序号名称规格批号生产日期销毁地点销毁方式销毁数量销毁时间负责人员
工序自检记录编号:
YCSP/JL-32-2018序号工作内容及时间检测结果结论负责人
消毒记录编号:
YCSP/JL-33-2018序号:
日期时间消毒液对象责任人备注
不合格产品召回、隔离记录编号:
YCSP/JL-34-2018召回(隔离)批时间发生地点件数数量原因分析处理措施时间备注次
食品安全自查记录表编号:
YCSP/JL-35-2018检查不符合序号自查情况(符合打√,不符合打×)项目项描述企业1.1营业执照和生产许可证合法有效资质1.2实际生产方式和范围与证照相符变化1.3生产条件变化应向食药部门报告情况采购所有原料应索取生产企业和供货商的营业执照、生产2.1许可证、流通许可证、产品合格证明文件等,验证其真实采购性,确保来源合法。
进货采购所有原料应建立台帐登记,详细记录产品生产企业、查验供货商名称、地址、联系方式等来源信息,实现每批食品2.2落实可追溯。
情况采购所有原料的合格证明文件实行动态管理,产品合格证2.3明文件应与该批次相对应,确保每批原料产品合格。
厂区内环境清洁卫生,区域清晰,不得有污染源。
3.1生产加工场所清洁卫生,布局合理,不得交叉污染。
3.2生产加工设施清洁卫生、制定操作规程,记录详实。
3.3企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒具有操作规程,3.4记录详实。
产品投料记录详实。
3.5生产生产加工过程中关键控制点的控制记录详实。
3.6过程生产中人流、物流分开,避免交叉污染。
控制3.7情况原料、半成品、成品分开,避免交叉污染。
3.8设备、设施运行良好。
3.9现场人员卫生防护措施得当。
3.10不得使用回收食品生产食品。
3.11不得使用非食用物质生产食品。
3.12不得超范围使用食品添加剂。
3.13用于检验的设备检定合格,标识清晰。
4.1检验的辅助设备及化学试剂状态良好。
4.2检验员应具备相应能力,持证上岗。
4.3出厂检验项目齐全。
4.4食品出厂检验的原始数据记录和检验报告相符,客观真实。
出厂4.5检验产品留样完整,记录详实。
4.6落实自行进行出厂检验企业实验室应每年进行能力验证或能力4.7情况比对。
委托出厂检验时,被委托实验室应取得委托检测项目的资4.8质。
每批出厂产品应能追溯至出厂检验报告及原始检验记录。
4.9采购不合格食品原料时,应按程序处置,并记录备查。
5.1不合格品管理情况生产不合格产品,应按程序处置,并记录备查。
5.2名称、规格、净含量、生产日期6.1食品成分或者配料表6.2标识生产者的名称、地址、联系方式6.3标注保质期6.4符合产品标准代号6.5情况贮存条件6.6
检查不符合序号自查情况(符合打√,不符合打×)项目项描述6.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称6.8生产许可证编号及QS标志6.9专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及6.10其含量6.11法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项7.1产品名称7.2数量食品7.3生产日期/生产批号销售7.4检验合格证号(应能追溯至出厂检验报告和检验原始记录)台帐7.5购货者名称及联系方式记录7.6销售日期情况7.7出货日期7.8地点8.1企业标准备案标准执行情况8.2收录执行最新标准9.1产品名称不安全食品9.2批次及数量召回记录9.3不安全项目情况9.4产生的原因9.5通知相关生产经营者和消费者情况不安全食品召回记录情9.6召回产品处理记录况9.7整改措施的落实情况9.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况10.1企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录从业人员10.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录11.1生产企业接受委托应向所在地食品药品监管部门报告接受委托加工情况11.2委托加工食品包装标识符合要求12.1投诉者姓名及联系方式对消费者12.2食品名称投诉12.3数量登记12.4生产日期/生产批号及处理12.5投诉质量问题记录12.6企业采取的处理措施12.7处理结果13.1收集与企业相关的风险监测与评估信息收集风险监测及评估信13.2企业做出的反应息的记录14.1企业制定的食品安全事故处置方案企业处置食品安全事故14.2企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况的情况14.3企业处置食品安全事故记录自查存在问题自查人员签名:
企业负责人签名:
年月日及整改措施
留样登记台帐编号:
YCSP/JL-36-2018取用样品样品处理记录序留样样品名称批次号留样时间取用样号数量日期数量方式时间品人
排查食品安全风险隐患记录编号:
YCSP/JL-37-2018填表日期:
填表人:
序号隐患名称所在工序隐患描述隐患等级原因分析消除措施责任部门完成时间责任人
原辅料、包装材料进货检验记录合格打√不合格打×编号:
YCSP/JL-38-2018产品名称规格型号供应(生产)单位进货日期进货数量或重量抽样数量序号检验项目参考值检测结果判定1品名规格和采购清单同□2数量重量和采购清单同□3包装完好□4检测报告/合格证有效期内的检测报告□具有产品固有的色泽、洁净、5感官干燥、无霉变、无虫蛀、有□产品的自然品质特征。
6杂质无肉眼可见外来杂质合格□不合格□不合格处置:
结论退货□降级使用□就地销毁□检验员签字:
日期:
原辅料、包装材料进货检验记录合格打√不合格打×编号:
YCSP/JL-38-2018产品名称规格型号供应(生产)单位进货日期进货数量或重量抽样数量序号检验项目参考值检测结果判定1品名规格和采购清单同□2数量重量和采购清单同□3包装完好□4检测报告/合格证有效期内的检测报告□具有产品固有的色泽、洁净、5感官干燥、无霉变、无虫蛀、有□产品的自然品质特征。
6杂质无肉眼可见外来杂质合格□不合格□不合格处置:
结论退货□降级使用□就地销毁□检验员签字:
日期:
原辅料包材入库/出库登记台帐编号:
YCSP/JL-39-2018编号日期名称生产厂家生产批次入库数量出库数量库存结余经办人备注
配料记录表编号:
YCSP/JL-40-2018序号日期原辅料名称批次配料时间配料量配料人复核人备注
煮制作业记录表编号:
YCSP/JL-41-2018序号日期产品名称温度开始时间结束时间投料量操作人备注
包装作业记录表编号:
YCSP/JL-42-2018序号日期产品名称规格产品批次数量开始时间结束时间记录人备注
成品出、入库记录编号:
YCSP/JL-43-2018时间产品名称规格生产批次入库数量出库数量结余检验状态备注经办人:
审核:
产品销售台帐编号:
YCSP/JL-44-2018产品名称规格数量生产批号检验合格证号经销商名称经销商地址联系方式销往地区出厂时间填表人:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 记录 表单