部门预算和三公经费预算.docx
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部门预算和三公经费预算
2017年部门预算和“三公”经费预算
公开参考文本
新民市辽河保护区管理局部门预算
(2017年)
目录
第一部分新民市辽河保护区管理局概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省、沈阳市有关法律、法规、规章和政策;负责对保护区的保护规划、土地利用规划、河道治理规划及有关专业规划的具体实施。
2、负责保护区内的水政监察、污染控制等行政执法和行政复议工作,查处违法行为;协调处理保护区内水事纠纷和环境污染等问题。
3、负责保护区内的河道维护和安全运行管理;负责保护区内渡口管理;组织开展保护区内违法违规建房及其他建筑物的清理拆迁工作。
4、负责保护区内水质、水量和污染物排放的监督管理,审定水域纳污能力,提出限制排污总量意见和污染防治方案。
5、负责保护区内非法采砂和用地、违法使用滩涂、影响河道和堤坝安全、违规排放污染物等问题的经常性巡查和处理。
6、负责保护区内水利设施、生态设施和环境保护项目的建设、管理和维护。
7、贯彻执行保护区内采砂规划,综合管理保护区内的河道采砂工作。
8、在市防汛抗旱指挥部领导下,协调保护区内防汛抗旱工作。
9、监督管理保护区内的林木砍伐工作;负责保护区域内退耕绿化、湿地保护、生态建设、水土流失防治和野生动物保护工作;负责保护区内农药和渔业捕捞的管理工作;负责保护区内土地权属的管理工作。
10、承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
1.新民市辽河保护区管理局机关
第二部分新民市辽河保护区管理局2017年部门预算公开表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、国有资本经营预算收入支出表
第三部分新民市辽河保护区管理局2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第二部分新民市辽河保护区管理局部门预算公开表
部门收入支出预算总表
公开01表
部门名称:
新民市辽河保护区管理局
单位:
万元(保留两位小数)
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、财政拨款
155.842
一、一般公共服务支出
155.842
二、上级补助收入
二、外交
三、事业收入
三、国防
四、经营收入
四、教育
五、附属单位缴款
五、科学技术
六、其他收入
六、文化体育与传媒
本年收入合计
155.842
本年支出合计
155.842
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转和结余
年末结转和结余
收入总计
155.842
支出总计
155.842
部门收入预算表
公开02表
部门名称:
新民市辽河保护区管理局
单位:
万元(保留两位小数)
科目编码
科目名称
本年收入合 计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类款项
合计
155.842
155.842
2130304
水利行业业务管理
136.82
136.82
2210201
住房公积金
11.25
11.25
2101102
事业单位医疗
7.78
7.78
部门支出预算表
公开03表
部门名称:
新民市辽河保护区管理局
单位:
万元(保留两位小数)
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类款项
合计
155.842
155.842
2130304
水利行业业务管理
136.82
136.82
2210201
住房公积金
11.25
11.25
2101102
事业单位医疗
7.78
7.78
财政拨款收入支出预算总表
公开04表
部门名称:
新民市辽河保护区管理局
单位:
万元(保留两位小数)
收 入
支 出
项 目
金额
项 目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
155.842
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交
三、国防
四、教育
五、科学技术
六、文化体育与传媒
本年收入合计
155.842
本年支出合计
155.842
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
其中:
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
收入总计
155.842
支出总计
155.842
一般公共预算支出预算表
公开05表
部门名称:
新民市辽河保护区管理局
单位:
万元(保留两位小数)
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类款项
合计
155.842
155.842
2130304
水利行业业务管理
136.82
136.82
2210201
住房公积金
11.25
11.25
2101102
事业单位医疗
7.78
7.78
合 计
155.842
155.842
一般公共预算基本支出预算表
部门名称
新民市辽河保护区管理局
公开06表
单位:
万元(保留两位小数)
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
155.842
149.8420
6
301
工资福利支出
……
01
基本工资
54.95
……
02
津贴补贴
35.73
……
03
奖金
4.46
……
04
社会保障缴费
34.01
……
99
其他工资福利支出
7.2
……
302
商品和服务支出
01
办公费
3
02
印刷费
0.5
03
咨询费
04
手续费
05
水费
0.2
06
电费
1
07
邮电费
08
取暖费
09
物业管理费
11
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.3
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
31
公务用车运行维护费
1
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
……
1
离休费
……
02
退休费
……
03
退职(役)费
……
04
抚恤金
……
05
生活补助
……
06
救济费
……
07
医疗费
……
08
助学金
……
09
奖励金
……
10
生产补贴
……
11
住房公积金
11.25
……
14
采暖补贴
2.25
……
99
其他对个人和家庭的补助支出
……
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开07表
部门名称:
新民市辽河保护区管理局
单位:
万元(保留两位小数)
项目
金额
2016年
2017年
“三公”经费合计
3
1
1、因公出国(境)费
0
0
2、公务接待费
0
0
3、公务用车购置及运行费
3
1
其中:
(1)公务用车运行维护费
3
1
(2)公务用车购置
政府性基金预算收入支出预算表
公开08表
部门名称:
新民市辽河保护区管理局
单位:
万元(保留两位小数)
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入合 计
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类款项
合计
212
城乡社区支出
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120802
土地开发支出
213
农林水支出
……
……
……
……
……
……
国有资本经营预算收入支出表
新民市辽河保护区管理局
公开09表
单位:
万元
预算科目
决算数
预算科目
决算数
国有资本经营预算收入
国有资本经营预算支出
利润收入
资源勘探电力信息等事务
投资服务企业利润收入
其他国有资本经营预算支出
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
转制科研院所利润收入
教育文化广播企业利润收入
机关社团所属企业利润收入
金融企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入
产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
其他国有资本经营预算收入
加:
上年结余收入
加:
年终结余
调出资金
收入总计
支出总计
第三部分新民市辽河保护区管理局2017年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
(一)收入总计155.842万元,包括:
1.财政拨款收入155.842万元,其中:
公共预算财政拨款收入155.842万元,政府性基金收入0万元。
(二)支出总计155.842万元,包括:
1.基本支出155.842万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出136.35万元,对个人和家庭的补助支出13.5万元,商品和服务支出6万元。
(三)年末结转和结余0万元
二、公共预算财政拨款支出预算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出预算反映新民市辽河保护区管理局2017年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2017年度公共预算财政拨款支出155.842万元,其中:
基本支出155.842万元,项目支出0万元。
同上年比增14.487万元。
(二)具体情况
2017年度公共预算财政拨款支出155.842万元,按支出功能分类科目分,医疗卫生支出7.78万元,农林水事务支出136.82万元,住房保障支出11.25万元,其他支出0万元。
1.医疗卫生支出7.78万元,包括:
(1)事业单位医疗7.78万元,主要是事业单位医疗保险支出。
2.农林水事务支出136.82万元,包括:
主要是工资、奖金、商品和服务支出、取暖费、养老和职业年金等支出。
3.住房保障支出11.25万元,包括:
住房公积金11.25万元,主要是职工住房公积金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1万元。
1.公务用车购置及运行维护费1万元,其中:
公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1万元。
2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
与2016年比增(减)变化及原因:
(2017年同2016年比三公经费减少2万元,主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
)
四、部门预算公开其他事项
1.机关运行经费支出情况。
2017年辽河保护区管理局机关运行经费预算支出6万元,比上年减少4.5万元,减少43%,保证机关正常公务运行。
2.政府采购支出情况。
2017年政府采购预算支出总额0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有情况。
新民市辽河保护区管理局共有车辆1辆,为一般公务用车。
新民市辽河保护区管理局共有车辆1辆,为一般公务用车。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:
指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:
指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:
指用XX拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务(类)XX事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务(类)XX事务(款)其他XX事务支出(项):
反映除上述项目以外其他XX事务方面的支出。
16.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):
反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
17.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):
反映其他用于科技方面的支出。
18.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映XX部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
反映XX部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、XX部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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