工程变更流程.docx
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工程变更流程
收文单位:
技术中心,深圳生产部,惠阳生产部,产品质控处,新存储事业部
一、目的
二、范围
三、特殊定义
四、流程图
五、职责
六、说明
七、流程关键KPI
八、参考文件
九、记录
一十、附件
REVISION/AMENDMENTHISTORY
ISSUEDATE
REV.
PAGE
DESCRIPTION
OWNER
Jun102010
A
ALL
新发行,整合了内存工程变更工作指令和工艺变更控制流程;内存工程变更工作指令修改,工艺变更控制流程降级为工艺变更控制工作指令。
产品质控部总监
Mar232012
A1
5
定义ECRB后,三个工作日内发出ECN;强调变更执行部门的变更依据为ECN,而不是ECR。
产品质控部总监
May092012
A2
All
1.增加适用范围包括新存储适用部
2.‘工程变更等级标准’增加SSD定义
产品质控部总监
一、目的
规范小批量、量产阶段工程变更的管理,以获得有效有序的管控和执行,降低变更成本。
二、范围
在我司所有产品的样品、试产、小批量、量产阶段,客户/供应商、公司内部有工程变更需求,都按照此规范管控和跟进整个工程变更过程。
三、特殊定义
ECR:
工程变更申请(Engineerchangerequest)
ECD:
工程变更需求(Engineerchangedemand)
ECN:
工程变更通知(Engineerchangenotice)
工程变更评审委员会ECRB(Engineerchangereviewboard):
由设计、工程(包括制造与测试中心)、质控(包括SQE\QE\QA)、PMC、采购等部门经理以上人员组成。
3.5A类变更:
BOM中所有物料的规格、设计(包括PCB拼板方式),Gerber等变更,以及测试工艺路线,测试软件,包装方案等变更;
B类变更:
凡涉及工装设备,SMT段工艺路线,工艺参数,加工场地,线体改造等加工制造方面的变更。
四、流程图
五、职责
技术中心变更责任人及其经理以上
5.1.1主导A类变更
5.1.2主导A类变更的ECRB会议
5.1.3评估变更对产品、测试的影响,给出处理措施
5.1.4制作ECD,发给供应商
5.1.5完成A类变更的ECN文件《工程变更通知》,发给DCC
项目管理工程师
5.2.1工程变更申请备案,及关闭
5.2.2签核ECR
5.2.3根据变更类别(A\B)指定责任人
5.2.4项目管理工程师跟进各责任岗位承诺的所有切换工作完成进度
采购、SQE及其经理以上
5.3.1ECRB的成员
5.3.2回收供应商ECD回复,回复供应商的ECR
5.3.3评估变更对来料、采购订单和供应商的影响,给出处理措施
5.3.4确保供应商按变更后的标准要求供货,更新IQC进料检验标准
物控责任人及其经理以上
5.4.1ECRB的成员
5.4.2评估变更对供应链的影响,给出处理措施
5.4.3输出物料类工程变更首次执行的指令单
5.4.4输出受影响物料的清单及消耗计划,跟进、通报变更涉及物料的消耗
制造工程师及其经理以上
5.5.1主导B类变更;
5.5.2主导B类变更的ECRB会议
5.5.3评估变更对制程、工艺的影响,给出处理措施
5.5.4完成B类变更的ECN文件《工程变更通知》,发给DCC
制造质控工程师QE及其经理以上
5.6.1ECRB的成员
5.6.2评估变更对制程品质的影响,制定变更前后的产品区分标识办法,制定变更后产品的监督管控方案
5.6.3跟进变更后进料、制程品质状况,输出品质信息,完成《工程变更追溯记录表》
产品质控工程师QA及其经理以上
5.7.1ECRB的成员
5.7.2评估变更后产品的质量能否满足客户要求,和各个环节是否能有效衔接
5.7.3稽核ECN变更执行质量,跟进变更后客户端的质量状况,完成《工程变更追溯记录表》
DCC
ECN文件受控,分发到各部门
其他变更所涉及人员
必要时参与评审、执行工程变更
六、流程说明
变更申请
6.1.1变更申请提交:
变更需求部门,根据《工程变更等级标准》判定是否要启动工程变更流程。
若需要则采用工程变更流程。
A\B两类变更申请分别由技术中心、制造工程主导。
若变更申请是两个主导部门直接提出的,则由变更责任人提交变更需求给项目管理工程师备案;若是由外部(供应商、客户)或公司其他部门提出变更需求的,则由接收部门或需求部门提供详细的变更原因、需要变更的内容给项目管理工程师,项目管理工程师备案,并根据变更类别(A\B)分派给测试中心或制造工程主导,再由测试中心或制造工程指定变更责任人。
6.1.2变更申请专业性评估:
6.1.2.1A类工程变更:
测试中心变更责任人按照各部门《工程变更等级标准》中的评审规范实施专业评审与验证,并输出申请评估报告。
评估报告包括:
专业评审报告(技术及功能评审),验证报告。
评审通过,提交《ECR工程变更申请表(内部)》。
6.1.2.2B类工程变更:
制造工程变更责任人按照《工程变更等级标准》及工艺变更控制文件要求实施专业评审与验证,并输出申请评估报告。
评估通过,提交《ECR工程变更申请表(内部)》。
6.1.3变更申请判定
6.1.3.1A类变更申请交由部门经理、项目管理工程师及总监审核,审核通过,则进行;
B类变更申请交由制造部各处经理及总监审核,审核通过,则进行;
6.1.3.2变更申请未通过,若变更是内部提出的,则反馈给变更需求部门。
变更需求部门根据情况决定是否重提变更申请,如果需要,则重走,否则知会项目管理工程师关闭变更申请;若变更是外部提出的,则通知接收部门反馈外部(供应商、客户),项目管理工程师关闭变更申请。
变更综合评审
6.2.1根据变更类型不同,由测试中心或制造工程责任人组织ECRB会议,进行变更综合评审。
6.2.2内部综合评审:
各岗位责任人评估变更对其管辖内容的影响,并给出处理措施,记录在《ECN工程变更通知》。
变更责任人根据变更的影响,充分评估变更成本、变更可行性,输出变更成本报告、可行性分析报告。
6.2.3外部评审:
a.产品质控工程师根据《工程变更等级标准》,确定是否需要通知客户。
若需要出ECR,则按《内存ECR、ECD管理工作指令》文件要求出ECR给客户(或回复客户ECD)。
b.若是料件类的变更,并影响到供应商的,料件认证工程师、SQE按《供应商工程变更管理工作指令》要求,发ECD给供应商。
C.若为供应商启动的变更,则由SQE按《供应商工程变更管理工作指令》要求,根据评审结果,回复供应商ECR。
外部评审通过,则转6.2.4。
外部评审不通过,则根据各方意见综合评估,ECRB决定是否重新提出变更需求或取消变更,若取消项目管理工程师关闭变更申请;若需要重新提变更申请,则返回。
6.2.4变更影响到物料、在制品、成品的,物控负责统计所有状态的物料、产品清单,并给出消耗方案。
同时记录在《库存清理清单》。
若为物料类的工程变更,物控提供新物料首次投入生产的指令单。
6.2.5ECRB的主导岗位根据内外部评审意见,组织制定出切换管控方案,记录在《ECN工程变更通知》。
6.2.6ECRB的主导岗位提交ECN,按《工程变更等级标准》中的签核流程签核。
签核OK,交由DCC归档,并由DCC统一分发到各部门。
6.2.7ECN需要在ECRB后的三个工作日生效,紧急情况当天生效。
此需要ECRB与会人员配合跟进ECN的系统签核。
变更执行
6.3.1执行前准备确认:
项目管理工程师跟进各责任岗位的切换工作完成进度;PMC跟进切换中涉及物料的消耗,按承诺计划落实,并在PMC会议上通报管理;产品质控工程师稽核完成质量。
6.3.2各部门按《ECN工程变更通知》要求执行。
6.3.3研发、采购、仓库到生产制造按照ECN执行,不能依据ECR执行。
变更后质量跟踪
6.4.1IQC、QE稽核检验来料、制程状况,将检验结果记录在《工程变更追溯记录表》。
6.4.2产品质控工程师收集客户端变更后的质量信息,记录在《工程变更追溯记录表》,并上传OA。
变更关闭
6.5.1物料类的工程变更,PMC提供物料消耗完成的信息,通知项目管理工程师关闭工程变更。
6.5.2其他类工程变更,产品质控工程师确认变更后的质量满足客户要求,完成《工程变更追溯记录表》。
通
知项目管理工程师关闭工程变更。
七、流程关键KPI
N/A
八、参考文件
《ECR、ECD管理工作指令》WIP05MX030101
《供应商工程变更管理工作指令》WIS04GX020103
九、记录
ECN工程变更通知F-PRP02MX10-01
工程变更追溯记录F-PRP02MX10-02
库存清理清单F-PRP02MX10-03
ECR工程变更申请表(内部)F-PRP02MX10-04
工程变更申请ECRF-WIP05MX030101-03
十、附件
ECN工程变更通知F-PRP02MX10-01/A
工程变更追溯记录F-PRP02MX10-02/A
库存清理清单F-PRP02MX10-03/A
ECR工程变更申请表(内部)F-PRP02MX10-04/A
工程变更等级标准F-PRP02MX10-05/B
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- 关 键 词:
- 工程 变更 流程