年产10万吨铜棒铜板生产线项目可研报告.docx
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年产10万吨铜棒铜板生产线项目可研报告
10万吨铜棒、铜板技改项目
可行性研究报告
************铜业有限公司
************10万吨铜棒、铜板项目可行性报告暨实施方案
一、企业概况
************铜业有限公司成立于2006年,是************铜业(集团)股份有限公司跨出省外的第一个落脚点,主营铜冶炼和铜加工产品。
************铜业(集团)股份有限公司是我国铜加工龙头企业,近四年来经营业绩连续翻番,2006年产品产销量已超过40万吨,销售收入达220亿元以上,实现利税14.3亿元,列******市百强企业第2位,浙江省百强企业第8位,中国制造业企业500强第88位,有色冶金及延压加工业第6位,中国企业500强第174位,“福布斯”中国顶尖企业100强第6位。
目前******集团以铜冶炼、铜加工和磁性材料为主导产业,现有员工6500多人,其中工程技术人员493名,并设有省级工程技术研发中心和博士后科研工作站,厂区占地面积约90万平方米,总资产超过50亿元,下辖十家生产型和四家经营性分公司,拥有从冶炼(电解铜)、加工(板带、管棒、型线)到利用(漆包线、阀门、水暖)的完整铜制品产业链,是全国品种最多和产能最大的铜冶炼、加工企业。
公司自创建伊始就以打造绿色******为目标,以发展循环经济,提高中国再生铜利用水平为己任,经过多年的努力和实践,在再生铜的利用规模和利用技术方面都形成了鲜明特色,并在海内外市场建立了长期稳定的原料供应渠道。
企业名称“******铜业”被评为了浙江省知名商号,注册商标也被评为浙江省著名商标,“铜及铜合金管、棒、线、阴极铜”及“漆包圆铜线”是浙江省名牌产品,其余产品也都是******市名牌产品。
创新能力是衡量一个企业综合实力与发展潜力的重要指标之一,******集团一贯重视培育和发展企业的创新能力,并取得了相当辉煌的业绩,先后开发了直接处理各类废杂铜的短流程加工工艺,以及高精度黄铜扁线、大盘重高效制冷用内螺纹铜管、高精度铜板带、无铅易切削环保黄铜、抗脱锌材料、N52钕铁硼磁性材料、抗电晕变频电机用漆包线等技术含量较高的新产品,截至目前共申请国家专利22项(其中发明专利为10项),自行研发的“大吨位电炉熔炼-潜液转流-多流多头水平连铸棒技术和设备”项目被评为2005年度中国有色金属工业科技进步一等奖和2006年度******市科技进步一等奖。
集团在先进管理方式的引进上也是不遗余力,早在1999年就通过了ISO9002质量管理体系认证,2002年又升格为ISO9001∶2000质量管理体系。
2005年4月,******集团率先通过了由瑞士通标公司(SGS)负责审核的ISO14001环境管理体系认证,是全国首家通过这一认证的大型铜冶炼、加工企业。
随着我国经济改革的不断深化,为******公司做大做强提供了难得的历史机遇。
基于自身成长需求及对国内外市场的周密调研,集团确立了“百年公司,世界品牌”的奋斗目标,走可持续发展之路,力争成为世界知名的优秀企业。
因此,不断扩大生产规模,调整产品结构,提升核心竞争能力成为当务之急。
二、项目概述
******本部初具规模后,******集团一直在寻觅着更大的发展平台,以求拓展自身的生存空间。
而国家科技部************新材料产业化基地的建设,为此提供了一个千载难逢的发展契机。
******市是我国目前最大的铜冶炼基地和重要的铜材加工基地,铜产业已成为******市工业经济的优势主导产业,在国内乃至全球均有较大的影响力。
******市的目标是通过政策支持和环境建设,形成“区位品牌”效应,以打造世界级的现代“新铜都”。
本项目将在******新材料产业化基地内新征土地167亩,并充分利用原有厂房和设施,最终形成年产10万吨高品质铜合金棒和黄铜板的生产能力,产品主要销往周边的华东、华中和华南地区,市场腹地广阔。
项目拟通过购置先进、成熟的技术和装备,新建连铸、拉伸、轧制、精整以及办公楼、职工餐厅、机物料仓库、成品仓库、设备维修等公辅设施,总投资12780万元(其中固定资产9280万元,流动资金3500万元),达产后预计新增电力4500kVA,平均日补充新水60吨,新增就业岗位830个。
三、市场分析及预测
铜是人类最早认识和使用的金属,铜及其合金具有优良的导电和导热性能,同时还具有耐蚀性、易成型性、对环境友善等优点,在国民经济和人民生活中占有相当重要的地位。
近年来随着电力、电子、通讯、汽车和房地产等领域的快速发展,我国铜加工材的消费量平均以每年19.7%的速度递增,2005年达到了539万吨,居世界第一位。
我国铜资源短缺已成定局,如果没有地质勘探的重大突破,目前可供开采的铜储量不会维持很长时间,仅能满足国内铜需求量的五分之一。
从战略高度考虑,保护我国铜资源十分必要,而废旧金属资源在国外被称为“城市矿山”,95%以上的都可以再回收利用,称得上“有限资源,无限再生”。
从权威部门发布的统计数据可知,若直接以废杂铜为原料生产铜制品,与从铜矿石中提炼原生金属相比,能源消耗大约减少90%以上,制造成本可降低70%,而且固体废弃物大量减少,二氧化硫等气体的排放彻底消除。
因此大力发展金属再生行业,已经成为缓解当前资源紧张、能源短缺和降低环境污染的关键所在。
本项目拟直接利用废杂铜11.2万吨,并采用“大吨位电炉熔炼-潜液转流-多流多头水平连铸技术和设备”及其他先进装备,年产水平连铸铜棒和铅黄铜板10万吨,其中铜板2万吨,铜棒8万吨,产品广泛应用于电子、电气、仪表、机械、运输、五金等工业领域。
华东和华南是我国铜加工产品的主要消费地区,************基于独特的区位优势正好能够面面俱到,可以将优质产品源源不断地发往广大客户。
四、项目的现有优势利用情况
1、资源优势
本项目所用原料主要为废杂铜。
废杂铜主要依靠******集团遍布全球的采购网络进行收集,目前每年的采购能力已经达到了60万吨以上(国内外各占一半),为本项目提供11万多吨的原料不成问题。
2、核心竞争力优势
品牌是企业的生命,经过二十多年的精心呵护,******集团的品牌已经在全国乃至世界上拥有了良好的声誉和知名度,而从冶炼、加工到利用的丰富产业链也为集团公司提供了极强的抗风险能力,因品牌、机制、质量、成本和规模等因素共同作用而成的核心竞争力优势,为我们开拓国内外市场带来了极大的便利。
3、技术和人才优势
******集团是我国规模最大的铜加工企业和再生铜利用企业,拥有较强的技术实力和人才优势,尤其是自主研发的“大吨位电炉熔炼-潜液转流-多流多头水平连铸棒技术和设备”项目,其装备结构具有原创性和实用性,而且工艺先进,金属损失少,环境污染小,设备故障少、寿命长,产品质量稳定,生产成本低廉,整体技术处于世界领先水平,已申请了8项国家发明专利和3项实用新型专利。
本项目是******集团跨出******本土后所迈出的第一步,因此集团公司领导对此极为重视,将在工艺装备、组织编制和人员配备上给予优先安排,以确保项目在技术上的先进性、合理性和可靠性,争取发展成为******新材料产业化基地内的样板企业。
4、地理优势
本项目位于我国中部地带的******省******市,这里矿产资源和劳动力资源极其丰富,且临近制造业相对发达的华东、华南和华中地区,交通运输发达,市场腹地广阔,地理位置十分优越。
同时这里还是我国重要的铜冶炼基地和铜材加工基地,以及科技部新材料产业化基地,因此可以享受到国家和地方的多项优惠政策。
该区域内公辅设施齐全,相关企业星罗密布,已初步形成了相互配套、相互协作的铜产业链。
5、供销渠道优势
本项目产品是在原有基础上的扩大和提高,******集团已拥有了一支优秀的营销队伍和成熟的管理体制,在国内各主要城市设立了营销网点,并与多家大的下游用户建立了长期合作关系,随着市场需求量的不断增加,供销渠道不成问题。
公司将充分利用市场经济杠杆,策划好营销方案,以抢占先机,获取更大的份额。
五、投资规模、结构、用汇情况和资金筹措方案
本项目总投资为12780万元,其中土地及厂房投入约1600万元,新购设备及动力配套设施等投入7680万元(含安装费),铺底流动资金3500万元,项目投资构成如下表所示。
在资金来源中,企业自筹7780万元,银行贷款5000万元。
10万吨铜棒、铜板技改项目投资构成表
项目投资内容
金额(万元)
占投资比例(%)
土地及厂房
1600
12.52
设备购置及安装费
6680
52.27
配套设施
1000
7.82
流动资金
3500
27.39
合计
12780
100
************10万吨铜棒、铜板技改项目设备清单如下表所示。
10万吨铜棒、铜板技改项目设备清单
序号
名称
型号
数量
(台、套)
单价
(万元)
总金额
(万元)
备注
1
熔炼及连铸设备
3吨
3
480
1440
含除尘
2
熔炼及连铸设备
1.5吨
3
420
1260
含除尘
3
直条拉丝机
12
40
480
4
二辊矫直机
2
40
80
5
热风循环退火炉
3
60
180
6
四辊轧机
4
220
880
7
水封退火炉
2
200
400
8
剪切精整机组
1
160
160
9
质量检测仪器
300
10
高低压配电系统
1
650
11
循环冷却水系统
1
250
12
叉车、行车等
100
13
不可预见费
1500
小计
7680
六、生产程序、工艺流程
熔炼设备将全部采用公司自主研发的“大吨位电炉熔炼-潜液转流-多流多头水平连铸技术和设备”,其工艺路线如下。
铜棒:
黄杂铜、锌等→分拣→配料→熔炼→捞渣→成分分析→水平连铸→锯切→拉伸→精整→成品退火→检验→入库
铜板:
黄杂铜、锌等→分拣→配料→熔炼→捞渣→成分分析→水平连铸→锯切→初轧→退火→精轧→剪边→检验→入库
七、项目的进度计划
由于本项目将充分利用原有厂房,因此工期较短,仅有8个月时间,其具体实施方案如下表所示。
************10万吨铜棒、铜板项目实施计划表
时间
计划内容
2007.10~2007.11
前期准备,工艺方案设计
2007.12~2008.1
基础施工,设备采购
2008.2~2008.4
设备安装、调试
2008.5~2008.6
试生产
八、环保、消防、安全状况。
1、环保
本项目生产原料是黄杂铜,其处理过程中的环境污染因素主要是有机物烟尘和氧化锌粉尘,我们对此进行了长期摸索,目前基本形成以潜液转流-炉口固定房式罩吸气-布袋除尘为主体的熔炼烟尘控制技术,使生产环境得到极大改善,有些方面还形成了自己的技术诀窍,遥遥领先于国内外同行,省、市环境管理部门多次对公司生产环境及周围环境的三废排放进行检测,各项指标均优于国家要求。
本项目将严格贯彻执行ISO14001环境管理体系的要求,各类废弃物按照相关规定进行处理,不会给周边环境造成危害。
2、消防与安全
根据国家劳动保护、安全生产方面的有关法律条文,本项目对厂房内的劳动环境给予了充分考虑。
熔炼炉等高温设备,除空间合理配置外,还设置了天窗和侧窗等自然通风设施。
生产场所的通道布置经多次研讨,方案科学、合理,消防设施也符合国家要求,并配备有专(兼)职消防人员,制定了各项制度措施,以确保劳动安全,预防人身和设备事故发生。
九、经济效益分析
项目建成后将年产铜棒、铜板10万吨,年新增销售收入32亿元,实现利润约5000万元,投资回收期约2年,财务分析与经济评价如下。
表1产品生产成本构成因素分析(按2008年)
成本因素
生产成本
成本(元/吨)
备注
原材料
38600
辅助材料
58
工资和福利
203
燃料和动力
58
固定资产折旧
775
设备按10年,房屋按20年折旧
研发费摊销
按5年摊销
生产成本小计
39694
表2总成本估算
项目
生产成本
元/吨
备注
管理费用
40
按销售收入0.1%
销售费用
200
按销售收入0.5%
财务费用
639
按贷款年利率6.39%
期间费用
879
生产成本
39694
合计
40573
表3项目产品生产规模及销售量(万元)
项目
年份
生产规模(万元)
销售金额(万元)
第一年(2009年)
374400
320000
第二年(2010年)
374400
320000
第三年(2011年)
374400
320000
第四年(2012年)
374400
320000
第五年(2013年)
374400
320000
表4生产成本、期间费用、总成本估算表(万元)
年份
项目
2009
2010
2011
2012
2013
原材料
308800
308800
308800
308800
308800
辅助材料
464
464
464
464
464
工资和福利
1624
1705
1754
1803
1868
燃料和动力
464
464
464
464
464
制造费用
775
775
775
775
775
生产成本
312128
312209
312257
312306
312371
管理费用
320
320
320
320
320
销售费用
1600
1600
1600
1600
1600
财务费用
639
639
639
639
639
期间费用
2559
2559
2559
2559
2559
总成本费用
314687
314768
314816
314865
314930
其中:
固定成本
1414
1414
1414
1414
1414
变动成本
313272
313354
313402
313451
313516
其中:
经营成本
313272
313354
313402
313451
313516
表5制造费用估算表(万元)
年份
项目
2009
2010
2011
2012
2013
固定资产原值
0
0
0
0
0
当年折旧
775
775
775
775
775
固定资产净值
待摊研发费用
当年摊销
制造费用合计
775
775
775
775
775
表6各年利润估算表(万元)
年份
项目
2009
2010
2011
2012
2013
销售量
80000
80000
80000
80000
80000
销售收入
320000
320000
320000
320000
320000
销售税金及附加
227
229
230
231
232
总成本费用
314687
314768
314816
314865
314930
利润总额
5087
5004
4954
4904
4838
所得税(25%)
1272
1251
1239
1226
1210
净利润
3815
3753
3716
3678
3629
增值税
1890
1904
1913
1921
1932
农教费
95
95
96
96
97
上交税金小计
3389
3384
3381
3377
3373
表7年度投资现金流量表(万元)
年份
项目
2009
2010
2011
2012
2013
现金注入
320000
320000
320000
320000
320000
产品销售收入
320000
320000
320000
320000
320000
回收固定资产余值
回收流动资金
现金流出
320771
314833
314870
314908
314957
固定资产投资
流动资金
6000
经营成本
313272
313354
313402
313451
313516
销售税金及附加
227
229
230
231
232
所得税
1272
1251
1239
1226
1210
净现金流量
-771
5167
5130
5092
5043
累计净现金流量
-771
4396
9526
14618
19661
表8财务指标综合分析
项目
指标
税后内部收益率
24.57%
投资利润率
24.75%
投资利税率
47.07%
投资回收期(国家)
1.59
投资回收期(企业)
2.02
单位变动成本
39169
边际贡献
831
盈亏平衡点产量
17022
盈亏平衡点时销售收入
68088
安全边际贡献
21.28%
十、可行性研究结论
本项目市场前景广阔,发展空间大,见效快,投入产出率高,具有较好的经济效益和社会效益。
项目的实施,不但符合我国政府“中部崛起”的战略要求,而且对于扩大产品销售腹地,优化产业布局,提升公司品牌,促进公司可持续发展,参与市场竞争非常有利。
报告中各参数选择均留有余地,因素的变动对项目影响较小。
综合上述分析,我们认为该项目是切实可行的。
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