高新区项目推进办公室度部门预算公开.docx
- 文档编号:12796316
- 上传时间:2023-06-08
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:22.35KB
高新区项目推进办公室度部门预算公开.docx
《高新区项目推进办公室度部门预算公开.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高新区项目推进办公室度部门预算公开.docx(21页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
高新区项目推进办公室度部门预算公开
高新区项目推进办公室2019年度部门预算公开
第一部分部门概况
一、主要职能。
二、2019年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分高新区项目推进办公室2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分高新区项目推进办公室2019年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)负责全区项目建设推进工作
(二)负责对接新签约项目,督促项目单位按协议约定时间,尽快开工建设、按期竣工投产。
(三)负责做好全区月度、季度项目集中开工和项目查评资料申报和查评现场准备工作。
(四)负责全区项目建设开、竣工的考核工作。
(五)协调解决项目建设中的各种矛盾和问题。
二、2019年度部门主要工作任务及目标
2019年是党的十九大召开的重要之年,也是全面贯彻落实省第十三次党代会、市第十二次党代会、县第十三次党代会精神的开局之年,因此,项目建设任重道远。
今年工作的总体要求是:
继续弘扬县委陆书记“勇扛旗夺杯、敢担当作为、创一流业绩”号角的精神内涵,正确把握宏观形势,主动融入发展大势,积极彰显自身优势,坚定信心,突出重点,抓住关键,超前谋划,把改革创新、科学发展贯穿于园区项目建设的各个环节,全力以赴推进项目建设各项工作,为实现全区“十三五”时期社会经济科学化、和谐化、持续化、一流化奠定更加坚实的基础,向党的十九大献礼!
主要抓好以下三个重点目标:
(一)综合考核目标:
每月、季度考核力争全县第一,年终考核力夺全县“项目建设金杯”。
(二)市级项目考核目标:
2019年市级考核中:
新开工亿元以上工业项目必成目标20个,奋斗目标25个。
新开工亿元以上工业项目完成投资额必成目标17亿元,奋斗目标20亿元。
列入省级重大项目不少于2个。
列入市级重大项目不少于6个。
新开工20亿元以上项目不少于2个。
新引进10亿元以上重大制造业项目不少于2个。
新引进5亿元以上新能源汽车及职能装备产业链项目不少于1个。
(三)县级项目建设目标:
2019年新开工工业项目80个,其中10亿元项目4个,5亿元项目4个,亿元项目20个,亿元以下项目39个。
落户滨海新区新开工亿元以上项目13个。
新竣工项目63个,其中5亿元以上项目2个,亿元项目20个,亿元以下项目41个。
工业设备投入确保14.6亿元,争取16亿元,其中进口设备确保2.2亿元,争取2.5亿元。
电力增容新增变压器76台。
三、部门机构设置和所属单位情况
(一)部门机构设置
高新区项目推进办公室在海安工业园区初创时为海安工业园区规划建设部项目推进科。
2009年县区划调整时将胡集、孙庄两镇划归海安工业园区,成立海安工业园区项目建设办公室,隶属园区招商局。
2010年3月,为进一步统筹大园区,加快项目建设,突出服务广度,成立局级办公室,项目办与规划建设局合署办公,为“两块牌子、一套班子”。
项目办下设4个职能科室,即推进科、规划科、三电一水科、基础设施科。
2011年10月海安工业园区升格筹建江苏海安高新技术产业开发区(省级),海安工业园区项目建设办公室更名为高新区项目推进办公室,依然下设原有4个职能科室。
2016年2月江苏海安高新技术产业开发区部门职能重新划分调整,原属项目推进办公室的基础设施科划归规划建设局辖制,项目办职能科室调整为3个,即推进科、规划科、三电一水科。
(二)目前编制现状
项目推进办公室现有工作人员8人,其中公务员6人、事业2人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《关于编制2019年县级预算暨2019-2019年中期财政规划的通知》(海财预(2016)7号)文件要求,结合本局实际,坚持“量入为出,收支平衡”的原则,从严从紧编制2019年部门预算。
我局严格执行完整编制预算政策,单位的一切收支全部纳入预算。
2019年将进一步严格控制“三公”经费,科学编制公务消费预算,努力压缩会议费、培训费等一般性支出,有效控制行政运行成本。
收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、应收尽收的原则编制。
支出预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观、不编制赤字预算原则,坚持收支平衡。
其中基本支出预算的编制:
人员经费以《机构编制管理手册》和编办、人社部门相关批复为依据;日常公用经费按海安县2019年部门预算单位分类表中划分的二类单位1.8万元/人/年的标准编制;项目支出的编制结合2019年工作重点统筹编制,规范项目设置,加大精简整合力度,提高项目编制的科学性、准确性。
第二部分 高新区项目推进办公室2019年度部门预算表
表一
2019年度高新区项目推进办公室收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
一、基本支出
144.62
1.一般公共预算
441.02
二、外交支出
二、项目支出
296.4
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
二、财政专户管理资金
八、社会保障和就业支出
三、其他资金
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
441.02
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
441.02
当年支出小计
441.02
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
441.02
支出合计
441.02
表二
2019年度高新区项目推进办公室收入预算总表
单位:
万元
项目名称
金额
收入总计
441.02
一般公共预算资金
小计
441.02
公共财政拨款(补助)资金
441.02
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金(银行贷款)
上年结转和结余资金
小计
其中:
动用上年结转和结余资金
表三
2019年度高新区项目推进办公室支出预算总表
单位:
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
441.02
144.62
296.4
机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表四
2019年度高新区项目推进办公室财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
441.02
一、基本支出
144.62
二、政府性基金预算
二、项目支出
296.4
三、单位预留机动经费
收入合计
441.02
支出合计
441.02
表五
2019年度高新区项目推进办公室财政拨款支出预算表
单位:
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
441.02
212
城乡社区支出
441.02
21299
其他城乡社区支出
441.02
2129999
其他城乡社区支出
441.02
表六
2019年度高新区项目推进办公室财政拨款基本支出预算表
单位:
万元
科目名称
金额
合计
144.62
工资福利支出
127.47
基本工资
23
职务工资
6
级别工资
11
岗位工资
4
薪级工资
3
津贴补贴
40
工作性津贴
9
生活性补贴
17
提租补贴(行政)
11
提租补贴(事业)
3
奖金(绩效工资)
25
年终一次性奖金(第十三个月工资)
1
年度目标绩效考核奖
24
绩效工资
8
岗位津贴
3
生活补贴
3
奖励性绩效工资
2
城镇职工基本医疗保险缴费
5
城镇职工基本医疗保险缴费(行政)
3
城镇职工基本医疗保险缴费(事业)
2
公务员医疗补助缴费
2
社会保障缴费
13
基本养老保险(行政)
9
基本养老保险(事业)
3
失业保险费(行政)
1
失业保险费(事业)
工伤保险费(行政)
工伤保险费(事业)
生育保险费(行政)
生育保险费(事业)
大病医疗救助金
住房公积金
10
住房公积金(行政)
7
住房公积金(事业)
2
事业人员医疗补助
日常公用经费定额支出
9
商品和服务支出
9
办公费
9
其它运转支出
8
商品和服务支出
8
公用车改革补贴
6
工会经费
2
福利费
表七
2019年度高新区项目推进办公室财政拨款政府性基金支出预算表
单位:
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
本单位没有编制政府性基金支出预算,故本表金额为零。
表八
2019年度高新区项目推进办公室一般公共预算支出预算表
单位:
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
441.02
212
城乡社区支出
441.02
21299
其他城乡社区支出
441.02
2129999
其他城乡社区支出
441.02
表九
2019年度高新区项目推进办公室一般公共预算基本支出预算表
单位:
万元
科目名称
金额
合计
144.62
工资福利支出
127.47
基本工资
23
职务工资
6
级别工资
11
岗位工资
4
薪级工资
3
津贴补贴
40
工作性津贴
9
生活性补贴
17
提租补贴(行政)
11
提租补贴(事业)
3
奖金(绩效工资)
25
年终一次性奖金(第十三个月工资)
1
年度目标绩效考核奖
24
绩效工资
8
岗位津贴
3
生活补贴
3
奖励性绩效工资
2
城镇职工基本医疗保险缴费
5
城镇职工基本医疗保险缴费(行政)
3
城镇职工基本医疗保险缴费(事业)
2
公务员医疗补助缴费
2
社会保障缴费
13
基本养老保险(行政)
9
基本养老保险(事业)
3
失业保险费(行政)
1
失业保险费(事业)
工伤保险费(行政)
工伤保险费(事业)
生育保险费(行政)
生育保险费(事业)
大病医疗救助金
住房公积金
10
住房公积金(行政)
7
住房公积金(事业)
2
事业人员医疗补助
日常公用经费定额支出
9
商品和服务支出
9
办公费
9
其它运转支出
8
商品和服务支出
8
公用车改革补贴
6
工会经费
2
福利费
表十
2019年度高新区项目推进办公室一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
日常公用经费定额支出
30201
办公费
1
30202
印刷费
2
30203
咨询费
30211
差旅费
30213
维修(护)费
2
30216
培训费
30215
会议费
30217
公务接待费
1
30226
劳务费
3
30299
其他商品和服务支出
其它运转支出
30239
公务用车改革补贴
6
30228
工会经费
2
30229
福利费
0.15
表十一
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位:
万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务
接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车
运行维护费
9
5
2
2
表十二
2019年度高新区项目推进办公室政府采购预算表
单位:
万元
采购品目
大类
专项名称
经济科目
采购物品
名称
采购组织
形式
总计
合计
1.1
一、货物A
1.1
通用设备
办公设备购置
办公设备购置
中档台式电脑
集中采购
0.9
通用设备
办公设备购置
办公设备购置
A4打印机
集中采购
0.2
二、工程B
三、服务C
注:
1.采购组织形式为:
集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
第三部分高新区项目推进办公室2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
高新区项目推进办公室2019年度收入、支出预算总计441.02万元,与上年相比收、支预算总计各增加258.02万元,58%。
主要原因是增加锦轮产业园建设支出。
其中:
(一)收入预算总计441.02万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计441.02万元。
(1)一般公共预算收入预算441.02万元,与上年相比增加258.02万元,增加12%。
主要原因是增加锦轮产业园建设支出。
(二)支出预算总计441.02万元。
包括:
1.城乡社区支出441.02万元,主要用于人员工资及统计和财政事业。
与上年相比增加258.02万元,增加58%。
主要原因是增加锦轮产业园建设支出。
此外,基本支出预算数为144.62万元。
与上年相比持平。
项目支出预算数为296.4万元。
与上年相比增加258.02万元,增加58%。
主要原因是增加锦轮产业园建设支出。
二、收入预算情况说明。
高新区项目推进办公室本年收入预算合计441.02万元,其中:
一般公共预算收入441.02万元,占100%;
政府性预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
高新区项目推进办公室本年支出预算合计441.02万元,其中:
基本支出144.62万元,占32%;
项目支出296.4万元,占68%;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
高新区项目推进办公室2019年度财政拨款收、支总预算441.02万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加258.02万元,增加58%。
主要原因是增加锦轮产业园建设支出。
五、财政拨款支出预算表情况说明
高新区项目推进办公室2019年财政拨款预算支出441.02万元,占本年支出合计的100%。
与上年相比,财政拨款支出增加258.02万元,增加58%。
主要原因是增加锦轮产业园建设支出。
其中:
1.城乡社区支出441.02万元,主要用于人员工资及财政事业。
与上年相比增加258.02万元,增加58%。
主要原因是增加锦轮产业园建设支出。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
高新区项目推进办公室2019年度财政拨款基本支出预算144.62万元,其中:
(一)人员经费127.47万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费17.15万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
高新区项目推进办公室2019年政府性基金支出预算支出0万元。
与去年持平,因年初没有编制政府性基金支出预算,故此表支出金额为零。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
高新区项目推进办公室2019年一般公共预算财政拨款支出预算441.02万元,与上年相比增加258.02万元,增加58%。
主要原因是增加锦轮产业园建设支出。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
高新区项目推进办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算144.62万元,其中:
(
(一)人员经费127.47万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(2)公用经费17.15万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出17.15万元,与去年相比持平。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
高新区项目推进办公室2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的%;公务接待费支出5万元,占“三公”经费的56%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年一样,因此无增减变化。
2.公务用车购置及运行费预算支出万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出万元,主要用于购置一辆公务用车。
(2)公务用车运行维护费预算支出万元,本年数小于上年预算数的主要原因严格控制运行成本支出。
3.公务接待费预算支出5万元,本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央“八项”规定、省市县“十项”规定、禁止公务接待用酒。
高新区项目推进办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元,本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央“八项”规定、省市县“十项”规定等,控减会议费支出。
高新区项目推进办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元,本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央“八项”规定、省市县“十项”规定等,控减培训费支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金(含公共财政拨款、省市补助、省市专款、纳入预算管理的行政事业性收费收入)、专项收入(含罚没收入安排的资金、专项收入安排的资金)。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入(含上级补助收入、政府(专项)资金拨款、其他收入)等。
五、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:
包括编入部门预算的专项业务费、事业发展支出、专用材料费、大型会议费、房屋建筑物购建、大型修缮、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置等支出安排数。
七、单位预留机动经费:
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:
指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高新区 项目 推进 办公室 部门 预算 公开
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)