HSE内审检查表采油作业区井下作业大队.docx
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HSE内审检查表采油作业区井下作业大队
HSE管理体系内部审核检查表
受审核部门:
部门代表:
审核员:
审核日期:
记录编号:
CSC/HSE-JL-172-2013
管理手册章节号
审核内容及方法
审核记录
判定
5.3策划
5.3.1对危害因素(危险源)辨识、风险评价和风险控制的策划
1、查《危害因素(危险源)辨识与风险评价表(清单)》、《环境因素辨识与评价表(清单)》是否识别齐全、评价是否合理。
2、是否识别评价出“重大危害因素”和“重要环境因素”,制定控制削减措施;
(抽查1-2名员工是否熟知本岗位风险源点及预防控制措施)
3、建立重大危险源台帐及控制措施;
4、风险评价是否定期(一年)进行评价更新,对新工艺、设施、原料各种变更的识别与评价,提供证据;
5、查隐患台帐及整改治理情况;抽查1-2个治理现场核查;
6、查环境隐患排查与整治情况。
管线穿(跨)越环境敏感区、高危管段的监控,管线基础信息档案的建立与完善情况。
5.3.2法律、法规和其他要求
1、查法律法规清单及行业标准清单;
2、查规章制度、操作规程是否齐全。
3、法律、法规宣传、学习的相关资料。
4、“反违章禁令”和“HSE管理原则”宣贯、学习情况。
5、践行有感领导、履行属地管理和直线责任的具体做法。
6、查HSE新制度的学习、宣贯和执行情况,岗位标准作业程序现场执行和应用情况。
5.3.3目标和指标
1、查HSE目标指标责任书(大队与基层小队、站点);
2、查HSE目标指标量化分解表;
3、查目标指标完成情况的统计,是否完成目标;
4、抽查2-3名员工是否熟知HSE目标指标。
5.3.4管理方案
1、查全年HSE工作要点或工作安排。
2、查为确保目标指标的实现,是否制定HSE体系建设实施方案,HSE两书一表等。
5.4组织结构、资源和文件
5.4.1组织结构和职责
1、查是否成立HSE委员会,按时召开HSE委员会会议。
落实安全生产会议制度,研究解决安全生产问题,部署安全生产工作,为安全生产工作措施落实提供保障;
2、查岗位职责是否包含HSE相关职责;
3、询问验证主要负责人负总责,分管负责人各负其责安全生产责任制,并践行有感领导,履行直线责任。
4、岗位责任制考核情况。
5.4.3资源
1、查是否建立包括基础设施、人力资源、技术资源、财力资源、信息等资源台帐。
2、查安全防护器材台帐。
3、查劳保护具发放台帐。
4、查消防器材台帐。
资源配置是否满足当前HSE生产现状。
5.4.4能力、培训和意识
1、查年度HSE培训计划。
是否开展HSE培训需求调查,建立HSE培训需求矩阵,确定与HSE相关岗位(管理和操作岗位)的能力标准,包括基本素质、教育、工作经历等。
2、查培训台帐及培训档案,各级HSE培训记录健全,有成绩,有培训效果评估及改进措施。
3、查新入场或转岗员工的三级安全教育。
4、查特种作业培训台帐,抽查特种作业操作证。
5、查“安全上岗证”培训取证情况,是否每年组织安全上岗证取证及复审培训,并进行考核换证,确保每位职工每年接受安全教育不少于一次,且培训内容全面、适用。
6、是否对各级岗位人员(管理和操作人员)的能力进行考评。
(技能鉴定、特殊岗位资质考核、述职报告等方式)
7、环保培训。
员工环境风险辨识、应急知识以及环境保护相关知识培训,承包商上岗前环保培训。
5.4.5协商和沟通
1、查作业区(大队)HSE安委会会议记录(每月1次),包括上级文件的传达落实、安全例会、安全形势分析会等。
2、查HSE活动记录(每月至少3次),包括重要HSE专项活动开展记录、紧急通知及会议精神的落实情况、大队临时开展的HSE活动记录等。
3、查日常组织生产电话、公告、口头通知等记录(调度值班日至)。
4、查“安全生产月”、“安全警示月”系列活动开展情况,是否制定活动方案、目标,是否落实到每个井站和员工。
5、查事故控制ACT卡使用情况。
5.4.6文件
5.4.7文件控制
1、查受控文件清单,规定文件的保存年限/存管人员等,
2、查作业区/大队发文执行审批程序(发文部门),文件的下发有审核/审批,确保其受控。
3、查收、发文件记录。
5.5实施与运行
5.5.1设施完整性
1、查设备台帐是否完善;
锅炉、压力容器、安全阀等特种设备和附件的定期检(校)验率达100%、检验合格证办证率100%,特种设备注册登记率100%;压力容器使用证持有率100%
2、查安全防护设施台账,检测、校准控制的相关记录或报告;
3、环保设施完整性。
生产、生活区污染源、污染物处理设施(装置)运行与管理,油气集输管道(干线)、原油储罐、应急池管护,风险预警措施落实情况。
4、查现场设施的完整性以及使用、维护、保养情况和记录,确认设施具有的控制风险能力;
5、查劳动保护用品的配备情况;
6、查作业单元的HSE标准设施配备(警示标志、防护保护装置等);
7、抽查1-2台设备运行情况及运转记录。
8、查设备维护保养记录,巡回检查记录。
5.5.2承包方和(或)供应方
1、查工程施工现场交底单、工程量变更报审单、单项工程验收确认单等
2、查承包方HSE两书一表。
3、查外聘车辆及驾驶员资质的审查与考核记录。
4、查对承包方车辆、人员的相关管理资料。
入场作业许可等。
5.5.3顾客和产品
1、查收集记录顾客需求,包括员工。
2、进站安全须知、安全警示标志、应急通道及逃生路线指示正确、明显。
5.5.4社区和公共关系
询问与当地政府及周围群众有关HSE的交流情况。
5.5.5作业许可
1、查动火、动土、高空、临时用电、进入有限空间等危险作业审批记录,抽查3份记录。
2、抽查1个作业现场,是否办理作业许可,现场安全措施、安全监督人员是否到位。
3、抽查作业现场特种作业人员的证件。
5.5.6运行控制
5.5.6运行控制
5.5.6运行控制
5.5.6运行控制
1、查HSE两书一表,是否实施。
2、人员目视化管理:
劳保护具是否穿戴齐全,现场作业人员有无违章,入场人员是否进行安全教育,是否有入场许可证等。
3、工艺设备目视化管理:
1)已投用的设备在明显部位标注明确的设备名称及工位号
2)已投用的设备使用设备状态指示牌(“在用”、“备用”、“待修”、“在修”)
3)控制开关指明了控制对象,和现场设备标识对应
4)已投用设备制作设备管理卡、待检修设备牌及区域责任牌
5)对设备能造成严重危害的操作,现场有操作警示
6)已投用的压力容器在明显位置粘贴压力容器检查牌
7)润滑油、导热油、冷却水桶等分类摆放并标识,对盛装各类油品的加油桶及设备的加油点统一进行标识
8)品外包装名称及化学品危害等级标识齐全完好,现场有MSDS
9)工艺管线按标准刷有安全色或色环,并标明介质名称、工艺流向阀门表面刷有安全标志色
10)工艺、设备现场压力表、温度表、液位计等指示仪表标识正常工作范围
11)防雷、防静电接地按标准要求刷有安全色
4、生产现场目视化管理:
1)查"油气生产现场无跑、冒、滴、漏现象,干净整洁,符合6S"现场标准化建设。
2)地面使用红、黄指示线标识出危险区域、警告区域
3)标识消防通道、逃生通道、逃生设施,畅通
4)急救设施摆放在明显、便于取用的位置,有标识
5)按照标准规范设置安全警示标识:
应设置在醒目的地方和它所指示的目标物附近;应使操作人员能识别出它所指示的信息属于哪一类对象;安全标志应保证在夜间也清晰可辨。
6)废旧物资的处理符合安全和环保要求,作业现场做到“工完、料尽、场地清”
7)油气生产、炼油化工等高危工作场所重要巡检点设置巡检牌
8)有厂区平面布置图(标明危险区、警戒区、急救设施存放点、逃生路线等)
5、消防应急设施目视化管理:
1)消防设施、管线按标准刷有安全色
2)消防器材悬挂检查卡,按要求填写
3)现场消防报警、控制按钮有标识
4)有现场消防设施布置示意图
6、环保“三同时”落实情况。
建设项目和在役油气井、站(库)、管线及其它设施的环评、环境监理、试生产、竣工验收及环评要求的落实情况。
7、“三防四责”体系运行情况。
8、井场污染防控。
废弃泥浆池治理,钻井、试油、小修等井下作业现场含油污泥、作业废水等处置情况。
9、放射源与危化品管理。
放射源运输、转移、储存、使用、回收等现场监管,危险化学品穿越水源地、河流等环境敏感区防控。
10、作业或工作区域的隔离和标识
1)行人或车辆存在危险(风险)的任何地点或作业区域,如坑、可能发生高处坠物、高温、腐蚀液飞溅和泄漏的地方等,进行隔离及标识
2)具有危险性的操作、维修工作区域,进行隔离及标识
3)按照标准要求进行隔离,隔离区域按标准要求正确挂签标识
4)各种工器具、便携式仪器、消防器材、急救设施、应急设施、卫生设施、车辆停放等实行定置管理
11、工器具目视化管理:
1)生产作业场所所有的工器具有检查合格标签或标识
2)所有工器具的使用者在使用工具前再次进行目视检查
3)相关工器具进行了定置管理
4)相关工器具明确了相应的属地主管
5.5.7变更管理
1、查人员、文件、工艺等变更是否执行变更控制程序。
2、变更是否进行评审。
3、查相关审批记录。
5.5.8应急准备和响应
1、查应急组织机构,职责是否明确。
2、查应急预案,是否齐全,结合实际。
3、查应急演练计划。
4、查应急预案及应急知识培训记录。
5、查定应急演练记录。
6、查应急物资储备及台帐。
7.环保应急工作。
应急物资、人员、装备等资源配备,预案修订、演练,极端灾害性天气预报、预警、预防机制。
5.6检查和纠正措施
5.6.1绩效测量和监视
1、查是否制定检查及考核制度。
2、查月度、日常HSE检查记录及节日期间、专项检查记录。
3、查隐患问题整改表。
4、查危险化学品台帐,是否按规范使用、发放和保存。
5.6.2合规性评价
定期评价对现行适用法律法规和其他要求的遵守情况,并做好评价结果的记录
5.6.3不符合、纠正措施和预防措施
1、查对发现的问题及隐患要进行整改,并反馈。
2、查针对存在的问题及隐患进行分析,制定纠正措施和预防措施
5.6.4事故、事件报告、调查和处理
1、查是否制定事故报告程序及事故管理办法。
2、查事故台帐。
包括:
交通事故记录表、火灾事故记录表、环境事件报告单、事故月(年)统计表。
5.6.5记录控制
1、查记录清单,是否编号规范保存。
2、抽查2份记录是否字迹清楚、标识明确。
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