第三篇硫酸厂安全标准化管理制度.docx
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第三篇硫酸厂安全标准化管理制度
版本:
A/0
编制:
审核:
批准:
分发号:
公司发布
2009-04-10实施
2009-04-05发布
第三篇硫酸厂安全标准化管理制度
QA003—2009
公司安全标准化管理标准
目录
1文件管理制度3
2识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度7
3管理制度评审和修订制度11
4安全投入保障制度13
5安全生产会议管理制度16
6安全生产奖惩管理制度19
7安全培训教育制度22
8特种作业人员管理制度32
9管理部门、基层班组安全活动管理制度35
10建设项目管理制度38
11隐患治理管理制度40
12重大危险源管理制度43
13变更管理制度45
14事故管理制度49
15防火防爆管理制度54
16消防管理制度59
17安全用电管理制度68
18仓库、罐区安全管理制度79
19关键装置及重点部位安全管理制度82
20设备安全管理制度89
21特种设备安全管理制度91
22生产设施安全管理制度93
23安全装置与防护器具管理制度98
24监视和测量设备管理制度101
25安全作业管理制度106
26安全作业证管理制度110
27生产值班管理制度113
28交接班管理制度115
29外来施工单位安全管理规定116
30外来人员安全教育规定119
31危险化学品安全管理制度122
32危险化学品运输、装卸安全管理制度125
33检维修管理制度129
34生产设施拆除和报废管理制度135
35承包商管理制度138
36供应商管理制度142
37职业卫生管理制度146
38劳动防护用品(具)和保健品发放管理制度150
39作业场所危害因素监测管理制度153
40安全检查管理制度156
41自评管理制度159
42安全台帐管理制度165
1文件管理制度
3.职责
3.1公司总经理负责本公司安全生产方针、安全生产目标和安全标准化文件的批准和发布。
3.2分管副总经理负责管理制度和岗位安全操作规程的审核。
3.3生产技术部负责组织编写安全标准化文件。
3.4各职能部门负责组织本部门归口的安全生产管理制度、岗位安全操作规程的编写与审核。
3.5生产技术部负责公司级文件的备案、登记、发放。
3.6生产技术部负责组织安全标准化文件、安全生产管理制度的修改和修订。
3.7各职能部门负责组织本部门归口的岗位安全操作规程的修改和修订。
4.工作程序
4.1文件的制定
4.1.1生产技术部根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要求,结合本公司实际,组织制定公司的安全生产方针和安全生产目标及安全标准化文件,经分管副总经理审核、公司总经理批准后发布、实施。
4.1.2各职能部门根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要求,根据本公司实际,制定符合法律、法规的、本部门归口的安全生产管理制度,经部门负责人审核、分管副总经理审批后发布、实施。
4.1.3各职能部门组织对本部门归口的各岗位进行危害分析,经风险评价小组评价后,制定岗位安全操作规程,经分管总经理审核、公司总经理审批后发布、实施。
4.2发放管理
4.2.1生产技术部负责文件的发放管理。
4.2.2文件在发放前,生产技术部确定发放范围。
4.2.3生产技术部按确定的发放范围进行发放,填写《文件发放(回收)登记表》,领用人签字。
4.3文件的修改与修订
4.3.1文件出现下列情况时,需进行修改或修订:
a)文件编制本身重大失误;
b)安全标准化运行过程中出现变动;
c)与上级有关规定、法令、法规相悖;
d) 其它情况。
4.3.2安全生产管理制度需修改或修订时,申请修改或修订部门向分管副总经理递交书面申请报告,分管副总经理审核、公司总经理批准后,将申请报告交生产技术部对安全生产管理制度进行修改或修订。
4.3.3岗位安全操作规程需修改或修订时,申请修改或修订部门向分管副总经理递交书面申请,分管副总经理审核、公司总经理批准后,将申请报告交归口部门,由归口部门对岗位安全操作规程进行修改或修订。
4.3.4安全生产管理制度和岗位操作规程的修改均采用换页的方式进行修改
4.3.5生产技术部将需修改或修订的安全生产管理制度或岗位安全操作规程收回。
4.3.6修改或修订后的文件由生产技术部发放至原部门单位或人员。
4.3.7生产技术部对修改或修订后的文件进行文件状态登记。
4.4文件的评审
生产技术部每年组织一次文件的评审工作,对文件的符合性进行评价。
4.5文件残破、缺失后的补发
4.5.1任何人不得在文件上乱涂乱画,确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.5.2当文件破损或字迹不清影响使用时,领用部门单位应写明原因,经部门单位负责人审核、分管副总经理审批后,到生产技术部办理更换手续,交旧领新,文件使用原发放号。
4.5.3文件丢失,当事人应写明原因,经部门单位负责人审核、分管副总经理审核批准后,到生产技术部办理补发手续,新文件给予新发放号,并注明原号作废。
必要时,由生产技术部将作废文件发放号通知各相关部门,防止误用。
新版本文件发布时,旧版本文件同时废止或失效,生产技术部将文件按发放台账全部收回并销毁。
5.相关文件及记录
文件发放(回收)登记表
NO:
文件名称
文件编号
发文部门
版本
序号
部门
签收
日期
分发号
签回
日期
备注
发文人:
2识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度
3.12公司定期聘请有资质的风险评价机构对公司进行风险评价,以实现方针中所做出的符合法律法规的承诺,避免潜在的法律责任。
4相关文件及记录
3管理制度评审和修订制度
1目的
为确保安全管理制度和岗位安全操作规程的有效性和适用性,保证所使用的安全管理制度是最新有效版本,特制定本制度。
2范围
适用于公司内安全相关管理制度的评审和修订。
3管理内容
3.1生产技术部负责管理制度的评审和修订,当需要评审修订时,由生产技术部与相关部门会审,评审修订,填写“文件更改单”,并落实修订和更改。
3.2修订时机
1)当发生安全事故(包括其它单位的类似事故),通过分析原因,制度中没有相关规定时。
2)工艺、技术、材料、设备等发生变更时。
3)安全生产的法律法规修订或新颁布,导致管理制度不符合时。
4)风险分析后,制度中没有相关的规定时。
3.3修订频次
1、常规情况下,每年对管理制度进行一次评审,评审后发现制度中存在缺陷,应修订管理制度。
2、非常规情况下,制度与有关要求不符合时,应及时修订。
3.4新修订的管理
制度修订后,应将原制度回收作废,并将新修订的管理制度及时发放到相关岗位和人员,各单位要组织员工进行学习培训,让员工熟知,并严格遵守新制度。
4相关文件及记录
4.1文件更改单
4安全投入保障制度
1目的
为保障公司生产安全顺利的进行,及时消除生产设施中存有的不安全因素,解决安全生产中存在的问题,根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》和《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定,结合公司实际情况制定本制度。
2范围
本制度适用于公司安全生产费用财务管理。
3管理内容
3.1安全费用提取
安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据,采取超额累退方式,按照以下标准逐月提取:
1)全年实际销售收入在1000万元及以下的部分,按照4%提取;
2)全年实际销售收入在1000万元至10000万元(含)的部分,按照2%提取;
3)全年实际销售收入在10000万元至100000万元(含)的部分,按照0.5%提取;
4)全年实际销售收入在100000万元以上的部分,按照0.2%提取。
3.2安全费用的管理
1)财务部负责按照规定足额提取安全费用,并设专人管理,建立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐,专户核算,不得挪作他用。
年度节余转入下年度使用,当年计提安全费用不足的,超出部分按正常成本费用渠道列支。
在年度财务会计报告中,应当披露安全费用提取和使用的具体情况。
2)厂部负责安全费用支出的核定工作,按规定范围经公司同意后安排使用。
安全费用的支出票证在交财务部入帐前,需由厂部审核。
3、各单位、部门要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入,不得弄虚作假,不得超范围使用。
3.3安全费用的使用范围
1)完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。
安全防护设备设施包括车间、库房等作业场所的监控、检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗透、防护围堤或者隔离操作等设施设备。
2)配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。
3)安全检查与评价支出。
4)重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。
5)安全培训及进行应急救援演练支出。
6)其他与安全生产直接相关的支出。
7)公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用,为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用,不在安全费用中列支。
3.4安全费用的使用和入帐
1)属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、风险评价、设备检测等生产性安全投入资金,由厂部编制计划报公司批准后,控制资金的投入,所发生的费用加盖安全投入费用章后到财务部入帐,临时性生产安全投入由单位提出书面报告,报厂部核实审批,再转报公司批准后实施,盖章后入帐。
2)劳动保护方面的安全投入,由各生产单位提报计划报办公室,办公室审批后转经营部采购,发生的费用以领料单形式经厂部审核盖章后,转财务部入帐。
3)其他安全投入均由单位写出书面请示,分管的主管部门转报公司批准后实施,所发生的费用到厂部加盖安全投入费用章后,到财务处入帐。
4)未经厂部审核认可,加盖安全投入费用章的其他费用,一律不准作为安全投入费入帐。
3.5费用台帐
各有关单位、部门要建立相关的安全费用台帐,如实准确地记录本单位、部门的安全投入费用,财务部建立的安全费用台帐的保存期,应满足有关规定的要求。
4相关文件及记录
4.1安全费用台帐
会议签到表
编号:
内容
主持人
日期
地点
序号
姓名
职务或职称
序号
姓名
职务或职称
6安全生产奖惩管理制度
1目的
为贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,严格执行安全规章制度和安全操作规程,防止各类事故的发生,保障公司安全生产,特制定本规定:
2范围
本制度适用于公司安全生产奖惩管理。
安全生产责任制考核按《安全生产责任考核制度》执行。
3管理内容
3.1奖
3)各科、班:
月考评分在80—95分奖200元,95分以上奖300元。
4)各科、班轻伤率小于2%,年终总评一次性奖各科、班600元。
3.2惩
1)凡违反安全规章制度,违反劳动纪律,违章指挥或违章作业的单
位或个人,所发生的后果由各科、班或个人承担。
2)凡出现轻伤事故或重伤事故的科、班,给予罚款20元或100元的处罚,假如出现因公死亡事故按厂或公司有关文件执行。
3)凡通知整改的项目,不按要求按时整改的各科、班给予40元的罚款,且每延期一天,追加10元惩罚。
4)出现安全事故,发现重大隐患不按规定时间上报的各科、班给予
40元的罚款。
5)各科、班全年轻伤率大于2%,给予分别罚款100元。
6)各科、班全年出现一起重大伤亡事故视情况由厂部商定执行。
7)出现对安全设施故意损坏的除照价赔偿外,给予科、班或个人50
元的罚款处理。
8)当月有安全事故的车间,不参与当月考评奖励。
4相关文件及记录
4.1安全奖惩台帐
安全奖惩台帐
序号
日期
单位
姓名
性别
年龄
职务或工种
奖惩原因
奖励内容
批准人
7培训记录的管理各类安全培训均应建立培训记录。
培训记录应包括以下主要内容①安全培训计划;②安全培训考核记录(包括试卷);③安全培训考核后获取的资格证书记录。
4相关文件及记录
4.1员工档案
4.2安全培训计划;
4.3培训签到表
4.4安全培训考核记录;
4.5一级安全教育台帐
4.6二三级安全教育台帐
4.7安全培训考核后获取的资格证书记录。
员工档案
编号:
姓名
性别
出生年月
彩
色
照
片
地址
联系电话
文化程度
进厂时间
身份证号
工种
所属部门
职务
有何技能
和特长(相
关证书)
工作简历:
序号
培训内容
培训时间
考试成绩
备注
职工调动情况
原因
时间
制表人:
培训签到表
培训时间:
地点:
编号:
序号
姓名
性别
年龄
学历
工种
岗位
备注
培训计划
编号:
序号
培训项目名称
培训对象
计划时间
专业协助部门
师资来源
考核办法
费用预算
备注
编制:
审批:
日期:
安全培训考核记录
编号:
序号
姓名
性别
学历
出生年月
岗位
日期
培训项目
成绩
附注
一级安全教育台帐
单位 编号:
日 期
姓 名
年 龄
性 别
文化程度
入厂时间
现工种
级 别
成 绩
二、三级安全教育台帐
姓 名
性 别
年 龄
职 务
工 种
班 组
文化程度
入厂时间
作业证号码
车
间
级
教
育
日 期
内 容
考试成绩
教育者签字
班
组
级
教
育
日 期
内 容
考试成绩
教育者签字
8特种作业人员管理制度
特种作业人员档案编号:
工种名称:
日期:
年月日
单位:
序号
单 位
姓名
性别
身份证号码
文化
程度
健康
状况
考核成绩
作业项目
有效期限
操作证号码
理论
实际
9管理部门、基层班组安全活动管理制度
1目的
为使管理部门、班组安全日活动更有实效,真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的,使班组安全活动日制度化,特制定本制度。
2范围
本制度适用于公司管理部门、车间班组开展安全活动的管理。
3管理内容
3.1各单位必须开展以班组、车间、处室为单位的安全日活动,每周一次,每次不少于五十分钟,一般活动时间为每周二下午。
安全日活动时间不得挪作它用。
3.2活动内容
1)学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识,总结一周的安全生产情况,提出进一步搞好安全生产的对策和要求。
2)结合上级下发的事故通报,组织
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- 第三 硫酸 安全 标准化 管理制度