度日照市北经济开发区莲海学校部门预算doc.docx
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度日照市北经济开发区莲海学校部门预算doc
2019年度
日照市北经济开发区莲海学校部门预算
第一部分部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、收支预算总表(功能科目)
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出预算总表(政府预算支出经济分类)
五、财政拨款收支预算总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金支出预算表
九、政府采购预算表
十、三公预算表
第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
二、重要事项说明
1、机关运行经费支出情况
2、政府采购支出情况说明
3、国有资产占用情况说明
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分名词解释
部门预算公开情况
备注
完整
部门主要职责及部门预算单位构成
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
预算收支增减变化情况说明
机关运行经费安排情况说明
政府采购安排情况说明
对专业性较强的名词进行解释
国有资产占用情况说明
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收入支出预算总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
政府性基金预算支出表
政府采购预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
细化
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目(科目详见政府收支分类科目表)
请细化到项级,如:
行政运行
一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目
请细化到款级,如:
办公费
“三公”经费
“三公”经费增减变化原因等说明信息
“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开
“公务用车购置和运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”
及时
公开时间
3月4日
形式
在规定的统一公开平台上长期公开。
建立预预算统计制度,单位在公开后10日内将有关网址或照片等影像资料报财政局归口业务科室。
第一部分
部门概况
一、主要职能及机构设置情况
主要职能情况日照市北经济开发区莲海学校负责本区小学、初中适龄学生接受九年制义务教育,开展教学研究促进基础教育发展,培养学生的优良品质,努力提高学生的创造能力,培养学生德、智、体、美、劳全面发展,为高一级学校输送大批合格学生。
在校长的领导下,组织学校教务、总务、财务和教师代表研究、确定预算建议数,并在规定的时间报送有关部门.根据学校的实际情况,按批准的年度预算向有关部门申报用款计划,按要求定期报送,加强财务管理,按时实行财务公开,严格按预算办理各项收支,确保资金使用效益.
机构设置情况,内设办公室1个,教导处2个,政教处1个,总务处1个。
二、部门预算单位构成
纳入本部门预算编制范围的预算单位共1个,单位具体为:
日照市北经济开发区莲海学校
第二部分
2019年部门预算表
01表
收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2019年预算
项目
2019年预算
一、财政拨款(补助)
2581.66
例:
一般公共服务支出
2581.66
一般公共预算
2581.66
党委办公厅(室)及相关机构事务
经费拨款(补助)
2581.66
行政运行
上级转移支付
一般行政管理事务
政府性基金预算
0
社会保障和就业支出
政府性基金收入
0
行政事业单位离退休
上级转移支付
归口管理的行政单位离退休
国有资本经营预算
住房保障支出
国有资本经营预算收入
住房改革支出
上级转移支付
住房公积金
二、财政专户管理的非税收入
教育收费
医疗收费
其他财政专户管理的非税收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本年收入合计
2581.66
本年支出合计
2581.66
上级补助收入
对附属单位补助支出
附属单位上缴收入
上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
一般公共预算结余
政府性基金结余
财政专户管理资金结余
收入总计
2581.66
支出总计
2581.66
02表
收入预算总表
单位:
万元
单位代码
单位名称
总计
财政拨款(补助)
未纳入预算管理的非税收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
合计
教育收费
医疗收费
其他财政专户管理的非税收入
合计
公共预算专项结余
政府性基金结余
财政专户资金结余
经费拨款(补助)
上级转移支付
政府性基金收入
上级转移支付
国有资本经营预算收入
上级转移支付
300010
日照市北经济开发区莲海学校
2581.66
2581.66
2581.66
03表
支出预算总表
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对付属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助支出
商品和服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
205
02
02
300010
莲海学校
2581.66
2397.15
2263.97
22.75
110.43
184.51
205
教育支出
2581.66
2397.15
2263.97
22.75
110.43
184.51
20502
普通教育
2581.66
2397.15
2263.97
22.75
110.43
184.51
2050202
中小学教育
2581.66
2397.15
2263.97
22.75
110.43
184.51
03-1表
支出预算总表(政府预算支出经济分类)
单位:
万元
单位代码
单位名称(科目)
总计
机关工资福利支出
机关商品和服务支出
机关资本性支出
(一)
机关资本性支出
(二)
对事业单位经常性补助
对事业单位资本性补助
对企业补助
对企业资本性支出
对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助
债务利息及费用支出
债务还本支出
转移性支出
预备费及预留
其他支出
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
04表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2019年预算
项目
2019年预算
财政拨款(补助)
2581.66
例:
一般公共服务支出
2581.66
一般公共预算
2581.66
党委办公厅(室)及相关机构事务
经费拨款(补助)
2581.66
行政运行
上级转移支付
一般行政管理事务
政府性基金预算
社会保障和就业支出
政府性基金收入
行政事业单位离退休
上级转移支付
归口管理的行政单位离退休
国有资本经营预算
住房保障支出
国有资本经营预算收入
住房改革支出
上级转移支付
住房公积金
……
本年收入合计
2581.66
本年支出合计
2581.66
上年结转
对附属单位补助支出
一般公共预算结余
上缴上级支出
政府性基金结余
结转下年
收入总计
2581.66
支出总计
2581.66
05表
一般公共预算支出预算表
单位:
万元
科目编码
单位代码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助支出
商品和服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
300010
莲海学校
2581.66
2397.15
2263.97
22.75
110.43
184.51
205
教育支出
2581.66
2397.15
2263.97
22.75
110.43
184.51
20502
普通教育
2581.66
2397.15
2263.97
22.75
110.43
184.51
2050202
中小学教育
2581.66
2397.15
2263.97
22.75
110.43
184.51
06表
一般公共预算基本支出预算表
单位:
万元
项目
2019年预算
1
2
工资福利支出
2263.97
基本工资
718.75
津贴补贴
449.13
奖金
伙食补助费
绩效工资
545.99
机关事业单位基本养老保险缴费
253.26
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
91.17
住房公积金
205.67
医疗费
其他工资福利支出
商品和服务支出
110.43
办公费
12.5
印刷费
9
咨询费
手续费
水费
2
电费
7
邮电费
2.2
取暖费
物业管理费
7
差旅费
4
因公出国(境)费用
维修(护)费
12
租赁费
会议费
培训费
6.5
公务接待费
0.4
专用材料费
5.5
被装购置费
专用燃料费
劳务费
21
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
2
税金及附加费用
其他商品和服务支出
19.33
对个人和家庭的补助
22.75
离休费
退休费
退职(役)费
7.96
抚恤金
生活补助
14.55
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
0.24
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补助支出
合计
2397.15
07表
政府性基金支出预算表
单位:
万元
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭补助支出
商品服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
莲海学校
0
0
0
0
0
0
205
教育支出
0
0
0
0
0
0
20502
普通教育
0
0
0
0
0
0
2050202
中小学教育
0
0
0
0
0
0
说明:
没有数据的应列出空表并说明无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。
08表
政府采购预算表
单位:
万元
功能科目
单位编码
单位名称(科目)
资金来源
总计
财政拨款(补助)
财政专户管理资金
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
其他资金来源
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
小计
一般公共预算结余
政府性基金结余
财政专户管理资金结余
类
款
项
**
**
**
300010
日照市北经济开发区莲海学校
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
电脑
8
8
8
桌凳
9
9
9
空调
3.2
3.2
3.2
办公台
0.8
0.8
0.8
多媒体
9
9
9
教室门
4
4
4
储物柜
1.26
1.26
1.26
办公桌
0.6
0.6
0.6
档案柜
0.6
0.6
0.6
实物投影仪
2
2
2
直饮水设备
8
8
8
打印机
0.8
0.8
0.8
一体机
2.4
2.4
2.4
摄像头
4
4
4
摄像机
0.7
0.7
0.7
扩音器
2.6
2.6
2.6
餐桌
3
3
3
楼房维修
10
10
10
暖气管道维修
10
10
10
合计
79.96
79.96
79.96
附表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:
万元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
3.2
2.8
0
2.8
0.4
注:
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第三部分
2019年政府预算情况
重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
(一)收入支出预算总体情况
2019年收入总计2581.66万元(其中本年收入2581.66万元),包括:
财政拨款收入2581.66万元,………..上年结转和结余0万元。
2019年支出总计2581.66万元(其中本年支出2581.66万元),包括:
包括:
工资福利支出2263.97万元,商品和服务支出110.43元,对个人和家庭的补助支出22.75万元,其他资本性支出184.51万元。
(二)财政拨款收入支出预算总体情况
2019年财政拨款收入预算总计2581.66万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入2581.66万元、……………..年初结转和结余0万元。
2019年财政拨款支出预算总计2581.66万元,支出具体情况如下:
1、工资福利支出2263.97万元,主要用于教师工资及社会保障费等。
2、对个人和家庭的补助支出22.75万元,主要用于教师独子费,遗属补助,原公办教师退职费等。
3、商品和服务支出110.43万元,主要用于学校日常办公支出及学校各种设施的维修等支出。
4、其他资本性支出184.51万元,主要用于学校教学设施及专用设备的购置,楼房维修和暖气管道维护等.另外下半年基本工资标准提高以及相应社会保障费的增加147.91万元在此反映。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出预算2581.66万元,比上年预算数
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