区供销联社.docx
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区供销联社
2019年区供销联社
部门预算
第一部分区供销联社
概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
金牛区供销合作社联合社是参公事业单位,基本职能为:
1、履行对系统行业的指导、协调、监管和服务职能,负有教育培训责任;
2、贯彻落实党和政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针政策和决策部署,研究制定全区供销合作社发展战略和规划,组织指导全区供销合作社的改革发展;
3、指导全区供销合作社的经营管理,开展合作与联合;
4、协调同政府有关部门的关系,研究供销合作经济运行中的重大问题,反映行业发展情况,研究提出促进供销合作社发展的政策性建议,维护供销合作经济组织的合法权益;
5、指导全区供销合作社的组织建设和制度建设,组织实施对成员社的工作考核,增强联合社服务功能;
6、监管供销合作社社有资产,落实资产保值增值责任;
7、引导和支持供销合作社成立的社会组织参与社会管理和公共服务;
8、承担区委、区政府及其有关部门授权和委托的其他任务、公共服务。
(二)2018年重点工作
1、强化监管服务,确保资产保值增值。
一是精准掌握社有资产状况。
3月安排专项资金,对供销社资产分布、资产状况、资产现值等进行全面评估,5月建立健全社有资产管理工作台帐。
二是强化资金监管。
针对企业自有资金体量大,重点加强财务监督和资金使用的监管,对资金使用采取“事前审批、事中监督、事后跟踪”,实行每月末专项核查资金状况,加强资金的使用监管,确保资金的安全。
三是服务企业经营发展。
指导企业有效提高资金高效安全运营,做好风险评估,审慎参与各类经营活动,最大限度挖掘潜力,充分发挥资产价值,促进企业发展。
2、坚持依法依规,有序推进综合改革。
一是制定细则。
落实区委、区政府《金牛区关于深化供销合作社综合改革实施方案》,根据上级社改革工作部署进度要求,制定细则,明确人员,落实任务。
二是开展宣传。
深入基层开展调查研究,做好综合改革政策宣传解读,确保宣传到每个人。
三是稳妥推进。
细化工作举措,明确改革推进步骤,根据需要制定资产处置、人员安置等改革配套方案。
3、深入细致务实,稳妥化解遗留问题。
一是做实工作。
明确一名班子成员具体抓,充分发挥好基层供销社党支部战斗堡垒作用,扎实做好做细做实三个群体(退休人员305人、在册职工42人、买断工龄人员132人)的沟通工作,继续畅通现有互通模式,分类掌握思想动态,制定有针对性的工作方案。
二是做好“减法”。
重点做好以营门口供销社职工为代表提出的诉求,在政策法规允许的前提下,参照蓉北公司一次性综合解决退休人员、在册职工历史遗留问题的方式,坚持每周与退休人员、在册职工开展沟通工作,达成思想共识,共同协商相应方案,以点带面,在全系统形成示范效应,促进基层社问题有效解决,达到所有人员与供销社的彻底剥离。
三是全域统筹。
以推进供销合作社综合改革为切入点,实施基层供销社“自我改造”,以“政策统筹、资金统筹、资产统筹、人员统筹”为主要内容,建立“全域统筹”的管理模式,妥善全面化解历史遗留问题。
二、部门预算单位构成
(一)人员情况
截止2018年9月,共有编制13名,实有在职人员10人;临时工1人。
其中:
行政编制0名,实际0人;事业编制10名,实际10人。
离退休人员12人,其中:
离休人员0人,退休人员12人。
(二)单位构成
金牛区供销联社内设3科1室,无二级预算单位。
第二部分区供销联社2018年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算199.36万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入199.36万元、当年拨款收入199.36万元。
支出包括:
一般公共服务支出137.77万元、社会保障费和就业支出26.47万元、医疗卫生与计划生育支出10.50万元、住房保障支出24.62万元。
二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
区供销联社部门2019年一般公共预算当年拨款199.36万元,比2018年预算数197.57万元增加1.79万元,增长0.91%,变动的主要原因是:
住房公积金增加4.05万元、社会保障缴费减少6.14万元、工资福利支出增加3.88万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出137.77万元,占69.10%;
社会保障和就业(类)支出26.47万元,占13.28%;
医疗卫生支出10.5万元占5.27%;
住房保障支出24.62万元占12.35%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、2011301行政运行预算数为126.71万元,比2018年预算数126.96万元减少0.25万元,减少0.2%,变动的主要原因是人员经费减少0.25万元。
2、2011302一般行政管理事务预算数为11.06万元,与2018年预算数持平。
3、2080505社会保障缴费预算数18.91万元,比2018年预算数25.05万元减少6.14万元,减少24.51%,变动的主要原因是社保缴费减少6.14万元。
4、2080506职业年金预算数7.56万元,比2018年预算数7.16万元增加0.5万元增加6.98%,变动的主要原因是职业年金缴费增加0.5万元。
5、2210201住房公积金预算数24.62万元,比2018年预算数20.57万元增加4.05万元,增加19.69%,变动的主要原因是公积金缴费增加4.05万元。
6、2100502事业单位医疗预算数6.54万元,比2018年预算数9.61万元减少3.07万元,减少31.95%,变动的主要原因是事业单位医疗减少3.07万元。
7、2100503公务员医疗补助预算数3.96万元,比2018年预算数4.32万元减少0.36万元,减少8.33%,变动的主要原因是公务员医疗补助减少0.36万元。
三、2019年基本支出情况说明
区供销联社部门2019年基本支出188.3万元,其中:
人员经费126.78万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费25.84万元,主要包括:
办公费、其他交通费、工会经费、职工福利费。
对个人和家庭的补助35.68万元,主要包括:
抚恤和生活补助、住房公积金、医疗保险费、公务员医疗补助。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元,与2018年预算持平。
根据2019年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。
(二)公务接待费
2019年预算安排0万元,与2018年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
核定保留车编0辆,2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2018年预算持平。
2019年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
五、2019年政府性基金预算支出情况的说明
区供销联社部门2019年无政府性基金预算收入。
六、2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,区供销联社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
一般公共预算财政拨款收入199.36万元。
支出包括:
一般公共服务支出137.77万元;社会保障和就业支出26.47万元;医疗卫生支出10.5万元;住房保障支出24.62万元。
区供销联社部门2019年收支总预算199.36万元。
七、2019年收入预算情况说明
区供销联社部门2019年收入预算199.36万元,其中:
一般公共预算拨款收入199.36万元。
八、2019年支出预算情况说明
2019年部门预算本年支出总计199.36万元,其中:
基本支出预算188.3万元,占94.45%;项目支出预算11.06万元,占5.55%;无专项资金。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2019年区供销联社部门政府采购预算总额5.5万元。
其中:
政府采购货物预算3.5万元;政府采购服务预算2.0万元。
(二)国有资产占有使用情况
2019年区供销联社部门无车辆。
其中:
无一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(三)绩效目标设置情况
2019年区供销联社部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算199.36万元;项目支出预算11.06万元。
(四)机关运行经费支出情况
2019年度,机关运行经费支出25.84万元,比2018年预算数24.39万元增加1.45万元,增加5.96%。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
十、名词解释
1、财政拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):
指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):
指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):
指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指行政事业单位按人力资源和社会保障缴费、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本医疗保险经费支出(项):
指机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
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