内部审核检查表与不合格项分布表.docx
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内部审核检查表与不合格项分布表.docx
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内部审核检查表与不合格项分布表
年度内审打算
编号:
ZS/QD-8.2.2-01序号:
审核目的:
被审核部门:
审核依据:
审核方法:
审核时刻、持续时刻:
编制:
时刻:
工批准:
时刻:
内部审核检查表
编号:
ZS/QD-8.2.2-03审核员:
NO:
受审部门
部门负责人
时刻
条款
检查内容、方法
客观记录
Y
N
会议签到表
编号:
ZS/QD-8.2.2-04序号:
姓名
所在部门
职务
姓名
所在部门
职务
不合格项报告
编号:
ZS/QD-8.2.2-05序号:
受审部
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述:
不符合标准:
不符合程序:
不合格类型:
严峻一般
审核员:
部门负责人:
日期:
日期:
不合格缘故
部门负责人:
日期:
采取的纠正措施:
部门负责人:
日期:
预定完成日期审核员认可:
日期:
治理者代表:
日期:
纠正措施完成情况:
部门负责人:
日期:
纠正措施的验证:
审核员:
日期:
不合格项分布表
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- 关 键 词:
- 内部 审核 检查表 不合格 分布
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