基本公共卫生服务项目考核细则.docx
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基本公共卫生服务项目考核细则.docx
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基本公共卫生服务项目考核细则
2016年度基本公共卫生服务项目查核细则
1.1方案拟订(县/区级)
指标说明:
拟订当地域2016年基本公共卫生服务项目实行方案。
考查对象:
_________________县/区/市
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
方案拟订(1分)
卫生(计生)行政部门供给的有关文件资料。
有项目实行方案:
0.5分;
内容齐备:
包含13项服务内容、服务方式、平时看管督导,明确专业公共卫活力构和基层医疗卫活力构职能分工:
0.5分(缺一项扣0.1分)
能否有文件或方案:
是□否□
文件或方案是:
拟订□转发□
内容能否齐备:
是□否□
查核人:
查核时间:
年月日
项目培训(县/区级、基层医疗卫活力构)
指标说明:
卫生行政部门或专业公共卫活力构/基层医疗卫活力构组织对参加基本公共卫生服务项目工作的管理人员、医务人员进行基本公共卫生服务项目专项的培训和查核。
考查对象:
______________县/区/市
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
1.2.1项目培训(分)
卫生行政部门或专业公共卫活力构/基层医疗卫活力构供给的培训通知、培训记录、图片等有关文件或资料。
有培训通知、培训内容、资料、培训记录和签到表:
0.5分(缺一项扣0.1分)
2016年培训次数:
培训单位:
培训对象:
能否有培训查核:
是□否□
查核人:
查核时间:
年月日
培训查核(县/区级)
指标说明:
卫生行政部门或专业公共卫活力构/基层医疗卫活力构组织对参加基本公共卫生服务项目工作的管理人员、医务人员进行基本公共卫生服务项目专项的培训和查核。
考查对象:
______________县/区/市
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
1.2.2培训查核(分)
现场抽卫生行政管理人员2-3名进行考试
抽取县级卫生行政管理人员2-3名进行现场考试
现场问卷检查,考试得分=问卷检查实质得分/问卷总分×1分
问卷检查总人数:
问卷实质得分:
现场问卷检查得分:
查核人:
查核时间:
年月日
1.3.1项目宣传(县/区级)
指标说明:
卫生行政部门经过多种公共媒体平台宣传基本公共卫生服务项目,如宣传项目免费政策、服务内容的活动记录和资料。
考查对象:
______________县/区/市
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
1.3项目宣传(分)
卫生行政部门对项目宣传的活动记录和资料。
有活动记录和资料,多种公共媒体包含:
A.报纸B.电视C.广播D.网络
E.手机短信平台F.宣传活动/宣传资料G.挪动广告(如公共汽车车身广告)
H.其余
查核人:
查核时间:
年月日
1.3.2项目宣传(基层医疗卫活力构)
指标说明:
基层医疗卫活力构对基本公共卫生服务项目进行专项的宣传。
考查对象:
______________县/区/市
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
1.3项目宣传(分)
基层医疗卫活力构对基本公共卫生服务项目进行专项的宣传的资料。
在机构内明显地点有公示项目免费政策、服务内容的实物,或记录:
分
机构内明显地点能否有公示项目免费政策、服务内容等:
是□否□
辖区内明显地点能否有公示项目免费政策、服务内容等:
是□否□
查核人:
查核时间:
年月日
1.4问题整顿(县/区级)
指标说明:
卫生行政部门对当地域在省级、市级查核中,以及本级自查查核中发现问题的整顿状况。
考查对象:
______________县/区/市
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
1.4问题整顿(1分)
卫生计生行政部门上年度项目自查查核报告,省、市、县查核发现的问题整顿报告,整顿落实有关文件和资料。
整顿到位率=整顿到位问题数/发现总问题数×100%
得分=整顿到位率×1分
能否有整顿报告或列表:
是□否□
组织管理问题数:
整顿数:
组织管理问题数:
整顿数:
组织管理问题数:
整顿数:
问题总数:
整顿总数:
整顿到位率:
:
查核人:
查核时间:
年月日
1.5绩效查核(县/区级、基层医疗卫活力构)
指标说明:
卫生(计生)行政部门每年起码组织展开1次对基本公共卫生服务项目的专项绩效查核,落实查核结果应用。
基层医疗卫活力构每年起码组织1次对肩负服务项目工作的医务人员基本公共卫生服务项目的专项绩效查核。
考查对象:
______________县/区/市
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
1.5绩效查核(分)
卫生计生行政部门供给的绩效查核通知、查核报告和结果、查核过程记录以及查核结果应用的财务凭据等资料。
有当地域2016年绩效查核方案:
0.5分;
(考查对象为卫生院时,有对内部从事基本公共卫生人员进行查核:
0.25分;有对村卫生室进行查核:
0.25分)
能否有查核方案或方法:
是□否□
查核内容能否完好:
是□否□
缺乏的内容:
查核能否实时:
是□否□
何时展开查核:
_____年____月___--___日
能否有查核报告:
是□否□
能否将查核结果报上司卫生计生部门:
是□否□
能否将查核结果报上司财政部门:
是□否□
报告能否有得分:
是□否□
能否有排名:
是□否□
能否有各项服务达成状况数据:
是□否□
查核结果能否应用:
是□否□
能否有查核过程资料:
是□否□
查核结果1分:
查核报告按要求报上司卫生计生、财政部门,报告有得分、排名,0.5分;有各项服务达成状况数据,0.5分;
查核过程资料:
齐备,有原始打分表及有关资料,0.5分(考查对象为卫生院时,内部查核过程资料0.25分;对村卫生室查核过程资料0.25分)
查核人:
查核时间:
年月日
1.6平时管理(县/区级、社区卫生服务中心/乡镇卫生院)
指标说明:
卫生行政部门组织安排有关机构或专家对基层医疗卫活力构展开平时工作检查、督导和技术指导,数据审查实时上报等状况。
乡镇卫生院对村卫生室展开基本公共卫生服务项目的平时工作检查、技术指导、数据审查实时上报等状况。
考查对象:
________________县/区/市
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
1.6平时管理(分)
卫生行政部门供给的对基层医疗卫活力构展开平时工作检查的报告和记录等资料;
各级基本公共卫生进展数据月报表上报状况。
平时检查指导1分
有督导(含技术指导)记录,县对机构每年不得少于4次,0.5分;督导报告/反应,0.5分;机构对村级每年不得少于4次,0.5分;督导报告/反应:
0.5分,实质得分,按实质次数计算所得。
能否有督导/指导记录或资料:
是□否□
能否有督导/指导反应或报告:
是□否□
能否准时上报月报表:
是□否□
能否有不一致的数据:
是□否□
不一致的数据:
:
(考查对象为社区卫生服务中心时,仅查核此项)
未实现与省级信息信息平台对接并上传有关数据的,本项不得分。
每个月准时上报有关报表:
0.25分;供给的医改良度监测数据与抽查机构供给的数据一致:
0.25分(查核数据:
建档人数、老年人健康管理人数、高血压/糖尿病规范管理人数,有一项不一致或数据不全,本条不得分)
查核人:
查核时间:
年月日
2.1资本管理(县/区级)
指标说明:
卫生、财政部门拟订或下发基本公共卫生服务项目资本详细管理方法、经费分派标准及拨付计划。
考查对象:
县/区/市
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
2.1资本管理(1.5分)
县区级卫生计生行政部门供给的有关文件资料。
能否有资本管理方法:
是□否□
能否明确资本分派补贴标准:
是□否□
能否有项目成本测算:
是□否□
能否有资本拨付计划:
是□否□
能否有资本拨付方式:
是□否□
查核人:
查核时间:
年月日
2.2资本筹集(县/区级)
指标说明:
核实县级能否按配套要求落实项目资本。
考查对象:
县/区/市
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
2.2资本筹集(2分)
查察县级2016年资本分派文件、资本拨付凭据,核实居民人均补贴经费能否落实。
按人均45元筹集,人口基数按财政部核算我省经费的人数计算
配套足额:
2分
不足额:
不得分
县/区级估量安排(元):
县/区级实质拨付数(元):
县/区级估量安排人数:
人均补贴经费(元/人):
查核人:
查核时间:
年月日
2.3.1资本拨付实时性(县/区级)
指标说明:
县区级筹集的资本抵达基层医疗卫活力构的周期、到位状况。
假如分批下达预拨资本,依照第一批预拨资本的拨付和到账时间。
考查对象:
县/区/市
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
资本拨付实时性(1分)
县区级卫生行政部门供给的2016年资本分派文件、基层医疗卫活力构银行入账通知等有关文件资料。
实时性(1分)
资本拨付时间不超出6个月:
1分;
大于6个月则每超出1个月扣0.25分,扣完为止。
基层医疗机构实时到账:
1分
省级预拨资本下达时间:
市级配套资本下达时间:
县/区级预拨资本下达时间:
基层医疗卫活力构到账时间:
查核人:
查核时间:
年月日
2.3.2资本到位状况(县/区级)
指标说明:
资本抵达基层医疗卫活力构的到位状况。
假如分批下达预拨资本,依照第一批预拨资本的拨付和到账时间。
考查对象:
县/区/市
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
资本到位状况(1分)
县区级卫生行政部门供给的2016年资本分派文件、基层医疗卫活力构银行入账通知等有关文件资料。
到位率(1分)
资本到位率=县级所有医疗卫活力构项目资本到位总数/该县项目估量资本总数×100%
(注:
估量安排资本总数=2016年预拨资本+2015年结算资本)
得分=资本到位率×1分
2016年预拨资本总数(元):
2015年结算资本总数(元):
基层医疗卫活力构到帐总数:
到位率(%):
查核人:
查核时间:
年月日
2.3.3-2.3.4资本支出使用状况(基层医疗卫活力构)
指标说明:
基层医疗卫活力构资本支出率、合规性状况。
考查对象:
______________县/区/市______________(社区卫生服务中心/乡镇卫生院)
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
资本支出率、合规性状况
(2分)
基层医疗卫活力构银行入账通知、基层医疗卫活力构专项支出明细账等有关文件资料。
抽查许多于30份项目支出的记账凭据和原始凭据(30份尽量均匀在不一样月份)。
支出率(1分)
资本支出率=机构2016年实质支出金额/机构2016年项目资本到位总数×100%
(注:
估量安排资本总数=2016年预拨资本+2015年结算资本)
得分=资本支出率×1分
若无专项明细,本项为0分
截止查核日期,项目到位资本总数(元):
2016年1月1日至查核日,支出金额(元):
支出率(%):
合规性(1分)
违规包含:
扩大支出范围、截留、挪用、支付不合规。
违规率(%)=违规资本总数/抽查资本总数×100%
得分=(1-违规率)×1分
抽查资本总数(元):
违规资本总数(元):
违规率(%):
查核人:
查核时间:
年月日
2.3.5村卫生室补贴到位状况(乡镇卫生院/社区卫生服务中心)
指标说明:
按方案要求,将40%工作任务及补贴资本落实到农村医生,80%的补贴经费按季度或起码每半年拨付一次,20%的经费年度绩效查核后发放。
考查对象:
______________县/区/市______________(社区卫生服务中心/乡镇卫生院)
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
状况
(1分)
查察乡镇卫生院/社区卫生服务中心,拨付给村卫生室资本资料,到村卫生室核实资本到位状况。
村卫生室补贴资本能否达到40%,达到得1分;
<40%,得分=村卫生室资本实质到位比率/40%×1分。
(村级卫生室到位资本含基本公共卫生项目经费中的宣传、健康教育处方、健康档案等折算成本,卫生院需供给折算依照)
卫生计生行政部门或乡镇卫生院拨付方式:
结算方式:
村卫生室应当到位补贴(元):
实质到位补贴(元):
资本到位率(%):
查核人:
查核时间:
年月日
2.4.财务管理状况(县/区级、基层医疗卫活力构)
指标说明:
县区级卫生、财政部门能否对项目资本进行进出专项核算以及数据的正确性等。
考查对象:
_______________县区卫生局/财政局(社区卫生服务中心/乡镇卫生院)
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
2.4财务管理状况(1.5分)
账簿设置和记账凭据、基层机构资本填报表格,机构支出明细账。
独立核算(0.5分)
未使用专项核算,本项为0分
能否独立核算:
是□否□
实质支出金额:
错误填报金额绝对值之和:
差错率(%):
能否有财务内部控制制度:
是□否□
会计和出纳岗位能否分别:
是□否□
审签制度能否落实:
是□否□
耗材能否有进出库登记:
是□否□
数据正确性(0.5分)
差错率=错误填报金额绝对值之和/实质支出金额(注:
错误填报金额=填报金额与实质支出金额的差值)
得分=(1-差错率)×
综合评定(0.5分)
查核人:
查核时间:
年月日
3.1居民健康档案管理(基层医疗卫活力构)
指标说明:
核实基层医疗卫活力构成立的健康档案能否真切,档案填写能否切合《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)》要求。
对辖区内的已建档人群,依照国家规范要求,实时更新健康档案信息,推进档案使用的状况。
考查对象:
______________县/区/市______________(社区卫生服务中心/乡镇卫生院)
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
3.1居民健康档案管理(3分)
1、辖区内总人口数:
按资本下达文件数据;
2、基层机构供给居民电子健康档案建档记录、居民电子健康档案
3、随机抽查10份2016年体检过的居民健康档案核查真切性和规范性;
4、随机抽查20份非2016年新建档案(10份要点人群,10份非要点人群),核查动向使用状况
电子建档率=成立电子健康档案人数/辖区内总人口数×100%
电子建档率(1分)
电子建档率≥75%,得1分
电子建档率<75%,得分=建档率/75%×1分
辖区内总人口数:
(以资本拨付的人数为准)
成立电子档案数:
电子建档率(%):
规范性抽查总数:
合格数(扣除不真切档案数):
电话联系档案总数:
失访档案数:
(拒绝访谈:
无人接听:
空号错号:
)
不失访档案数:
(真切档案数:
不真切档案数:
)
动向性抽查档案数:
有动向记录档案数:
(此中要点人群档案有动向记录数:
一般人群档案有动向记录数:
)
动向使用率(%):
档案真切、规范(1分)
有1例不真切,扣1分;有1例不合格扣0.2分;扣完为止
动向使用率(1分)
健康档案动向使用率=抽查档案中有动向记录的档案份数/抽查档案总数×100%
动向使用率≥50%,得1分;
动向使用率<50%,得分=动向使用率/50%×1分
查核人:
查核时间:
年月日
3.2健康教育(基层医疗卫活力构)
指标说明:
核实基层医疗卫活力构依照《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)》要求展开健康教育活动的状况及有关资料。
考查对象:
______________县/区/市______________(社区卫生服务中心/乡镇卫生院)
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
3.2健康教育(2.5分)
基层医疗卫活力构健康教育场所、宣传栏和健康教育工作展开状况,有关记录、资料等。
辖区内总人口数:
健康教育印刷资料(种):
健康教育音像资料(种):
健康咨询活动(次):
健康教育讲座(次):
健康教育宣传栏(次):
健康教育活动(2分)
查核人:
查核时间:
年月日
3.3预防接种(基层医疗卫活力构)
指标说明:
核实基层医疗卫活力构依照《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)》要求进行预防接种的状况。
考查对象:
______________县/区/市______________(社区卫生服务中心/乡镇卫生院)
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
3.3预防接种(4.5分)
基层医疗卫活力构供给的建证记录、疫苗接种记录及人口基数。
在辖区内抽取1所小学1年级学生(满7周岁)20名,查对“预防接种信息系统”内的接种剂量,抽查流脑A+C疫苗第二剂、白破疫苗、含麻疹成分疫苗第二剂,计算接种率。
建证率(1分)
建证率=年度辖区内成立预防接种证人数/年度辖区内应成立预防接种证人数×100%
建证率≥95%,1分
建证率<95%,0分
辖区内总人口数:
辖区内应成立预防接种证人数:
(0-6岁小孩占总人口比率为8.68%)
成立预防接种证人数:
建证率(%):
抽查接种记录数:
20
含麻疹成分疫苗第二剂接种数:
含麻疹成分疫苗第二剂接种率(%):
流脑A+C疫苗第二剂接种数:
流脑A+C疫苗第二剂接种率(%):
白破疫苗接种数:
白破疫苗接种率(%):
某疫苗(某剂次)接种率=年度辖区内某种疫苗年度实质接种人数/某种疫苗年度应接种人数×100%
接种率≥95%,1.5分;接种率<95%,0分
流脑A+C疫苗第二剂:
1分
接种率≥90%,1分;接种率<90%,0分
白破疫苗:
1分
接种率≥90%,1分;接种率<90%,0分
查核人:
查核时间:
年月日
3.40~6岁小孩健康管理(基层医疗卫活力构)
指标说明:
核实基层医疗卫活力构依照《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)》要求进行0~6岁小孩健康管理的状况。
考查对象:
______________县/区/市________________________________(社区卫生服务中心/乡镇卫生院)
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
3.40~6岁小孩健康管理(6分)
随机抽查<3岁小孩健康管理档案10份,查察系统管理状况;核查档案真切、规范状况。
机构供给的报表、信息化系统显示的今年度接受过1次以上的<7岁小孩数,计算健康管理率
系统管理率(2分)
3岁以下小孩系统管理率=抽查档案中按相应频率管理的3岁以下小孩数/抽查档案总数×100%
系统管理率≥85%,得2分
系统管理率<85%,得分=系统管理率/85%×2分
抽查档案数:
10
系统管理的小孩数:
系统管理率(%):
规范性抽查总数:
合格数(扣除不真切档案数):
电话联系档案总数:
失访档案数:
(拒绝访谈:
无人接听:
空号错号:
)
不失访档案数:
(真切档案数:
不真切档案数:
)
辖区内总人口数:
辖区内应管理的<7岁小孩数(以总人口的8.68%估量):
管理的<7岁小孩数:
健康管理率:
档案真切、规范(2分)
有1例不真切,扣1分;有1例不合格扣0.4分;扣完为止
7岁以下小孩健康管理率(2分)
健康管理率=年度辖区内接受随访的7岁以下小孩数/年度辖区内应管理的7岁以下小孩数×100%(辖区内应管理的7岁以下小孩数估量:
辖区内总人口数×8.68%)
健康管理率≥85%,得2分
健康管理率<85%,得分=健康管理率/85%×2分
查核人:
查核时间:
年月日
3.5孕产妇健康管理(基层医疗卫活力构)
指标说明:
核实基层医疗卫活力构依照《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)》要求进行孕产妇健康管理的状况。
(孕产妇的系统管理率、产后访视率是由抽查档案计算,需要以孕产妇管理率校订。
孕产妇管理率=已管理的孕产妇人数/(辖区内总人口×1.4%)×100%
考查对象:
______________县/区/市______________(社区卫生服务中心/乡镇卫生院)
二级指标
数据资料根源
评分标准
查核记录
扣分原由
得分
3.5孕产妇健康管理
(6分)
随机抽查10份孕产妇健康管理档案,查察系统管理状况、产后访视状况、以及真切规范状况。
孕产妇系统管理率=抽查的按相应频率要求管理的孕产妇人数/抽查的孕产妇总数×100%
孕产妇系统管理率≥85%,得分=2分×孕产妇管理率;
孕产妇系统管理率<85%,得分=系统管理率/85%×2分×孕产妇管理率
(孕产妇管理率=已管理的孕产妇人数/(辖区内总人口×1.4%)
辖区内总人口数:
孕产妇总数(以总人口数1.4%计算):
已管理孕产妇人数:
孕产妇管理率(%):
抽查孕产妇档案数:
按系统相应频率要求管理的孕产妇数:
系统管理率(%):
抽查孕产妇档案数:
产后28天接受产后访视数:
产后访视率(%):
规范性抽查总数:
合格数(扣除不真切档案数):
电话联系档案总数:
失访档案数:
(拒绝访谈:
无人接听:
空号错号:
)
不失访档案数:
(真切档案数:
不真切档案数:
)
产后访视率=抽查的辖区内产后28天内接受过产后访视的产妇人数/抽查的孕产妇总数×100%
产后访视率≥85%,得分=2分×孕产妇管理率;
产后访视率<85%,得分=产后访视率/85%×2分×孕产妇管理率
档案真切、规范(2分)
有1例不真切,扣1分;有1例不合格扣0.4分;扣完为止
查核人:
查核时间:
年月日
3.665岁及以上老年人健康管理(基层医疗卫活力构)
指标说明:
核实基层医疗卫活力构依照《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)》要求进行65岁及以上老年人健康管理的状况。
考查对象:
______________县/区/市________
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- 基本 公共卫生 服务项目 考核 细则