特种设备施工质量控制环节控制点一览表.docx
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特种设备施工质量控制环节控制点一览表
特种设备施工质量控制环节、控制点一览表
、材料质量控制系统
控制环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
供方评审
潜在供方调
查
供方的技术质保能力和产品质量
《质保手册》6.1.1.
材料责任师、物资部主管
潜在供方调查报告
建立合格供方名册
审批潜在供方的调查报告,把合格供方分类建档
《质保手册》6.1.2、
6.1.3
材料责任师、物资部经理
合格供方名册
制定采购文件
物质采购计划审批
材料计划符合工程要求
《质保手册》6.2.2.
物资部经理
采购计划
制定采购文
件
材质、性能、规格、数量等要求符合工程需要和质量要求
《质保手册》6.2.1.
物资部经理
采购合同等
采购实施
选择合格供方
供方的产品符合采购文件的要求
《质保手册》6.3.
物资部经理
合格分供方名
册
进货检验和试验
采购的物资符合有关标准的要求
《质保手册》6.3.
仓管员质检工程师
进货检验单等记录
顾客财产
产品验收
产品外观质量、标识、质保书、规格、数量等
《质保手册》6.4.4.
仓管员质检工程师
物资开箱清点
记录等记录
入库储存
设备材料标识
标识正确清楚,符合有
关规定
《质保手册》6.4.3
仓管员
物资台帐、卡、
标签等
维护保管
储存环境条件符合要求
《质保手册》6.4.1.
仓管员
保管产品质量
检查记录
材料发放确认
材料发放符合领料单和有关规定要求
《质保手册》6.4.2.
仓管员、领料人
材料领(退)料申请单
回收材料检验
回收材料标识清楚,没
有损坏
《质保手册》6.4.2.
仓管员
材料领(退)料申请单
、工艺质量控制系统
控制
环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
工艺
文件
编制
图纸
汇审
设计的合理性和准确性;压力管道与相关专业布置是否相符。
《质保手册》
7.5.1
锅炉、管道项目工程师
图纸汇审记录
工艺文
件审批
正确性;完整性;合理性、
可行性;先进性
《质保手册》
7.5.1
工艺责任师,主管工程师
工艺文件
工装
设计
工装
设计
结构合理;可靠性;适用
性;可行性;先进性
《质保手册》
7.5.1.1
锅炉、管道项目工程师主管工程师
工装设计图样
检查
验收
制造质量;设计要求
《质保手册》
7.5.1.1
质检工程师锅炉、管道项目工程师
工装验收记录
工艺
实施
与检
工艺
交底
工程特点;施工方法;技术要求;质量标准;安全措施。
《质保手册》
7.5.1.2
锅炉、管道项目工程师
工艺文件、施工图纸
查
实施
检查
工艺纪律执行状况;质量情况。
《质保手册》
7.5.1.2
质检工程师、锅炉、管道项目工程师
施工记录、质检记录
隐蔽
工程
工艺纪律执行状况;质量情况。
《质保手册》
17.7
质检工程师、锅炉、管道项目工程师、业主和监理
隐蔽工程检
查验收记录
竣工
文件
收集
审核
内容齐全、签署正确
《质保手册》
7、17.7.8、9
质检工程师、锅炉、管道项目工程师
质量记录
三、焊接质量控制系统
控制环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
工艺评定
审核工艺评定指导书
符合标准规范等技术要求
《质量手册》
8.2.1
焊接责任师焊培中心主任
工艺评定归档资料
审核工艺评定报告
报告数据齐全,结论正确,符合相应标准要求
《质保手册》
8.2.1
焊接责任师总工程师
工艺评定归档资料
焊工管理
审核焊工考试资料
符合“焊工考试规则”
《质保手册》
8.2.2
焊接责任师焊培中心主任
焊工考试记录
审核焊工一览表
项目、日期正确
《质保手册》
8.2.2
焊接责任师焊培中心主任
焊工一览表
焊接材料
验收入库
验收合格、质保书项目齐全
《质保手册》
8.2.3
仓管员
进货检验单等记录
焊条烘干
按要求烘干
《质保手册》
8.2.3
焊材保管员
烘干记录
焊材发放
按表、单发放
《质保手册》
8.2.3
焊材保管员
焊材发放登记表
焊接施工
编制焊接工艺
符合有关标准及图纸要求
《质保手册》
8.2.4
焊接工程师
焊接工艺卡作业指导书
审批焊接工艺
符合有关标准及图纸要求
《质保手册》
8.2.4
焊接责任师总工程师
焊接工艺卡作业指导书
焊缝外观检查
符合有关标准要求
《质保手册》
8.2.4
焊接质检工程师
质量验评表
探伤
符合有关标准要求
《质保手册》
10.4、5、6、
7
无损检验人员
无损检验报告
焊缝返修
编制返修工艺
符合有关标准及图纸要求
《质保手册》
8.2.4
焊接工程师
焊接工艺卡作业指导书
打磨返修
符合有关标准要求
《质保手册》
8.2.4
焊接工程师
焊接记录
四、热处理质量控制系统
控制环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
热处理设备
设备、仪表检查、检定
检查检定合格,满足使用要求
《质保手
册》9.4
热处理责任师、热处
理工程师
维护保养记录、检定记录
热处理工艺编制
工艺审批
符合有关标准规范的要求
《质保手册》9.5、9.8
热处理责任师、热处
理工程师
工艺文件
热处理操作
热处理操作
符合工艺文件的规定
《质保手册》9.7、9.8
热处理工
热处理记录
记录检查
符合工艺文件的规定
《质保手
册》9.9
热处理工程师
热处理记录
记录整理
符合有关标准规范的要求
《质保手
册》9.9
热处理工程师
热处理记录
五、无损检验质量控制系统
控制环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
工艺管理
工艺文件审批
符合有关标准要求
《质保手册》
10.4、10.5
无损检验
责任师
无损检验作业
指导书等
人员资格
人员资格确认
资格证项目、有效期
《质保手册》
10.2、10.3
无损检验
责任师
资格证书
设备仪器
设备检定
经检定合格
《质保手册》10.9
无损检验
责任师
设备台账
工序控制
表面复查
符合有关标准
《质保手册》10.7
质检工程师、
无损检验人员
记录
探伤
符合有关标准
《质保手册》10.7
无损检验人员
探伤记录
复检和增检
按规定比例复检
和增检
《质保手册》10.7
质检工程师、无损检验人员
探伤记录
报告签发
符合有关标准
《质保手册》
10.8、10.11
无损检验
责任师
探伤报告
底片资料整理审核
符合有关标准要求
《质保手册》10.8
无损检验
责任师
探伤记录
六、理化质量控制系统
控制环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
试件委托
验收
委托内容试件标记
《质保手册》11.4
理化试验人员
委托单
试件
人员资格
人员资格确认
资格证项目、有效期
《质保手册》11.2
理化责任师
资格证书
设备仪器
设备检定
经检定合格
《质保手册》11.6
理化责任师
设备台账
试验实施
方法确认
符合有关标准
《质保手册》11.3
理化责任师
记录
试验报告
报告签发
试验报告正确
《质保手册》11.8
理化责任师
报告
七、检验质量控制系统
控制
环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证
文件
检验
准备
检验工艺文件审批
检验过程;检验方法;检验
要求;检验记录
《质保手
册》12.2
检验责任师、质
检工程师
检验文件
进货检验和试验
焊材、管道组成件验收
型号、规格、质保书、合格
证、质检内容
《质保手册》12.2.2
仓管员质检工程师
进货检验
单等记录
预制
领料
质量证明书;型号;规格;材质;标记;几何尺寸;外观质量
《质保手册》7.5.1.2
仓管员、领料员
材料领
(退)料申请单
下料
几何尺寸;坡口尺寸;表面
清理
《质保手册》7.5.1.2
质检工程师、项目工程师
检验记录
隐蔽工程
检查内件安装质量内防腐情
况
《质保手
册》17.7
质检工程师、项目工程师
检验记录
组焊
间隙;错边;平直度;焊工
证;焊接参数;外观检查
《质保手
册》8
质检工程师、项目工程师
检验报告
热处理
工艺、设备过程控制
《质保手
册》9
质检工程师、项
目工程师
热处理记
录
探伤
委托方法;部位;比例;合
格等级
《质保手
册》10
质检工程师、探
伤人员
探伤记录
工序检查
以前各工序是否合格
《质保手册》12.2.2
质检工程师、项
目工程师
检验记录
安装
管架、基础、设备验收等中间验收
座标;标高;方位管口;随
设备携带元件
《质保手册》12.2.2
质检工程师、项目工程师、业主和监理
工序交接记录
安装组焊
材质、规格、型号;完整性、正确性;座标、标高;横平竖直;管间距、弯曲度
《质保手册》12.2.2
质检工程师、项
目工程师
检验记录
安装
热处理
工艺、设备、过程控制
《质保手
册》9
质检工程师、项目工程师
热处理报
告
探伤
委托方法、部位、比例、合
格等级
《质保手
册》10
质检工程师、无
损检验人员
探伤报告
工序检查
以前各工序是否合格
《质保手册》12.2.2
质检工程师、项目工程师
检验记录
控制环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
隐蔽工程
检查所有工序是否合格
《质保手
册》17.7
质检工程师、项目工程师、业主和监理
检验记录
试验前检查
完好性;正确性;施工质量;资料
《质保手
册》12
质检工程师、项目工程师
试验前检查记录
管道吹洗
管道内部清洁、无杂物
《质保手
册》17.5
质检工程师、项目工程师
吹洗记录
压力试验
试验系统;介质、温度、压力;操作过程;记录及签证
《质保手
册》17.3
质检工程师、项目工程师
压力试验记录
防腐保温
工艺过程控制
《质保手
册》17.6
质检工程师、项目工程师
记录
最终检验和试验
质量评定
各种记录内容
《质保手册》12.2.3
质检工程师、项目工程师
质量验评表
验收
质量水平、安装、检验资料
符合要求
《质保手册》12.2.3
质检工程师、项目工程师、业主和监理
验收记录签证
记录
内容齐全、签署正确
《质保手册》12.2.4
质检工程师、项目工程师
质量记录
八、设备与计量质量控制系统
控制环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
设备选型
验证
满足压力管道安装的质量、技术和安全要求的原则正确选购设备
《质保手
册》13.3
设备材料责任师
设备购置计
划或报告
设备使用
开箱检验
按装箱单清点另附件及整机。
《质保手
册》6.3
设备管理人
员
验收单
调试
按说明书要求安装调试验收。
《质保手
册》13.4
设备管理员
验收单
建台帐
账、物一致
《质保手册》6.4.1.6
设备管理员设备材料责任师
台帐
维护保养与检修
维护保养计划或规定
按有关检修规程、完好标准的要求及各类设备的精度要求进行保养、检查和修理。
《质保手册》13.5、
13.6、13.7
设备使用人员、管理人员、设备材料责任师
维护保养记录检修记录
设备报废
报废
根据使用要求和设备损坏的程度进行技术鉴定,确认报废。
《质保手
册》13.2
设备管理人员设备责任师
报废报告
计量采购
验证
选择适用的具有所需准确度和精密度满足安装需要
《质保手册》6.3、13.3
计量责任师
采购申请报告
计量管理
建台帐
账、物一致
《质量手册》6.4.1.6
计量责任师
台帐
周检
计量器具鉴定的有效性、有效期和执行情况
《质保手册》13.6、13.7
计量责任师
台帐
报废
经检定不可修理确认
《质保手
册》13.2
计量责任师
报废报告
九、胀接质量控制系统
控制环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
胀接工艺
胀接工艺方案
胀接依据、审批手续
《工业锅炉安装
手册》
锅炉责任师、胀接人员、工艺责任师
胀接工艺方案、作业指导书
测量试验
试件试胀
试胀记录
胀接材料
退火检查
管子退火
《工业锅炉安装手册》
锅炉责任师、胀接人员、检验责任师、工艺责任师
退火记录
打磨检查
打磨清洁度及长度
记录数据
间隙检查
管孔及管子外径间隙
间隙测量记录
胀接工具
到货验收、维护保养
经检查合格
《工业锅炉安装手册》
锅炉责任师、材
料设备责任师
设备台账
胀接实施
方法确认
管子伸出长度、翻边
《工业锅炉安装
手》11.3
锅炉责任师、胀接人员、检验责任师
记录
胀接结果记录
记录签证
胀接记录正确
《工业锅炉安装
手册》11.8
锅炉责任师、胀接人员、检验责任师
签证记录
十、阀门、管线试压安装质量控制系统
控制环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
图纸技术要求
审核
阀门型号、规格、
材质
《质保手册》
锅炉责任师、管道责任师、材料设备责任师
图纸会审记录
试压方案编制
审核
试验压力、时间、试验介质、压力表
《质保手册》17.3
锅炉责任师、管道责任师
试压方案
管材,管件,阀门
资料及外观检查、产品证明书
经检查合格
《质保手册》17.3
锅炉责任师、管道责任师、材料设备责任师
检验记录、仓库台帐
阀门试压
阀门领用
图纸、系统满足
《质保手册》17.3
管道责任师、材料设备责任师、检验责任师、工艺责任师
阀门领用记录
试验介质
与方案一致
介质试验报告
压力表
精度和量程
检定证
强度和严密性试验
参数满足
强度和严密性试验记录
管线阀门安装
记录签证
安装位置、系统、
连接方式
《质保手册》17.3
锅炉责任师、管道责任师材料设备责任师、检
安装验收记录
验责任师
管线试压
检查
方法确认
《质保手册》17.3
管线试压签证记录
一、管道跨越质量控制系统
控制环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
施工方案
审核
阀门型号、规格、
材质
《质保手册》
7.4.1.3
管道责任师、工艺责任师、
图纸会审记录
跨越施工机具
审核
机具的完好性
《质保手册》
7.4.1.4
管道责任师、检验责任师、工艺责任师
施工机具台帐、保养维护记录
施工队伍
施工资质
资格审查经检查合格
《质保手册》
7.4.1.3
项目质保师、管道责任师、项目工程师、检验责任师
施工队伍资质证
管道跨越管理
管道焊缝检验
探伤经检验合格、防腐、套管
《质保手册》17.4
项目质保师、管道责任师、项目工程师、检验责任师
探伤试验报告
强度和严密性试验
试验介质、压力表
强度和严密性
试验记录
防腐处理
防腐完整、无破损
防腐检验记录
套管检查
套接严密
套管检验记录
跨越管道施工
检验
跨越深度、角度、主干线连接
《质保手册》17.4
锅炉责任师、材料设备责任师、检验责任师
竣工验收记录
十二、管道扫线质量控制系统
控制环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
吹扫方案
审核
扫线措施
《质保手册》
7.4.1.3
管道责任师、工
艺责任师、
管道扫线方案
临时管道材料
检查
管材、管件、阀门质量证明书、生产厂家资质
《质保手册》
7.4.1.4
管道责任师、检验责任师、工艺责任师
管材、管件、阀门检验记录
扫线管道
吹洗管道支架、隔离措施检查
管道支吊架、焊缝、隔离措施、强度及严密性
《质保手册》
7.4.1.3
管道责任师、检验责任师、工艺责任师、项目工程师
管道验收检查记录
管道焊缝检查
探伤检验合格
无损检测报告
强度、严密性试验
试验介质、压力表
压力试验报告
吹扫方案实施
D≥600mm
人工吹扫方法、清洁度
《质保手册》17.4
项目质保师、管道责任师、项目工程师、检验责任师
吹扫、冲洗记录
D<
600mm
冲洗介质、流量、温度、时间、酸液浓度、废液处理、临时管道、靶板
系统完整性
检验
系统恢复、隔离措施复原
《质保手册》17.4
项目质保师、管道责任师、项目工程师、检验责
工序移交签证
记录
控制环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
图纸技术要求审核
技术要求审核
材料、表面处理要求、验收标准
《质保手册》
17.6
工地油保
工程师
图纸会审记录
方案编制
审批方案
对方案的内容要求
《质保手册》
17.6.4
工地油保工程师、防腐责任师
方案
材料供应
计划
核对图纸
《质保手册》
6.1
油保工程师、物资部经理
采购计划
采购
按标准
《质保手册》
6.2
物资部经理
实物合格证
入库
质保书、实物质量
《质保手册》
6.3
仓管员、质
检工程师
入库记录复验报告
施工管理
材料领用
工艺要求
《质保手册》
6.4.2
油保工程师
材料领(退)
料申请单
表面处理
工艺要求
《质保手册》
7.5
质检工程师
检查记录
涂层施工
涂层厚度、致密性、外观、附着力
《质保手册》
17.6
质检工程师、业主和监理
施工记录
竣工管理
工程验收
技术要求
《质保手册》
12.2.3
质检工程师、业主和监理
验收记录签证
质量评定
记录内容
《质保手册》
12.2.3
油保工程师、质检工程师
质量验评表
竣工文件
内容齐全、签定正
确
《质保手册》
12.2.4
油保工程师、质检工程师
质量记录
任师十三、防腐质量控制系统
任师
十四、隐蔽工程质量控制系统
控制
环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
图纸技术要求审核
技术要求
审核
厂家图纸要求、验收标
准
《质保手册》17.7.3
项目质保师、各专业责任师、控制师
图纸会审记录
控制环节
控制点
控制内容
控制依据
控制人
见证文件
方案编制
审批方案
对方案的内容要求
《质量手册》17.7.3
项目质保师、各专业责任师、控制师
方案
隐蔽工程一览表
现场质量计划H点确认
审核和上报手续完整性符合要求
《质量手册》17.7.4
质检工程师、总工程师、业主及监理
隐蔽工程一览表、现场质量计划
隐蔽工程施工
技术交底
技术交底手续完备
《质量手册》17.7.6、17.7.7、17.7.8、
17.7.9
质检工程师、项目工程师、各专业责任师、控制师、业主和监理
作业指导书交底表
隐蔽工程验通知单
通知单提前通知、有关授权检验并签证
隐蔽工程验收通知单、
记录整理
自检、专检授权人检查符合性、安装、检验资料符合要求内容齐全、签署正确
质量验评表验收记录签证、不合格品处理记录质量记录、工序移交签证记录
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