计算机制作文件标签编号.docx
- 文档编号:12823660
- 上传时间:2023-06-08
- 格式:DOCX
- 页数:26
- 大小:33.28KB
计算机制作文件标签编号.docx
《计算机制作文件标签编号.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计算机制作文件标签编号.docx(26页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
计算机制作文件标签编号
文件(记录)分类要求一览表
程序文件名称
盒/夹内文件(记录)名称、代号
应存入的资料内容
备注
总要求(000)
方针目标(000-1)
⑴上级公司、公司管理方针、目标
⑵本单位年度(项目)分解目标
可以各种形式反映
管理职责(000-2)
⑴领导分工
⑵组织(项目)机构图及职能分配表
⑶岗位设置及工作职责
⑷本单位制定的内部管理办法(分手册)等
其他(000-3)
文件管理程序(001)
有效文件(体系、管理文件)清单(001-1)
⑴公司发有效文件总清单(公司平台首页)
⑵本区域有效文件分清单
文件资料(记录)盒/夹总目录(001-2)
文件资料(记录)盒/夹总目录
收文薄(001-3)
行政收文总目录(公司平台文件浏览系统)
行政文件(001-4)
⑴公司发管理体系文件(手册、程序文件、作业文件等)
⑵公司发行政文件(按系统分盒/夹处理存放)
⑶公司发其它文件
外来文件(001-5)
⑴外来文件收文目录
⑵外来文件处理记录
文件管理(001-6)
文件发放、借阅、更改、销毁记录
用印登记(001-7)
用印登记
施工组织设计(001-8)
⑴施工组织设计审核表及发放台帐
⑵施工组织设计(含特殊要求的质量计划)
⑶施工大纲
⑷专项施工方案
有效技术文件(001-9)
⑴公司有效文件总清单(规范、标准)公司平台首页)
⑵项目部/分公司在用的规范、标准清单
⑶工程涉及的规范、标准及企业内部规程、标准、作业指导书等依据性技术文件
⑷技术文件(规范、标准)收、发、借阅台帐
图纸及变更(001-10)
⑴图纸、设计变更收、发台帐
⑵图纸
⑶设计变更
工程竣工资料
(001-11)
施工过程按工作职责存于各管理人员处,工程竣工后按要求整理并上报。
记录管理程序(002)
记录清单、格式(002-1)
⑴公司发记录清单(公司平台首页)
⑵项目在用的记录清单、格式(含顾客、监理等有特殊要求记录)
记录管理(002-2)
质量记录借阅、销毁、更改等记录
监视和测量管理程序(003)
监视和测量(003-1)
该程序执行情况综合资料
其它记录(003-2)
按职责形成于各相关部门盒/夹中
不合格(事故/事件)管理程序(004)
工程质量报表(004-1)
⑴(年、季、月)报表
⑵工程质量事故情况统计台帐
质量事故处置(004-2)
⑴一般(重大)不合格品评审报告
⑵质量问题评审报告
其他记录(004-3)
按职责形成于各相关部门盒/夹中
纠正与预防措施控制程序(005)
纠正措施(005-1)
⑴纠正措施信息
⑵纠正措施记录单
预防措施(005-2)
⑴各类专业会议记录(质量分析会)
⑵市场调研记录
⑶走/回访顾客记录
⑷体系审核记录
⑸确定制定预防措施专题记录
⑹预防措施记录单
沟通与协商管理程序(006)
会议记录(006-1)
各类行政工作会议原始记录
“双大会”文件(006-2)
分公司/项目部召开的职工代表会议、会员代表会议文件资料、《集体合同》、合理化建议等
其它记录(006-3)
按职责存于相关盒/夹中
数据分析管理程序(007)
数据分析档案(007-1)
经济活动分析报告(报告、评价记录、复查记录)
各种分析会议记录(007-2)
签到、会议纪要(生产会等)
管理评审控制程序(008)
管理评审(008-1)
管理评审执行情况记录
分包商控制程序(009)
合格分包商名录(009-1)
⑴公司总名录(经营部栏目)
⑵项目在用分包商名录
合格分包商档案
(009-2)
⑴合格分包商有效证件(营业执照、资质等级证书、安全资质证书、法人代表资格证明、法人代表委托书或授权书)
⑵合格分包商近年施工业绩
⑶分包工程申请审批表(QG/YHS009J02)
⑷分包商评价推荐表(QG/YHS009J03)
⑸分包商人员花名册
⑹分包商特殊工种上岗证(复印件)
⑺分包工程竣工综合评价表(QG/YHS009J04)
⑻分包工程二次招标资料
一家一装订
分包工程报表(009-3)
⑴分包工程月报表(结算、合同)
⑵分包合同年报表
分包工程结算(009-4)
⑴分包结算台帐
⑵分包结算文本(含分包合同(结算)会签表、发包工程分部分项工程计量验收单、租赁设备签证单、现场清工签证单、临时聘用人员考勤表)
分包合同(009-5)
⑴分包合同台帐
⑵分包合同文本(含分包工程预算)
⑶分包合同文本发放记录
人力资源控制程序(010)
员工花名册(010-1)
本单位在册员工基本情况花名册
培训记载卡(010-2)
员工培训记载卡
持证上岗(010-3)
⑴持证人员名册
⑵岗位资格证书复印件(有效)
员工培训(010-4)
⑴年度培训计划(需求计划、增补计划)
⑵计划实施情况及各类培训记录
⑶未培情况说明
人员考评(010-5)
管理人员考评表及日常考核情况
与顾客有关的过程控制程序(011)
管理文件(011-1)
⑴业务文件
⑵管理文件
⑶公司内部有关函件(报告、请示)
经营档案(011-2)
⑴招标文件及投标文件
⑵标书评审会签记录
⑶施工业绩证明[按规定应办理和收集的“从业单位工程评价”(“代表工程情况”、“质量评定”、“安全生产评定”等)、荣誉证书等]
⑷项目经营目标计划
⑸经营管理考核资料
工程承包合同(011-3)
⑴工程承包合同台帐
⑵工程承包合同文本(含合同条件变化资料:
信函、通知、联系单、补充文件、纪要)
⑶工程承包合同交底和会签记录
⑷工程承包合同发放记录(台帐)
⑸“守信用、重合同”活动资料(领导小组文件、考核标准、活动记录、会议记录、申报表、建议)
工程标后预算及内部承包合同(011-4)
⑴中标交底记录
⑵工程标后预算台帐
⑶工程标后预算文本
⑷工程标后预算交底记录
⑸工程标后预算发放记录(台帐)
⑹承包责任书
⑺责任成本考核
⑻月度成本核算资料(台帐、原始数表)
⑼设备外租审批表、合同会审、台帐
工程预结算(011-5)
⑴工程预结算台帐
⑵工程预结算文本
⑶工程进度款结算台帐
⑷工程合同签证记录(台帐)
⑸工程合同签证资料(分项)工程结算月报、年报
⑹工程款结算发放记录(台帐)
报表(011-6)
⑴各类报表台帐
⑵合同内增减费用报表(月报)
⑶标外增项报表(月报)
⑷工程结算月报、年报
⑸责任成本台帐、月报、年报
顾客满意度(011-7)
⑴顾客/监理来函收发台帐
⑵顾客/监理来函及处置记录
⑶顾客满意度调查报告
物资采购控制程序(012)
管理文件(012-1)
⑴工作依据的《物资采购控制程序》、《工程项目物资管理实施细则》、其它相关管理文件
⑵涉及的规范、标准
申请/采购计划(012-2)
⑴月(季)材料申请计划表
⑵材料采购计划表(含报批表按月装订)
台帐(012-3)
采购台帐、顾客提供材料台帐
采购员填制
供应商档案(012-4)
⑴本项目使用的合格供应商名录
⑵调查表、评价表及相关资料
一家一装订
采购合同(012-5)
⑴采购合同清单
⑵合同文本
材料验收入库记录(012-6)
⑴入库单
⑵现场验收单
统计报表(012-7)
⑴材料收发存月度统计报表
⑵向上级主管部门报送的统计报表
与财务表对口
价格信息(012-8)
⑴项目所在地主要材料价格信息
⑵材料供方报价及对比资料
债权债务(012-9)
⑴预付材料款统计表
⑵采购材料欠款统计表
施工过程控制程序(013)
划分明细及隐蔽计划(013-1)
⑴单位工程质量检验评定划分明细表
⑵隐蔽工程验收计划
施工过程各类资料按职责留存于各部门及相关人员处
生产计划(013-2)
⑴月、季、年计划、完成报表
⑵各旬计划、完成报表
⑶A类工程计划统计报表(同时报上级公司)
开竣工报告(013-3)
⑴现场调查报告
⑵开工报告
⑶工程竣工预验收申报表
⑷竣工报告
⑸中间交工验收证书
⑹工程交工验收证书
⑺结构验收记录
成品保护(013-4)
⑴成品保护计划
⑵成品保护交接记录
工序验收(013-5)
工序验收记录
工程质量整改(013-6)
⑴工程质量整改通知单
⑵工程质量整改情况报告单
质量统计台帐(013-7)
⑴单位工程竣工质量等级证书
⑵单位工程竣工、交工验收证书统计表
⑶单位工程质量情况表
质量例会(013-8)
质量例会记录及相关资料
回访保修(013-9)
⑴回访保修计划
⑵回访顾客统计台帐
⑶工程质量回访记录
⑷工程质量保修单等相关记录
验评记录(013-10)
分项、分部、单位工程检验评定资料
检查记录(013-11)
检查、抽查记录、施工日志(过程存于管理人员处)
试验台帐(013-12)
水泥、钢筋等试验台帐
试验项目档案(013-13)
⑴委托单
⑵抽样单
⑶试验原始记录
⑷试验报告
不合格记录(013-14)
⑴不合格试样拒收记录
⑵不合格品报送表
安全生产控制程序(014)
安全组织保证卷(014-1)
⑴安全组织保证体系图
⑵项目经理部班组安全员名单
YHAJ13
方针目标管理卷(014-2)
⑴安全目标责任书
⑵年度劳动方针目标展开图
⑶年度安全工作计划(管理方案)
⑷月安全工作计划表
YHAJ01
YHAJ02
YHAJ04
安全技术管理卷(014-3)
⑴年度危险点预控表
⑵年度安全措施计划
⑶安全技术交底通知单
⑷施工组织设计中安全技术措施复印件
(5)临时用电施工组织设计
YHAJ04
YHAJ05
YHAJ15
安全生产领导小组会议记录卷(014-4)
⑴安全生产领导小组会议议程表
⑵安全生产领导小组会议记录
YHAJ16
YHAJ17
工程开工安全检查卷(014-5)
⑴工程开工安全检查内容
⑵工程开工安全许可证申报表
⑶工程开工安全许可证
⑷安全检查整改通知单
记录格式见上级公司《安全手册》“关于颁布实施《工程开工许可证》规定的通知”附件1——附件4
特种作业人员及有毒有害作业人员资料卷(014-6)
⑴特种作业人员登记表
⑵有毒有害作业人员登记表
YHAJ06
YHAJ07
安全检查卷(014-7)
⑴安全检查记录
⑵安全检查隐患整改通知单
⑶安全检查隐患整改台帐
⑷漏电保护器运行记录
⑸配电箱周巡检查记录
⑹变、输、配线路安全检查表
⑺配电箱安全检查表
⑻手持电动工具、小型移动设备安全检查表
⑼用电安全检查表
⑽施工用电检查评分表
YHAJ08
YHAJ09
YHAJ10
局《安全手册》中《施工现场临时用电安全管理规定》
对外分包工程安全管理卷(014-8)
⑴建筑施工分发包工程安全环境管理协议书汇总表
⑵建筑施工分发包工程安全环境管理协议书
⑶承包单位员工进厂安全教育登记表
⑷安全检查隐患整改通知单
⑸安全检查记录
YHAJ09
YHAJ08
安全教育卷(014-9)
⑴三级安全教育卡
⑵安全教育记录
工伤事故统计卷(014-10)
⑴伤亡事故情况登记表(劳护统第一号表)
⑵伤亡事故情况分析表
⑶伤亡事故直接经济损失表(一航安技02表)
管理文件(014-11)
⑴上级有关安全生产规定
⑵本单位有关安全生产文件(含法律法规、规范标准清单及原文,公司清单见安技部网页)
安全奖罚卷(014-12)
⑴本单位奖罚规定
⑵奖罚实施情况记录
其它(014-13)
⑴班组安全活动记录本
⑵班组班前会记录本
⑶员工体检、安全合理化建议等(存工会)
施工技术控制程序(015)
图纸会审(015-1)
图纸会审记录
技术交底(015-2)
⑴单位工程施工技术交底通知单
⑵分项工程施工技术交底通知单
供方技术控制(015-3)
⑴工程/劳务供方施工方案
⑵对工程/劳务供方技术监控记录
典型施工(015-4)
⑴典型施工计划
⑵典型施工总结
特殊工序(015-5)
⑴特殊工序作业指导书
⑵特殊工序监控记录
技术总结(015-6)
工程技术总结计划及总结
机械设备控制程序(016)
设备管理制度(016-1)
各种管理规定及文件
固定资产管理(016-2)
固定资产配备、购置审批、验收、调拨、封存、报废等记录
固定资产台帐(016-3)
固定资产、动态、资料等台帐
设备维修(016-4)
修理计划、修理内容、进出厂检验、完成统计、技改等
单机档案(016-5)
原始材料、交接验收、历次大修理、技术改造、运转时间、故障记录及其它资料
使用保养记录(016-6)
⑴履历书
⑵各类使用保养记录
检查记录(016-7)
进场检查、月检、季检、星级考核
统计(016-8)
各类报表及统计、清产
机务人员情况(016-9)
⑴司操人员名录
⑵取证情况
⑶培训记录等
设备安全管理(016-10)
⑴设备安全检查
⑵机损事故及处置
节能管理(016-11)
⑴节能管理
⑵单机能耗等
外租设备(016-12)
⑴外租设备动态台帐
⑵外租设备审批记录
⑶外租设备使用前认定、使用中监控等记录
机械费(成本)(016-13)
成本快速反应机械费相关记录
其它(016-14)
设备管理信息和其它资料
环境控制程序(017)
环境控制(017-1)
⑴《建筑施工安全检查标准》中表3.0.3《文明施工检查评分表》
⑵环境因素识别、辩识表
⑶环境(控制计划)管理方案
⑷环境事故快报
⑸办公区、生活区垃圾桶(箱)布置平面图
⑹环境卫生检查表
⑺环境卫生问题整改表
⑻废弃物处理纪录
⑼环境卫生交底通知书
⑽污染源统计表
⑾生产生活垃圾产出处理表
⑿用水用电用油统计表
监视和测量装置控制程序(018)
计量检测设备台帐(018-1)
计量检测设备台帐
计量检测设备检定计划(018-2)
计量检测设备检定计划
试验仪器具设备档案(018-3)
⑴进场检验记录
⑵使用说明书、操作规程
⑶检定证书或自检记录
⑷使用记录
⑸维修、保养记录
⑹流转记录
测量仪器台帐(018-4)
测量仪器台帐、年检计划
测量仪器使用、保养记录(018-5)
测量仪器使用和保养记录
测量仪器检定、维修记录(018-6)
测量仪器检定和维修记录
内部质量体系审核控制程序(019)
内部质量审核(019-1)
⑴内审计划
⑵不合格(观察项)通知单
⑶审核报告
⑷针对不合格采取整改及自检的资料
环境因素、危险源辩识和风险评价控制程序(020)
辩识和风险评价(020-1)
⑴环境因素辩识表
⑵危险源辩识表
⑶环境因素评价表
⑷危险源评价表
⑸环境因素清单
⑹危险源清单
⑺重大环境因素清单
⑻重大危险源清单
应急准备和响应控制程序(021)
应急准备和响应(021-1)
⑴应急计划(应急领导小组、活动记录)
⑵应急设备性能测试记录
⑶演练记录
⑷计划评审记录
⑸响应记录
附件2-1
文件(记录)标识卡示例
012
程序文件编号
程序文件名称
物资采购控制程序
……………………………………………
采购合同
主要资料名称
012-6
分盒/夹代号
程序文件编号
012
程序文件编号
物资管理控制程序
……………………………
采
购合同
程序文件名称
主要资料名称
012-6
分盒/夹代号
程序文件编号
注:
在文件(记录)盒/夹编号设置时,如一个文件盒/夹容量不够,可在文件分盒/夹编号之后增加一位编号,如008-6-2(为该程序文件第6类采购合同的第2盒)。
附件2-2
文件夹封面格式
标识卡
物资采购控制程序
采购合同
中交一航局第四工程有限公司第一项目部
附件3
电子文件(记录)总目录
工程名称:
类别
文件(记录)名称
责任部门/人
备注
1
工程概况
1-1建设前原始地形、地貌,工程竣工全貌资料
1-2开工仪式、竣工仪式及其它重大活动资料
1-3有关重要领导人和著名人物的有关工程活动
1-4施工现场整体工程施工情况照片、录像
2
施工技术
2-1电子版施工组织设计、电子版设计图
2-2科研成果、科技发明
2-3新技术、新工艺、新材料、新设备应用
2-4重大技术改造和技术引进
2-5建(构)筑物基础类型及施工技术工艺制作的照片、录像
2-6建(构)筑物的位移、沉降、变形及处理的照片、录像
2-7主体工程设计模型照片
2-8隐蔽工程的工艺制作及处理照片
2-9钢筋制作工程的钢筋焊接等照片
2-10管道及设备工程、安装工程的
2-11电子版技术交底书
3
工程质量
3-1反映主体工程的钢筋布局,混凝土灌注质量等照片
3-2施工中主要的质量检查、验收的照片、录像
3-3质量事故及处理情况
4
安全环境
4-1施工中主要的安全/环境检查、验收资料
4-2安全、环境事故/事件及处理情况
4-3电子版安全/环境交底书
5
所获荣誉
5-1获得国家、地方、行业及业主颁发的各类荣誉(证书、奖牌、文件等)照片和扫描资料
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计算机 制作 文件 标签 编号