葡萄酒质量管理手册3.docx
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葡萄酒质量管理手册3.docx
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葡萄酒质量管理手册3
质量手册
QualityManual
2016年4月1日批准2016年4月10日实施
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质量手册编制及管理说明
1、手册编制依据:
本手册依据《食品安全法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《食品生产加工企业必备条件现场审查表》和《葡萄酒生产许可证审查细则》的要求,结合本公司的实际情况和特点,遵循质量管理的八项基本原则,阐述了公司的质量方针、质量目标,并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。
是切实有效、系统地实施质量管理的基本行为准则,也是公司对所有顾客的承诺。
2、手册的管理:
本手册为公司受控文件,由最高管理者批准颁布后执行。
手册管理的所有相关事宜均由技术科统一负责,未经批准,任何人不得将手册提供给企业以外人员。
手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还技术科办理回收登记或移交接任者。
手册持有者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。
在手册使用期间,如有修改建议,由各部门负责汇总意见,及时反馈到总公司,总经理应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,并执行《文件管理制度》的有关规定,修改时应做好相应的标识和控制记录,更改版次应标明在每页的右上角,更改章节、条款、日期等内容应登记于《文件/增删/修订履历》中。
进货查验记录管理制度------------------------2016-1
生产过程控制管理制度------------------------2016-2
出厂检验记录管理制度------------------------2016-3
食品安全自查管理制度------------------------2016-4
从业人员健康管理制度-----------------------2016-5
不安全食品召回管理制度----------------------2016-6
食品安全事故处置管理制度-------------------2016-7
其他制度
颁布令--------------------------------------2016-8
质量管理体系组织机构------------------------2016-9
任命书--------------------------------------2016-10
公司简介------------------------------------2016-11
质量方针及目标------------------------------2016-12
生产各部门质量管理职责、权利和义务----------2016-13
各岗位任职要求------------------------------2016-14
食品添加物管理制度--------------------------2016-15
设备管理制度--------------------------------2016-16
卫生管理制度--------------------------------2016-17
食品包装、存储、运输管理制度----------------2016-18
质量投诉处理制度----------------------------2016-19
重要情况报告制度----------------------------2016-20
档案管理制度--------------------------------2016-21
产品安全风险评估制度------------------------2016-22
食品安全责任制------------------------------2016-23
企业监督考核制度----------------------------2016-24
质量安全管理员、检验员管理制度--------------2016-25
设备、设施清洗消毒流程-------------------------2016-26
化验室管理制度---------------------------------2016-27
关键控制点控制程序-----------------------------2016-28
皮渣管理制度-----------------------------------2016-29
编号2016-21
食品安全档案管理制度
一、目的:
为使单位公文处理准确、及时,提高公文处理的工作效率和公文的质量,特制定本制度。
二、范围:
所有本单位的档案管理工作,均适用本制度。
三、内容:
1、单位各部门与外界来往文书的收发由行政部门统一负责。
2、行政部门负责来往文书的收发、拆封、登记、分发等事宜。
3、档案的收发:
一般文书予以启封,分送各部门;私人信件直接送收信人;分送各部门的文书若有差错,必须立即退回。
4、档案的整理与保存:
公司个人不得保存公司公文,凡参加会议带回的文件,应及时交行政部登记保管,调离公司的员工应将文件和记录本清理移交。
5、档案的保存年限:
(1)永久保存包括:
章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性规定;重要的契约书、协议书、登记注册文书;股票关系文书、重要的诉讼关系文书;重要的政府许可证件;有关公司历史的文书;决算书和其他重要的文书。
(2)保存10年的包括:
请示审批提案文书;人事任命文书;资金工资与津贴有关文书;财务会计账簿、传票与会计分析报表以及永外保存以外的重要的文书。
(3)保存5年的,指不需要保存10年的次重要文书。
(4)保存1年的档案,指无关紧要或者临时性文书。
如果是调查报告则由所在部门主管负责确定保存年限。
注意事项:
☆重要的机密文件,一律存放在保险柜或带锁的文件柜中;
☆保存期满及没必要继续保存的文书,经主管决定,填写销毁的理由和日期之后,予以销毁,机要文书一律以焚烧的方式销毁,任何个人不准擅自销毁文件,或以废纸出售。
☆不需立卷的文件材料逐件登记报公司领导批准销毁;
☆销毁秘密级以上文件要进行登记,有专人监督,保证不丢失、不遗漏;
☆如果职务或部门划分发生变更或者做出调整,则必须在有关登记薄上注明变更与调整的理由,以及变更与调整后的结果。
☆必须做好重要文书的借阅登记工作,并注明归还日期,一切供阅都必须出具借阅证。
6、档案管理:
(1)档案由行政部门保存,文件如有破损、参差不齐等情形,应先补整、裁切、折叠,使其整齐划一。
(2)档案各级分类应赋予统一名称,其名称应简明扼要,以充分表时档案内容性质为原则,并且要有一定范畴,不能笼统含糊。
(3)档案分类各级编号内应预留若干空档,以备将来组织扩大或业务增式时,随时增补之用。
(4)档案分类各级名称及其代表数字一经确定,不宜任意修改,如确有修改必要,应事先审查讨论,并拟定新旧档案分类编号对照表,以免混淆。
(5)档号以一案一号为原则,遇有一档案件叙述数事或一案归入多类者,应先确定其主要类别,再编列档号。
(6)档号应自左而右编列,右方装订的档案,应将档号填写于案件首页的上角;左方装订者则填写于右上角。
(7)档夹的背脊应标明档夹内所含案件的分类编号及名称,依规定办理。
(8)档案调阅管理:
案卷不许借出,只在公司借阅,借阅期限不得超过两星期,到期必须归还,如需再借应办理续借手续;借阅的档案交还时必须当面点清楚,如发现遗失或损坏应立即报告领导;外单位借阅需经总经理同意,对摘抄的材料要进行审查签章。
编号2016-22
产品配方安全风险评估制度
(一)目的
为使食品中可能存在的危害得到预期的控制,保证食品安全,特制定本制度。
(二)范围
本单位生产的所有食品适用本制度。
(三)风险评估的步程序
1.危害识别--对食品中可能存在的生物的、化学的和物理的可对健康产生不良效果的因素进行识别;
2.危害描述--对食品中可能存在的生物的、化学的和物理因素造成对健康产生不良效果的本质进行定性或定量的评价;
3.暴露评估--对通过食品渠道可进入人体的生物的、化学的和物理的因素进行定性或定量的评价;
4.风险描述--在危害识别、危害描述、暴露评估的基础上,对已知的和潜在对给定群体健康产生不良效果的可能性及其严重性,在考虑到不确定性的情况下,作出定性或定量的估计。
5.食品的危害示意图
(四)风险管理
1.风险评价—根据风险评估的结果,确认食品安全问题,风险形势分析、确定风险水平的许可值;
2.风险管理选择评估—确定有效的管理方案,对最终管理做出决定(即如何控制及预防)
3.管理决定的执行;
4.监控决定的执行。
(五0风险交流
在风险评估、管理人员、消费者和有关团体之间相关风险的情况交流。
编号2016-23
食品安全责任制
(一)目的
为健全食品安全保障制度,明确食品安全责任,加强食品安全监督管理,保障人体健康和生命安全,根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律法规,结合本公司实际,制定本制度。
(二)适用范围
本公司所属区域内食品生产、销售、及其监督管理,均适用本制度。
(三)内容
1.总经理
1.1总经理是食品安全第一责任人,对本公司区域内的食品安全监督管理负总责,统一领导、协调本公司区域内食品安全监督管理工作
1.2认真贯彻执行国家有关质量的法律、法规和政策,以及上级有关指示。
1.3负责单位的质量管理工作,每年组织一次质量体系管理评审,定期召开质量分析会,处理和解决生产过程中出现的各种质量问题。
1.4贯彻执行质量工作方针、政策、目标,建立和完善各项规章制度和管理办法。
1.5严格行政管理,切实抓好落实,周密安排生产工作,保质保量完成公司下达的任何指标。
负责检查监督材料采购,清点验收入库及在发票上签字报销。
1.6厂长(管理者代表)有权对产品质量实行一票否决权。
2、供销部
2.1负责单位原材料采购工作。
2.2负责对供方的评价,建立合格供方,确保采购合格的产品。
2.3负责制定采购计划,准备采购资料,执行采购作业。
3、质检部
3.1全面主管单位产品质量管理工作,确保质量管理体系的建立、实施和保持。
3.2负责组织编制质量管理文件。
3.3负责组织计量器具、各类检测设备的周期检验,负责对产品实现过程的监视和测量。
3.4负责监督单位执行国家、行业和企业标准的情况。
3.5负责编制进货检验、过程检验、产品检验的规范文件,并监督各项活动的实施。
3.6在自己的职权范围内组织处理不合格产品,检查、验证纠正和预防的执行效果。
3.7对最终产品的质量负全责。
4、生产技术部门
4.1根据供销部的合同或订单下达的生产任务、安排组织生产。
4.2指导工人按设备使用说明正确操作设备;
4.3负责监督车间生产设备的使用情况并对其进行管理和维护、清洗;
4.4负责设备的管理,编制设备检修计划并组织实施;
4.5负责指导生产人员作业;解决生产中的技术问题;
4.6负责研究制定产品配方标准;
4.7负责研究制定产品工艺流程和审定工艺操作规程;
4.8负责生产环境的管理,确保环境卫生、整洁;
5、车间
5.1按照生产技术科下达的生产任务进行生产,确保保质保量地完成。
5.2搞好设备的维护保养、清洗,将设备事故消灭在萌芽状态。
5.3搞好车间的环境卫生。
5.4负责做好生产纪录和质量记录。
6、厂办
6.1全面负责单位的日常行政管理工作。
6.2对单位行政性文件进行管理,保存单位一年以上的质量记录。
6.3负责单位对外公共关系、宣传等工作,为企业树立良好形象。
6.4全面负责单位的人事管理工作。
6.5负责按照单位要求配置人力资源,满足生产和发展的要求。
6.6负责组织员工的培训工作。
6.7负责单位环境的卫生管理。
7、技术人员质量职责、权限
7.1在本单位领导下,全面负责企业的质量管理工作,确保产品的质量。
7.2定期组织生产、维修及化验人员进行业务学习。
7.3对生产各环节进行质量检查和控制,对薄弱环节加强控制力度。
7.4定期组织进行设备的维修保养,做好易损部件的联系,储备前期工作,当设备发生故障时,及时组织维修人员排除确保设备的正常运行。
8、生产员工质量职责、权限
8.1认真学习业务知识,掌握单位生产系统工艺与操作规程,并能进行熟练操作,对生产出合格的产品负责。
8.2坚守岗位,一丝不苟地执行操作规程,填写好设备运行记录。
8.3加强对运行中的设备检查,能处理一般性的故障,故障处理超过自身范围时,必须及时向厂长汇报。
8.4、听从领导指挥安排,完成各项临时性工作。
8.5、有权向领导反映制约产品质量的配置的处理意见,并制定出行之有效的操作方案。
8.6遵守单位各项规章制度。
9、维修人员质量职责、权限
9.1每天对设备运行情况做系统检查,并分别做好检查记录,遇到设备工作状态发生变化,及时反馈给厂长、技术员。
9.2定期进行设备的维修保养工作,并协同技术人员一起及时排除设备故障。
9.3努力钻研业务,掌握本系统工作原理及设备性能,熟练维修技能。
9.4遵守单位的各项管理制度。
10、化验员质量职责、权限
10.1化验员严格按国家标准逐批做好产品化验工作。
10.2化验员应加强业务知识学习,积极参加上级部门和专业部门举办的培训班。
10.3化验员应按生产批号做好产品化验工作,及时按规定出具化验报告,并做好检验记录,报送厂长及技术员,对化验不合格产品,应及时采取隔离措施,予以监督销毁,决不允许出厂。
10.4做好出厂产品的留样工作和留样化验工作,并做好原始记录台帐。
10.5做好化验室、设备的维护保养工作和化验室的清洁消毒工作。
10.6遵守单位的各项规章制度。
11、成品保管员质量职责、权限
11.1及时组织出库装车,做到出库准确无误,认真履行手续。
11.2对返回的成品及时入库并向厂长(经理)汇报。
11.3严格控制产品待检区与成品区的界线,未检查合格的产品禁止进入成品库。
11.4建立库存成品台帐,根据销售科的出库、生产科入库通知单记帐。
每天向生产科报告库存实有数,以便制定当天的生产计划。
月底根据帐面记录情况编制当月进、出库表。
11.5遵守本单位各项规章制度。
编号2016-24
企业监督考核制度
质量考核
一、目的:
为了使公司监督考核工作的实施与运行有章可循,维护公
司正常生产秩序,保证公司生产设备的正常运转,杜绝生产事故,降
低不合格品率,特制定以下考核制度。
二、范围:
全公司从原辅料进厂直至产品出厂的各个环节,涉及所有
干部、职工。
三、职责:
公司办公室具体负责监督考核的实施。
四、具体规定:
1.总则
第一条目的:
适应企业管理需要,规范企业员工的行为和职业道德第二条适应范围:
本公司全体职工干部(包括临时工)
第三条组织领导:
成立劳动管理领导小组。
组长:
总经理
副组长:
总工程师
成员:
办公室主任
2:
劳动制度
第四条:
根据《中华人民共和国劳动法》有关文件规定,公司同职工
双方应自愿签定劳动合同;职工在工作期间,公司有权制定规章制度、
管理办法、分配工作和下达生产工作任务、按规定奖惩和辞退、检查
职工生产工作和技术状况的权利、有权对员工实行厂内行政处罚;正常情况下合同期限届满,根据公司生产工作需要和职工本人具体表现,
决定续订、终止合同;公司在三十日内,按原合同办理终止、续订合同手续。
员工因违反合同给公司造成经济损失的,根据后果、责任大小应予以赔偿或追究法律责任。
第五条:
职工患病、因工或非因工负伤,需停止工作治疗时,根据本
人在公司工作情况,按公司有关规定执行。
第六条:
有下列情形之一的,公司将解除劳动合同并辞退常务副总经理生产部主任财务部主任
1、试用期限被证明不符合录用条件的;
2、严重违反劳动纪律和公司规章制度;
3、严重失职、营私舞弊,给公司造成重大损害;
4、被依法追究刑事责任;
5、职工患病或非因公负伤医疗期满后,不能从事正常生产工作;
6、不能胜任本职岗位工作;
7、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合
同无法履行,经双方协商不能就变更合同达成协议的。
第七条:
职工在合同期内不得变动工作单位(特殊情况除外)
第八条:
职工上岗前必须接受公司的岗前教育和安全教育。
第九条:
职工守则
1、遵纪守法,爱岗敬业,尊敬领导,服从工作分配;
2、顾大局、识大体,团结拼搏、艰苦创业;
3、大公无私,清正廉洁,勤俭节约;
4、做一流职工,产优质产品;争创一流企业,获最大效益。
5:
考勤制度
按公司《考勤、打卡制度》执行。
第十条:
职工必须遵守国家的法律、法规和公司的各项规章制度;上班不迟到,不早退,不擅自脱(离)岗和无故旷工,不做与工作无关
的事情。
第十一条:
搞好团结协作,不准打架斗殴,不准侮辱谩骂他人,不准
无理取闹,严禁恶意扰乱办公秩序。
第十二条:
工作服从分配、严肃认真,不推诿扯皮,不拈轻怕重,不
弄虚作假,不欺上瞒下,不玩忽职守。
第十三条:
工作人员不得以权谋私、行贿受贿、损公肥私。
第十四条:
工作时间不准公话私打、不准私自会客、特殊情况须经领
导批准。
第十五条:
上班期间不准参与赌博、迷信等活动。
第十六条:
职工入厂上班需要佩带胸卡或上岗证,按规定穿戴工作服
和劳动保护用品,否则主管领导有权拒绝其上岗;未按规定佩带劳动
保护用品,造成人身伤亡事故者,后果自负。
第十七条:
工作时间不准打闹、不准喝酒、不准吃零食、不准干私活。
第十八条:
管理人员应办事公道、坚持原则、清正廉洁,做到政令畅通,树立良好的企业形象。
第十九条:
公司车辆,未经批准不得私自动用。
第二十条:
爱护公物,保护环境卫生。
第二十一条:
讲文明、讲礼貌,使用文明礼貌用语。
5:
违纪惩罚条例
第二十二条:
违反厂规厂纪、影响正常的生产办公秩序,每发现一次
给予 100 元以下 50 元以上罚款,并视情节轻重给予厂内行政处分(包
括:
警告、严重警告、开除)。
第二十三条:
上班脱(离)岗、睡觉或因其它行为耽误工作,每发现
一次记旷工半天;无故连续旷工三天以上(含三天)或年累计旷工七
天以上(含七天),公司予以开除。
第二十四条:
不服从分配,工作不认真或没按操作规程去做,玩忽职
守给公司造成经济损失者视情节轻重给予 500 元以下 100 元以上罚
款,并视情节轻重给予厂内行政处分。
第二十五条:
工作人员以权谋私、行贿受贿、损公肥私一经发现,视
情节轻重给予 100 元以上罚款及行政处分。
第二十六条:
未经允许,工作时间公话私打或因私自会客而耽误工作,
每发现一次罚款 10 元。
第二十七条:
参与盗窃、迷信活动等给公司造成不良影响,发现一次
给予 300 元以下 100 元以上罚款,并视情节轻重给予行政处分。
第二十八条:
偷拿公司财物不论情节轻重,给予所拿财物价值 5~10
倍罚款,令其退回赃物并开除,严重者交公安机关处理。
第二十九条:
管理人员办事不坚持原则,态度不认真,经总经理办公
会讨论决定,调离原工作岗位另行安排,并视情节轻重给予行政处分。
第三十条:
工作时间内喝酒或蓄意闹事,给予 300 元以下 100 元以罚款,并视情节轻重给予行政处分。
第三十一条:
未按规定穿戴工作或劳动保护用品,不准上岗,待其穿
戴好工作服后方能上岗,所误工时按事假对待。
第三十二条:
车间(化验室)内吸烟每发现一次罚款 10 元,未经批
准做私活每发现一次罚款 50 元。
第三十三条:
未经允许私自动用车辆,每发现一次,通报批评并交车
辆使用费 50 元;累计三次以上开除。
第三十四条:
破坏环境卫生如:
乱扔烟头、纸屑等,每发现一次罚款
10 元,并给予说服教育。
第三十五条:
不服从领导、消极怠工,未按要求及时完成生产工作任
务,给予 100 元以下 50 元以上罚款,并视情节轻重给予行政处分。
第三十六条:
凡受到公司违纪处罚的,除受到罚款和行政处分外并根
据情节轻重扣除当月岗位津贴的20%-50%
。
以上条款未尽事宜,根据情况,由公司酌情处理。
编号2016-25
质量安全管理员、检验员管理制度
一、目的
为切实保障食品质量安全,保证单位长远发展,制定本制度。
二、范围
单位质量安全管理员及检验员必须严格按本制度进行工作。
三、内容
1、质量安全管理员
1)质量安全管理小组构成
质量安全管理人员由生产部门负责人、质检部门负责人组成。
2)质量安全管理员工作职责:
A、负责制定质量安全管理工作计划和总结,协助部门领导开展内审和年度外审工作。
B、负责协助部门领导组织、实施体系文件学习、培训工作;
C、负责协助部门领导对质量安全管理体系文件进行修订;
D、负责对部门体系运行的有效性实时进行监控;
E、负责对部门质量管理体系运行有关数据的统计,分析与反馈;
F、负责对质量检验、检测过程及结果的管理;
I、负责对质量考核的管理;
J、负责对不合格项的跟踪验证工作;
2、检验员
1)检验人员资格:
A、检验员必须经过技术部门组织的培训,或外培取得质检员资格证书,并通过考核/考试,取得企业《上岗证》方可上岗;
B、必须具备高度的责任心,对工作认真负责,对出具的各项质检结果负责。
各项质检、化验工作必须依据相应的国家标准,公司要求严格执行,对各项检验程序不得随意改动。
2)检验人员操作原则:
A、应按产品或岗位、项目填写检验记录,检验原始记录上应有授权检验人员签名。
B、各项质检、化验工作必须做相应完整的原始记录,以备承受时查用,原始记录不得随意改动。
3)检验员工作职责:
A、负责对原辅材料进行检验,确保购进原辅料符合技术要求,定期向主管经理提供外购物品质量工作报告;
B、负责对产品包装材料进行检验,确保购进包装材料符合技术要求,定期向主管经理提供外购物品质量工作报告;
C、负责对半成品进行检验,定期向主管经理提供产品质量工作报告。
D、负责对成品酒的监督检验;定期向部经理提供产品质量工作报告。
E、定期对检验工作的实施情况进行总结、落实;对产品质量进行综合评价,发现和分析生产过程中潜在已出现的质量问题,找出解决问题的方法和途径。
编号2016-26
设备设施清洗消毒流程
1. 目的
规范生产区场地、管道、仪器设备、工器具清洗消毒作业行为,保证其生产环境、管道、仪器设备、工器具处于清洁状态。
开工前,对所有容器、工器具、地面进行全面清洗、清洁,达到清洁卫生的要求。
2. 职责
2.1 车间主任负责贯彻落实该作业指导书。
2.2 卫生班长负责该作业指导书的实施
2.3 质检人员负责该作业指导书的监督检查。
1.适用范围
2.生产区包括生产车间、水处理车间、配料车间、包装车间以及更衣室、换鞋间、洗手消毒间。
适用于换鞋间、更衣室、冷却间、包装间、手消毒间、地面、墙面、天花板、空气、工作台、输送带、洗手龙头、电子秤、封口机、容器、烤盘、货架、周转箱等的清洗消毒工作。
3.. 内容
4.1生产区场地、管道、设备、工器具的清洗消毒分生产前、后与生产间歇进行。
4.2 清洁用品包括塑料刷、地拖、水池、自来水、100PPM含氯消毒水、82℃以上热水,75%酒精、塑料
4.3 生产结束后的清洗消毒
4
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