长城钻探质量管理体系审核计划.docx
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长城钻探质量管理体系审核计划.docx
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长城钻探质量管理体系审核计划
AuditProgram(Domestic)审核计划(国内)
GreatwallDrillingEngineeringCo.Ltd.
中国石油集团长城钻探工程有限公司
Re-certificationAuditforQMS(2ndcycle)质量管理体系换证审核
审核日期:
2015年3月30-4月3日共5天,北京;2015年4月7-13日共7天(含周六周日),辽河区域;2015年3月31-4月1日,化学公司昆山公司;2015年4月15-16日共2天,长庆区域
DNVTeamLeader审核组长
XuXiangDong徐向东(XD)AuditorforQMS
AuditTeam审核组
Mr.DaiHuiQun戴惠群(HQ)AuditorforQMS
MsYeQiuMei叶秋梅(QM)AuditorforQMS
Mr.PengLiu彭骝(PL)AuditorforQMS
Mr.WangDaYu王大宇(DY)AuditorforQMS
Mr.LiWeiWen李卫文(WW)AuditorforQMS
Mr.DaiHuiQun张勇(ZY)AuditorforQMS
MsDongCuiYing董翠英(CY)AuditorforQMS
Companydetails
公司详细信息
注:
所涉及的二级单位相关信息请见附件
SiteName名称
GreatwallDrillingCompany中国石油集团长城钻探工程有限公司
Address地址
No.101RoadAnli,ChaoyangDistrict,Beijing,100101,China
北京市朝阳区安立路101号,邮编:
100101
Phone电话
861059285418/59285727
Fax传真
861059285733
ContactPerson联系人
Mr.YangGuoYu,MsChenJingHua
杨国瑜,陈靖华
e-mail邮箱
yangguoyulh@
chenjinghua.GWDC@
AuditCriteria
审核标准
ISO9001:
2008
Scope
审核范围
ProvisionofEngineeringandTechnicalServicesforExplorationandDevelopmentofPetroleum,NaturalGasandUnconventionalOilandGasResourcesincludingDrillingOperation:
Drilling,DrillingCoring,DrillingFluidServices,Cementing,DrillingTools,DirectionalWelldrilling,Top-DriveServices;WellboreTechnicalServices:
WirelineLogging,MudLogging,WellTesting,FormationTesting,IntegratedInterpretationandEvaluation;DownholeOperation:
Fracturing,Acidizing,Workover,Sidetracking,CTU,Completion,andOtherRelatedServices;
OilandGasCooperationDevelopmentandUnconventionalOilandGasResourcesExplorationandDevelopmentincludingGeologyResearch,ReservoirStudy,OilandGasProduction,Oil-GasGatheringandTransportationandOtherRelatedServices;
EquipmentManufacturingforPetroleum,NaturalGasandUnconventionalOilandGasResourcesExplorationandDevelopmentincludingR&D,Manufacture,SalesandAssociatedTechnicalConsultingandServicesforCompleteSetsofEquipment,InstrumentsandTools;
ProvisionofChemicalAgents(excludinghazardouschemicals)forPetroleum,NaturalGasandUnconventionalOilandGasResourcesExplorationandDevelopmentandOilRefiningIndustry,Cosmetics,TextilePrinting,Food,PaperIndustry,BuildingincludingR&D,Manufacture,SalesandAssociatedTechnicalConsultingandServicesofAuxiliaryChemicalsusedforDrilling,Production,Refining,Cosmetics,TextilePrinting,Food,PaperIndustry,Building;
ProvisionofOilfieldInfrastructureConstructionServicesforPetroleum,NaturalGasandUnconventionalOilandGasResourcesExplorationandDevelopmentandOtherAuxiliaryProducingFacilities(includingpublicfacilities).
为石油、天然气和非常规油气资源勘探开发提供工程技术服务,包括钻井业务:
钻井、取心(芯)、钻井液、固井、钻具、定向井、顶驱;测录试业务:
测井、录井、测试、试油、综合解释;井下作业业务:
压裂、酸化、修井、侧钻、连续油管、完井等;
石油、天然气的合作开发业务和非常规油气资源勘探开发业务,包括地质、油藏、采油采气和油气集输等;
石油、天然气和非常规油气资源的勘探开发装备制造业务,包括成套设备、器材和工具的研发、制造、销售及相关技术咨询与服务;
为石油、天然气、非常规油气资源的勘探开发和炼油化工、日化、印染、食品、造纸、建筑类提供化工产品(危险化学品除外),包括钻井、采油、炼油化工助剂等研发、制造、销售及相关技术咨询与服务;
为石油、天然气和非常规油气资源的勘探开发和配套生产设施(含公共设施)提供油田工程基础建设
FocusAreas
审核关注点
1
QualityControlofEngineeringandTechnicalServicesforQMS工程技术服务质量控制
KeyAuditObjectives
关键审核目标
1)Determineconformityofthemanagementsystemwiththestandard
确定管理体系与标准的符合性
2)Evaluatetheeffectivenessofthemanagementsystemtoensuretheorganisation评估管理体系的有效性以确保组织:
∙Achievesspecifiedobjectives达成特定的目标
∙Meetsapplicabestatutory,regulatoryandcontractualrequirements满足适用的法律法规及合同要求
Date,Time
日期、时间
Auditor
审核员
Department/Function/Activity
部门/职能/活动
ElementsoftheISO9001:
2008
ISO9001的要素
备注
第一天,2015-03-30,周一
BeijingSite北京审核
08:
30-09:
00
XD,HQ,QM,PL,DY,WW
管理层/相关部门
-与高层管理人员进行首次会议,阐述审核的范围、审核实施及报告的方法,包括确认即将采用的关注焦点
审核启动会议
08:
30-09:
00
XD,HQ,QM,PL,DY,WW
审核体系文件/组织机构/管理职责
-4.1,4.2,
-5.1,5.3,5.4,5.5
09:
00-11:
30
XD
质量安全环保处
-管理体系文件
-生产过程与产品的监视与测量
-质量目标
-数据分析与不符合、纠正措施和预防措施
-内审与管理评审
-4.1,4.2.3,4.2.4
-5.4,5.5,5.6
-8.1,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
09:
00-11:
30
DY
人事处
-组织机构与职责
-人力资源
-6.1,6.2
09:
00-11:
30
WW
测井处
-测井、录井、随钻工程技术管理
-质量目标
-生产过程与产品的监视和测量
-监视测量设备
-数据分析和纠正与预防措施
-相关的运行控制,如工程服务供应商/承包商管理
-4.2.3
-5.4
-7.1,7.4,7.6
-8.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
09:
00-11:
30
QM
生产协调处
-质量目标
-生产协调与生产运行系统的管理
-客户反馈与抱怨
-5.5.3
-7.1,7.4,7.5
-8.2.1,8.2.3,8.3,8.4,8.5
09:
00-11:
30
HQ
信息管理中心
-信息系统管理
-6.1,6.3
09:
00-11:
30
PL
企管法规处
-公司合同管理,管理和指导公司所属单位的合同管理
-5.2,5.5
-7.2
11:
30
午餐
-
12:
30
全体审核员
审核小组技术交流
-
13:
30-15:
00
XD,HQ
质量安全环保处
-继续上午的审核
-4.1,4.2.3,4.2.4
-5.4,5.5,5.6
-8.1,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
GWDC工程服务公司
-
-
13:
30-14:
00
WW,QM,DY,PL
与最高管理层面谈
-5.1,5.2,5.3,5.5,5.6
-6.1
-8.5
14:
00-14:
30
WW,QM,DY,PL
审核体系文件/组织机构/管理职责
-4.1,4.2,
-5.1,5.3,5.4,5.5
14:
30-17:
00
WW
装备制造部、装备制造设计中心
-5.4.1,5.5.3
-6.1,6.3
-7.1,7.2,7.4,7.5,7.6
-8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
-
14:
30-17:
00
QM
工程技术科、综合服务部
-4.2.3,4.2.4
-7.1,7.2,7.5,7.6
-8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
-
14:
30-17:
00
DY
QHSE管理科、人事科
-5.4.1,5.5.3
-6.1,6.2,6.3
-7.1,7.2,7.5
-8.2.3,8.3,8.4,8.5
-
14:
30-17:
00
PL
经营计划科、生产协调科、物资管理科
-4.2.3,4.2.4
-7.1,7.2,7.4,7.5,7.6
-8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
-
17:
00
全体审核员
审核小组会议/沟通第一天审核发现
17:
30
第一天结束
第二天,2015-03-31,周二
BeijingSite北京审核
08:
30-11:
30
WW
录井公司国际项目部
-产品实现的策划
-产品和服务的提供
-监视测量设备管理
-过程和产品的监视测量
-客户满意/抱怨
-数据分析与纠正和预防措施
-5.4.1,5.5.3
-6.2,6.3
-7.1,7.5,7.6
-8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
08:
30-11:
30
QM
测井公司国际项目部
-质量目标
-产品实现的策划
-产品和服务的提供
-监视测量设备管理
-客户满意/抱怨
-数据分析与纠正和预防措施
-5.4.1,5.5.3
-6.2,6.3
-7.1,7.5,7.6
-8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,
8.5
08:
30-11:
30
PL
市场管理部、技术开发中心
-供应商评估与管理
-客户相关的过程
-客户满意监测
-相关的运行控制,如相关方管理
-5.4
-7.2,7.4
-8.1,8.2.1,8.3,8.4,8.5
08:
30-10:
00
DY
员工培训管理中心
-员工培训规划
-员工培训计划与实施,培训效果评估
-培训基地建设和管理,包括培训教师管理
-6.1,6.2
10:
00-11:
30
DY
规划计划处
-基础设施,承包商与供应商
-5.4
-6.1,6.3
-7.1,7.4
-8.1,8.2.3,8.3,8.4,8.5
11:
30
午餐
-
12:
30
QM,DY,PL,WW
审核小组技术交流
-
GWDC顶驱技术分公司
13:
00-13:
30
QM,DY
与最高管理层面谈
-5.1,5.2,5.3,5.5,5.6
-6.1
-8.5
13:
30-14:
00
QM,DY
审核体系文件/组织机构/管理职责
-4.1,4.2,
-5.1,5.3,5.4,5.5
14:
00-17:
00
DY
质量安全科、生产协调科
-5.4.1,5.5.3,5.6
-6.2,6.3
-7.1,7.2,7.5
-8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
14:
00-17:
00
QM
技术管理科、设备管理科、综合办公室
-4.2.3,4.2.4
-6.1,6.3
-7.1,7.3
-8.1,8.2.3,8.3,8.4,8.5
GWDC测试公司
13:
00-13:
30
PL,WW
与最高管理层面谈
-5.1,5.2,5.3,5.5,5.6
-6.1
-8.5
13:
30-14:
00
PL,WW
审核体系文件/组织机构/管理职责
-4.1,4.2
-5.1,5.3,5.4,5.5
14:
00-16:
00
PL
QHSE管理科
-4.2
-5.4,5.5
-6.1,6.2
-8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
16:
00-17:
00
PL
综合管理科
-5.4.1,5.5.3
-6.1,6.2
14:
00-16:
30
WW
生产管理科、市场营销科
-6.1,6.3
-7.1,7.2,7.4,7.5.5
-8.2.1,8.2.3,8.3,8.4,8.5
16:
30-17:
00
WW
工程技术科
-4.2.3,4.2.4
-6.1,6.3,6.4
-7.1,7.4,7.5,7.6
-8.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
17:
00
QM,DY,WW,PL
审核小组会议/沟通第二天审核发现
17:
30
第二天结束
KunshanSite昆山审核
GWDC化学公司昆山公司/昆山京昆油田化学科技开发公司
08:
30-09:
00
XD,HQ
与最高管理层面谈
-5.1,5.2,5.3,5.5,5.6
-6.1
-8.5
09:
00-10:
00
XD,HQ
审核体系文件/组织机构/管理职责
-4.1,4.2
-5.1,5.3,5.4,5.5
10:
00-12:
00
XD
质量安全环保科
-4.2
-5.4.1,5.4.2,5.6
-7.1,7.5,7.6
-8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,
8.3,8.4,8.5
10:
00-12:
00
HQ
技术开发中心
-4.2.3,4.2.4
-7.1,7.2,7.3,7.5.2,7.6
-8.1,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,
8.5
12:
00
午餐
-
12:
30
XD,HQ
审核小组技术交流
-
13:
00-17:
00
XD
采办仓储部
-采购控制、仓储物流管理
-5.4.1,5.5.3
-7.1,7.4,7.5.5
-8.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
13:
00-14:
00
HQ
技术开发中心
-继续上面的审核
-4.2.3,4.2.4
-7.1,7.2,7.3,7.5.2,7.6
14:
00-17:
00
HQ
生产制造部
-生产车间,生产过程控制,设备设施管理
-6.2,6.3,6.4
-7.1,7.5,7.6
-8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
17:
00
XD,HQ
审核小组会议/沟通第二天审核发现
17:
30
XD,HQ
第二天审核结束
第三天,2015-04-01,周三
BeijingSite北京审核
08:
30-11:
30
WW
工程技术部
-钻探(不含测井、录井、随钻)工程技术管理
-质量目标
-生产过程与产品的监视和测量
-监视测量设备
-数据分析和纠正与预防措施
-相关的运行控制,如工程服务供应商/承包商管理
-4.2.3
-5.4
-7.1,7.3,7.4,7.6
-8.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
11:
30
午餐
-
12:
30
WW
审核小组技术交流
-
13:
00-15:
00
WW
科技处
-科研项目管理
-科研成果、新工艺、新技术、新设备、新材料的推广应用
-施工队伍资格审查
-4.2.3,4.2.4
-5.4
-6.1,6.3
-7.1,7.3,7.4
-8.1,8.2.3,8.3,8.4,8.5
GWDC钻井液公司
15:
00-16:
00
WW
市场作业一部、市场作业二部
-5.4.1,5.5.3
-6.1,6.2
-7.1,7.2,7.5
-8.2.1,8.2.3,8.3,8.4,8.5
16:
00-17:
00
WW
科技科
-5.4.1,5.5.3
-6.1,6.2,6.3
-7.1,7.4,7.5
-8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
GWDC物资公司
08:
30-08:
50
DY,PL,QM
与最高管理层面谈
-5.1,5.2,5.3,5.5,5.6
-6.1
-8.5
08:
50-09:
20
DY,PL,QM
审核体系文件/组织机构/管理职责
-4.1,4.2,
-5.1,5.3,5.4,5.5
09:
20-11:
30
QM
质量安全环保部、生产协调部
-5.4.1,5.5.3,5.6
-7.1,7.5
-8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
09:
20-11:
30
PL
质量监督站、人力资源部
-5.4.1,5.5.3
-7.1,7.2,7.4,7.5
-8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
09:
20-11:
30
DY
招标管理部、经营计划部
-5.4.1,5.5.3
-7.1,7.2,7.4,7.5
-8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
11:
30
午餐
-
12:
30
DY,PL,QM
审核小组技术交流
-
13:
00-17:
00
QM
化工采购部、材料核算部
-5.4.1,5.5.3
-7.1,7.2,7.4,7.5
-8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
13:
00-17:
00
PL
装备采购部、测录试采购部
-5.4.1,5.5.3
-7.1,7.2,7.4,7.5
-8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
13:
00-17:
00
DY
钻采配件采购部、主材采购部
-5.4.1,5.5.3
-6.1,6.3
-7.1,7.2,7.4,7.5
-8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
17:
00
WW,DY,PL,QM
审核小组会议/沟通第三天审核发现
17:
30
WW,DY,PL,QM
第三天审核结束
KunshanSite昆山审核
GWDC化学公司昆山公司/昆山京昆油田化学科技开发公司
08:
30-11:
00
XD
综合办公室
-5.5.1,5.5.3
-6.1,6.2
-8.2.3,8.3,8.4,8.5
08:
30-11:
00
HQ
市场经营部
-国际市场部、油田市场部、社会市场部
-5.4.1,5.5.3
-6.2,6.3
-7.1,7.2,7.5
-8.2.1,8.2.3,8.3,8.4,8.5
11:
00-11:
30
XD,HQ
审核小组会议
11:
30-1
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 长城 钻探 质量管理 体系 审核 计划