站监督规范化示例36doc.docx
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站监督规范化示例36doc
关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表(表一)
部门
岗位
姓名
岗位证书
到岗情况
履职情况
施
工
单
位
项目负责人
应填写岗位证号,项目经理和安全员还应核查安全生产考核合格证
本栏目填写“到岗”或“未到岗
本栏目根据抽查相关人员的履职记录是否完整和真实等情况分别填写“好”(履职)、“一般”(不完全履职)或“差”(不履职)。
其中“一般”和“差”应注明相关依据
技术负责人
安全员
机械员
分
包
单
位
项目负责人
技术负责人
安全员
监
理
单
位
总监
贺
湘411
本栏目填写“到岗”或“未到岗”
本栏目根据抽查相关人员的履职记录是否完整和真实等情况分别填写“好”(履职)、“一般”(不完全履职)或“差”(不履职)。
其中“一般”和“差”应注明相关依据。
监理代表
专业监理工程师
赵
专业不符
监理员
监督机构处理意见
该项目部关键岗位人员配备基本满足要求,但施工员擅自变更未办理相关手续、安全员安全日志记录不完整;未见分包单位××公司项目关键岗位人员任命文件,限期五日内整改到位。
该监理部人员数量基本符合要求,但存在的专业监理工程师专业不符,监理员朱无有效证件,限期五日内整改到位。
监督抽查人员及证号:
张三湘0-0253李四湘0-02582010年9月1日
项目安全防护、文明施工措施费拨付及
使用情况核查记录表(表二)
措施费专用账户:
协议编号:
合同工期及开工时间:
天/年月日形象进度:
拨付总额及分期:
万元/期首期拨付金额及时间:
万元/年月日
序号
核查内容
核查情况
1
建设单位当期拨付
建设单位当期应拨付首期150万元,经核查已到账。
2
项目部按计划适时投入
项目部按照已审核的安全文明措施费使用计划,已投入100万元。
3
项目安全质量标准化适时评价
该工程安全质量标准化地基基础施工阶段性评价得分为80分,达标验收优良。
监督机构处理意见
该工程建设单位按照四方协议拨付了安全文明措施费,项目部基本按照使用计划进行投入,现场安全质量标准化地基基础施工阶段性验收达标。
监督抽查人员及证号:
年月日
施工现场保证安全生产基础条件抽查记录表(表三)
序号
核查内容
核查情况
备注
1
建设单位直接发包(含分项)工程施工许可证领取情况
建设单位直接发包的基坑支护已办理施工许可证。
2
施工用图加盖章审查机构专用章情况
施工现场及监理部所用施工图均加盖了审图专用章。
3
施工单位配备工程技术规范、标准情况
施工单位配备的技术规范、标准基本能满足工程施工需要。
4
建筑机械设备各钢管扣件及安全防护用品先进进场检验情况
现场使用的两台塔吊已备案和办理使用登记,但未见钢管进场验收记录。
监督机构处理意见
本次检查的已签发整改通知书:
监督抽查人员及证号:
年月日
项目重大危险源识别与监控抽查记录表(表四)
序号
适用重大危险内容
抽查结果
具体检查时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
抽查结果评价:
监督抽查人员及证号:
年月日
整改落实情况:
监督抽查人员及证号:
年月日
参建责任主体及机构安全行为抽查记录表(表五)
序号
适用重大危险内容
抽查结果
具体检查时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
抽查结果评价:
监督抽查人员及证号:
年月日
整改落实情况:
监督抽查人员及证号:
年月日
工程实体安全防护及资料抽查记录表(表六)
序号
抽查内容
抽查结果
具体检查时间
具体检查部门
备注
1
2
3
4
5
时至
6
时至
7
时至
8
时至
抽查结果评价:
监督抽查人员及证号:
年月日
整改落实情况:
监督抽查人员及证号:
年月日
附表五:
项目重大危险源识别与监控抽查记录表(安全监督)
建设单位及工程名称:
编号:
施工单位:
形象进度:
地基与基础施工阶段
序号
适时重大危险内容
抽查结果
具体检查时间
年月日
时至时
备注
1
土方开挖及基坑支护工程
不符合要求
2
塔吊安装及运行
不符合要求
3
人工挖孔桩
不符合要求
4
混凝土模板支撑体系
不符合要求
5
工地活动工棚安装、使用
不符合要求
6
东向10KV高压线
不符合要求
7
(重大危险源的检查应从危险源名录、专项方案、按照方案执行的情况、监控措施和应急救援措施等方面进行检查,对适时的重大危险源检查不应漏项,实体抽查可从上次检查到本次检查所施工部位分段,结论分符合、不符合两种情况)
8
抽查结果评价:
1、东向基坑支护第二道锚杆砂浆强度未达到设计要求,擅自进行下层土方开挖;
2、塔吊安装和升节完毕,未及时组织各责任主体单位验收已投入使用;
3、西向人工挖孔桩施工,应急救援设施配备不全,井下通风和照明不符合要求;
4、基坑四角混凝土内支撑尚未达到龄期,擅自拆除底模;
5、工地活动工棚安装后,未组织验收投入使用;
6、东向高压线未进行防护。
签发停工整改通知书一份(湘直属安监0-002),设备限制使用通知书一份(湘直属安监003),由李四跟踪监督整改到位。
监督抽查人员及证号:
张三湘0-0253李四湘监0-258
2010年9月1日
整改落实情况:
本次检查重大危险源基本处于受控状态。
监督复查人员及证号:
李四湘监0-258
2010年9月5日
注:
1、监督机构应根据项目施工单位和监理单位共同识别确认后上报的项目重大危险源名录进行核验,并在每次监督抽查时对适时存在的重大危险源的受控情况进行核查记录。
2、发现重大危险源处于非受控状态的,应及时签发整改通知,情节严重的应立即责令停工整改,并在结果评价中说明;同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位,并填写整改落实情况。
附表五:
项目重大危险源识别与监控抽查记录表(安全监督)
建设单位及工程名称:
编号:
施工单位:
形象进度:
主体施工阶段
序号
适时重大危险内容
抽查结果
具体检查时间
年月日
时至时
备注
1
悬挑脚手架
不符合要求
抽查5-7层
2
塔吊
不符合要求
3
人货电梯
不符合要求
4
支模架
不符合要求
抽查第八层
5
卸料平台
不符合要求
6
东向10KV高压线
符合要求
7
工地活动工棚安装、使用
符合要求
8
预应力张拉
不符合要求
抽查结果评价:
1、悬挑脚手架部分悬挑件支撑在转角悬挑阳台上,未对阳台结构构件进行加固和复核;
2、塔吊基础积水,吊钩无保险,塔身垂直度目测偏差过大,应立即检测复核垂直度;
3、人货电梯安装完毕,未及时组织各责任主体单位验收已投入使用;
4、支模架无扫地杆,部分立杆接长采取搭接,接长游丝顶托长度超过300㎜且个别上下设置;板下立杆上端未设置水平杆,自由长度过大;后浇带处支模体系未独立设置且随意拆除;
5、卸料平台无限载标志,悬挂点采用Ⅱ级钢,钢丝绳只设一道;
6、预应力张拉处未设置围档和警示标志。
签发停工整改通知书一份(湘直属安监0-002),设备限制使用通知书一份(湘直属安监003),由李四跟踪监督整改到位。
监督抽查人员及证号:
张三湘0-0253李四湘监0-258
2010年9月1日
整改落实情况:
本次检查重大危险源基本处于受控状态。
监督复查人员及证号:
李四湘监0-258
2010年9月5日
注:
1、监督机构应根据项目施工单位和监理单位共同识别确认后上报的项目重大危险源名录进行核验,并在每次监督抽查时对适时存在的重大危险源的受控情况进行核查记录。
2、发现重大危险源处于非受控状态的,应及时签发整改通知,情节严重的应立即责令停工整改,并在结果评价中说明;同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位,并填写整改落实情况。
附表五:
项目重大危险源识别与监控抽查记录表(安全监督)
建设单位及工程名称:
编号:
施工单位:
形象进度:
装饰与装修施工阶段
序号
适时重大危险内容
抽查结果
具体检查时间
年月日
时至时
备注
1
悬挑脚手架
不符合要求
抽查20-30层
2
塔吊拆卸
不符合要求
3
人货电梯使用
不符合要求
4
卸料平台
符合要求
5
建筑幕墙安装
不符合要求
东向10KV高压线
符合要求
工地活动工棚安装、使用
符合要求
6
施工现场防火
不符合要求
7
化粪池及管沟土方开挖
不符合要求
抽查结果评价:
1、脚手架连墙件数量严重不足且个别采用柔性连结、部分立杆变形严重;
2、塔吊拆卸特种作业人员证件不符合要求且未按照拆卸方案施工;
3、人货电梯部分附墙架未采用原厂定型产品、防坠安全器未进行复检;
4、幕墙安装施工操作层防护不符合要求;焊接作业消防设施配备不足,火花四溅易发生火灾;
5、化粪池及管沟土方开挖土方堆积过高,无围档和夜间作业警示标志。
签发停整改通知书一份(湘直属安监0-002),设备限制使用通知书一份(湘直属安监003)
由李四跟踪监督整改到位。
监督抽查人员及证号:
张三湘0-0253李四湘监0-258
2010年9月1日
整改落实情况:
本次检查重大危险源基本处于受控状态。
监督复查人员及证号:
李四湘监0-258
2010年9月5日
注:
1、监督机构应根据项目施工单位和监理单位共同识别确认后上报的项目重大危险源名录进行核验,并在每次监督抽查时对适时存在的重大危险源的受控情况进行核查记录。
6、发现重大危险源处于非受控状态的,应及时签发整改通知,情节严重的应立即责令停工整改,并在结果评价中说明;同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改到位,并填写整改落实情况。
附表六:
参建责任主体及有关机构质量安全行为抽查记录表(安全监督)
建设单位及工程名称:
编号:
施工单位:
分包单位:
勘察单位:
检测机构:
设计单位:
形象进度:
序号
抽查内容
抽查结果
具体检查时间
年月日
时至时
具体抽查部门
备注
1
安全监理方案
符合要求
监理单位
2
设备验收
不符合要求
监理单位
未组织验收投入使用
3
安装人员资格
不符合要求
施工单位
部分安装人员资格证不符合要求
4
安全技术交底
不符合要求
施工单位
未对塔吊司机指挥进行安全技术交底
5
6
7
抽查结果评价:
本次检查发现,现场监理部和施工项目部安全生产行为不规范,由李四跟踪监督整改到位。
监督抽查人员及证号:
张三湘0-0253李四湘监0-0258
2010年9月1日
整改落实情况:
经复查,上次检查第2、3、4条已整改到位。
监督复查人员及证号:
李四湘监0-258
2010年9月5日
注:
1、责任主体及有关机构质量行为抽查,按有关法律法规及部门规章进行。
在每次抽查中,主要抽查
应该完成的工作,以及下步工作计划等。
抽到什么行为,记录什么,重点是落实强制性条文的措施。
2、需要整改的应发整改通知书,并在结果评价中说明;同时由监督机构明确监督人员跟踪落实整改
到位,并填写整改落实情况。
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